一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

2、教育教学，引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

3、保障学生平等权益，促进学生全面发展。

（二）单位构成

重庆市綦江区三江第二小学为二级预算单位，属于綦江区教委下辖的事业单位。内设机构3个，分别为政教处、安保处、总务处。根据綦江区构编制委员会的文件，核定綦江区三江第二小学本年度编制数为30人。本单位截至2023年度12月在职人员30人，全部为事业编制人员。学生233人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数816.53万元，其中：一般公共预算拨款816.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少110.51万元，主要是一般公共预算拨款减少110.51万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数816.53万元，其中：教育支出预算512.55万元，社会保障和就业支出预算230.23万元，卫生健康支出预算38.56万元，住房保障支出预算35.19万元。支出预算较2023年减少110.5万元，主要是基本支出预算减少108.4万元，项目支出预算减少2.11万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入816.53万元，一般公共预算财政拨款支出816.53万元，比2023年减少110.5万元。其中：基本支出813.24万元，比2023年减少108.4万元，主要原因是2023年末在职教师减少4人，导致在职人员工资福利及社会保险缴费相应减少；2023年末比上年减少学生28人，导致教育经费也相应减少。项目支出3.29万元，比2023年减少2.11万元，主要原因是遗属人员减少，导致项目经费减少。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.29万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：青国平                联系方式：023-48206723