一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于优化整合部分中小学校的通知》（綦编〔2015〕80号）文件精神，撤销原重庆市綦江区北渡中学和原重庆市綦江区北渡小学，合并为九年一贯制学校，设置为现重庆市綦江区北渡学校。

我校为重庆市綦江区教育委员会下属二级预算单位。按照《中共重庆市綦江区委教工委员会重庆市綦江区教育委员会关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2023〕65号）文件，我校内设机构4个，教务处、德育处、总务处和安保处，我校2024年在职教职工32人，退休教职工89人，小学教学班6个，学生186人，附设幼儿班2个，学生59人。

（二）单位主要职能职责

我校属全额拨款公益一类事业单位，九年一贯制义务教育学校，主要职能职责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施初中/小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学/初中学历教育（相关社会服务）。

（三）机构改革相关情况。

我校不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数970.65万元(含上年结转24.55万元)，其中：一般公共预算拨款946.09万元，财政专户管理资金收入24.55万元（上年结转）。收入较2023年减少73.51万元，主要是教育支出预算减少52.91万元（结转较上年减少45.21万元），社会保障和就业支出减少14.64万元，住房保障支出减少2.45万元，卫生健康支出减少3.52万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数970.65万元，其中：教育支出预算580.40万元，社会保障和就业支出预算308.58万元，卫生健康支出预算43.77万元，住房保障支出预算37.89万元。支出预算较2023年减少73.51万元，主要是基本支出预算减少55.05万元，项目支出预算减少18.47万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入946.09万元，一般公共预算财政拨款支出946.09万元，比2023年减少60.48万元。其中：基本支出941.92万元，比2023年减少60.15万元，主要原因是2023年退休3人，调出1人，调入2人，退休教师减员4人，导致人员经费等相关支出下降，同时，学生人数减少，导致公用经费预算也相应减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助和公用支出等；项目支出4.17万元，比2023年减少0.33万元，主要原因是我校2023年遗属人员减员1人，主要用于发放遗属人员生活补助，保障遗属人员的基本生活，促进社会的稳定。

本单位2024年无政府性基金预算收入，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校2024年无政府采购计划预算。

3.绩效目标设置情况。我校2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.17万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我校无公用车辆。2024年无一般公共预算安排购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈刚               联系方式：023-48605052