一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

重庆市綦江区实验小学根据綦委编办【2022】69号文件于2022年9月成立，为义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内的适龄儿童，促进基础教育优质均衡发展。学校坐落于重庆市綦江区文龙街道通惠大道4号。学校现有在编教师95人，在校小学生1,424人，幼儿园学生801人。我校以“真信卓雅”办学理念，促进教育优质均衡。

本单位为全额拨款事业单位，现有教职工总计170人，其中编制数为97人，实际在岗人员95人，劳务派遣人员75人；另有退休人员3人。本单位共有七个内设机构，分别是办公室、总务处、教务处、教科室、德育处、体艺处、安保处。

（二）单位主要职能职责

1.以校本研修为核心，以优化课堂教学为抓手，以提高教育教学质量为根本，建设特色校园文化，让学校办学水平成为綦江区的一张名片。

2.注重校园基础设施和校园环境的建设，打造“真信卓雅”育人环境。

3.做实校本培训、确保全员参训、落实培训经费。主要是让教师全员参与国培、市培、区培和校级培训活动，覆盖率达到100%，合格率达100%。

4.建立健全学校章程、管理制度，使学校的管理有法可依，让学校真正走上依法治校的轨迹。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2,596.22万元，其中：一般公共预算拨款2,175.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金134.87万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，2023年一般公共预算拨款结转285.57万元

（二）支出预算：2023年年初预算数2,596.22万元，其中：教育支出预算2,167.33万元，社会保障和就业支出预算151.57万元，卫生健康支出预算69.32万元，住房保障支出预算73.13万元；教育事业收费预算支出134.87万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2,461.35万元，其中2024年一般公共预算财政拨款收入2,461.35万元；2024年一般公共预算财政拨款支出2,461.35万元。其中：基本支出1,456.78万元，项目支出1,004.57万元。

本单位2024年无政府性基金预算收入，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,004.57万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王志宇             联系方式：023-48628911