一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。

2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研必校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹指资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）单位构成

2024年，区教委确定三角小学学内设机构4个，中层干部职数4人，2023年末我校实设内设机构5个（教务处、总务处、德育处、安保处），实有中层干部5人。

（三）机构改革相关情况

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1,786.98万元，其中：一般公共预算拨款1,781.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入5.73万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加3.51万元，主要是教育支出减少经费拨款59.57万元，社会保障和就业支出减少7.57万元，卫生健康支出减少2.65万元，住房保障支出增加73.57万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1,786.98万元，其中：教育支出预算1,114.58万元，社会保障和就业支出预算439.9万元，卫生健康支出预算81.41万元，住房保障支出预算151.09万元，其他支出0万元。支出预算较2023年增加3.51万元，主要是因人员类经费超额绩效增加及社保费增加等主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等增加，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1,781.25万元，一般公共预算财政拨款支出1,781.25万元，比2023年减少2.22万元。其中：基本支出1,699.31万元，比2023年减少70.4万元，主要原因是因城镇化进程加快，学生人数减少，且教师因退休造成教师人数减少，相应的工资社保类支出减少。项目支出81.94万元，比2023年增加74.18万元，主要原因是本年财政加大了对教育资源的投入，且同时投入了项目资金用于乡村学校教师周转房建设。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年减少6万元，主要原因是彩票公益金收入安排减少。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81.94万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈依依                 联系方式：023-48400168