重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会2015年部门预算及“三公”经费预算公开

一、单位基本情况

（一）机构设置于单位性质

按照綦编〔2014〕10号文件设立本部门，为区政府派出机构。按照綦编〔2014〕10号文件，本单位属区政府派出机构（正处级），内设机构8个，分别是办公室、财务部、规划发展部、建设管理部、征地拆迁部、群众工作部、运营管理部、市场营销部。

（二）重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会主要职责

按照綦编〔2014〕10号文件，重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会主要职能职责有：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、市委、区委的决议、决定、指示、工作；研究决定当党的工作的重大问题；保证党的各项方针、政策的贯彻执行。宣传贯彻、执行国家有关法律、法规、规章和有关规定，执行中央、市委、市政府、区委、区府有关决定、命令和指示；研究制定并发布旅游度假区的规章制度。

2.负责对旅游度假区开发建设中重要工作和重大问题的决策领导，及时向区委提出建议。协助组织部门和国资委管理所平台公司领导班子和领导干部；协助国资委履行国有资产出资人的管理职能，负责所属平台公司国有资产的日常管理。

3.负责旅游度假区管委会党的思想、组织、作风建设；抓好党的基层组织建设和党员队伍建设。负责度假区旅游资源保护和开发；协助编制旅游度假区总体规划、控制性详规、修建性详规。

4.负责旅游开发项目的策划和营销；负责旅游度假区招商引资工作，并协助办理进入区域内投资项目的审批和各种手续。

5.负责办理旅游度假区区域内进行经营活动的审核管理；牵头做好相关协调服务工作。

6.负责旅游度假区各项统计工作；协助行政管理部门，做好工程建设、安全、环保等相关工作。

7.负责旅游度假区信访维稳、矛盾纠纷的排查调处等相关工作。

8.负责旅游度假区管委会思想政治、宣传教育和精神文明建设工作。

9.负责旅游度假区管委会党风廉政建设和反腐败工作。

10.履行好政府及部门授权的相关行政管理及执法工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算安排

2015年，本单位全年收入预算安排369.24万元，其中，公共财政预算拨款收入369.24万元，事业收入0万元，下属事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算安排

2015年本单位全年支出预算安排369.24万元，其中：

1.一般公共服务支出

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业基本工资(统发)支出40.45万元，主要用以事业编制人员基本工资支出；

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业津贴(统发)支出4.91万元，主要用以事业编制人员津贴支出；

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业基础性绩效(统发)支出57.39万元，主要用以事业编制人员基础性绩效工资支出；

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业奖励性绩效(统发)支出24.60万元，主要用以事业编制人员奖励性绩效工资支出；

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-工会经费-事业支出2.55，主要用于缴纳工会经费；

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-福利费支出1.42万元；

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-职工培训费支出1.91万元。

2. 医疗卫生支出

医疗卫生—医疗保障—行政在职医疗保险支出4.02万元，主要用于行政在职医疗保险基本医疗保险；

医疗卫生—医疗保障—事业单位医疗支出12.1万元，主要用于事业在职医疗补助；

医疗卫生—医疗保障—行政在职公务员医疗补助6.56万元，主要用于行政在职医疗补助；

3.住房保障支出

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出20.36万元，主要用于住房公积金扣缴。

4. 商业服务业等事务支出

商业服务业等事务—旅游业管理与服务支出—行政运行支出108.97万元，主要用以行政基本工资(统发)、行政津贴(统发)、行政奖金(统发)、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、职工培训费、社会保障缴费等；

商业服务业等事务—旅游业管理与服务支出—旅游宣传支出15万元，主要用以宣传营销；

商业服务业等事务—旅游业管理与服务支出—其他旅游业管理与服务支出69万元，主要用以行业安全监管工作经费、招商引资工作经费、森林管护费、景区执法经费、森林防火、未休年休假（事业）经费等。

三、“三公”经费情况说明 1.因公出国：全年预算0万元。

2.公务接待：全年预算22万元，根据《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于深入贯彻落实中央八项规定等系列文件规定的通知》（綦江委办〔2014〕6号）文件要求，主要用于机关及下属事业单位按规定开支的各类公务接待，含与其他区单位业务往来、上下级公务处理、同级其他部门公务办理，等出具公函的公务接待。

3.公车运行：全年预算14万元，主要用于公务车辆燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等费用。

附件2-1：

重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会2015年收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

369.24　

一、一般公共服务支出

133.23　

二、事业收入

政府办公厅（室）及相关机构事务

133.23　

三、事业单位经营收入

事业运行

133.23　

四、其他收入

…………

二、社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

…………

三、医疗卫生与计划生育支出

22.68　

医疗保障

22.68　

行政单位医疗

4.02　

事业单位医疗

12.1　

公务员医疗补助

6.56

四、商业服务业等事务

192.97

旅游业管理与服务支出

192.97

行政运行

108.97

旅游宣传

其他旅游业管理与服务支出

五、住房保障支出

20.36　

住房改革支出

20.36　

住房公积金

20.36　

…………

本年收入合计

369.24　

本年支出合计

369.24　

用事业基金弥补收支差额

上年结转

结转下年

收入总计

369.24　

支出总计

369.24　

附件2-2：

重庆市綦江旅游度假区建设管事委员会

2015年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

2015年预算数

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

合计

369.24　

301.24　

201

一般公共服务支出

　133.23

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

　133.23

事业运行

　133.23

208

社会保障和就业支出

208

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

事业单位离退休

…………

210

医疗卫生与计划生育支出

22.68　

210

医疗保障

22.68　

行政单位医疗

4.02　

事业单位医疗

12.1　

公务员医疗补助

6.56　

216

商业服务业等事务

192.97

124.97

216

旅游业管理与服务支出

192.97

124.97

行政运行

108.97

旅游宣传

其他旅游业管理与服务支出

221

住房保障支出

20.36　

221

住房改革支出

20.36　

住房公积金

20.36　

…………

附件2-3：

重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数
		合计	301.24
301		工资福利支出	219.17
	01	基本工资	54.76
	02	津贴补贴	32.88
	03	奖金	3.4
	04	社会保障缴费	24.14
	06	伙食补助费
	07	绩效工资	81.99
	99	其他工资福利支出	22
302		商品服务支出	61.63
	01	办公费	2.87
	02	印刷费	0.3
	03	咨询费
	04	手续费
	05	水费	0.5
	06	电费	1
	07	邮电费	0.5
	11	差旅费	24.6
	13	维修（护）费	1
	14	租赁费	0.8
	15	会议费	2.87
	16	培训费	2.54
	17	公务接待费	3
	18	专用材料费	0.5
	26	劳务费	0.5
	27	委托业务费	0.2
	28	工会经费	3.4
	29	福利费	1.92
	31	公务车运行维护费	14
	99	其他商品和服务支出	1.13
303		对个人和家庭的补助	20.44
	09	奖励金	0.08
	02	住房公积金	20.36

附件2-4：

重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会2015年政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

合计

212

城乡社区支出

政府住房基金支出

管理费用支出

廉租住房支出

公共租赁住房支出

公共租赁住房维护和管理支出

保障性住房租金补贴

其他政府住房基金支出

国有土地使用权出让收入安排的支出

征地和拆迁补偿支出

土地开发支出

城市建设支出

农村基础设施建设支出

补助被征地农民支出

土地出让业务支出

廉租住房支出

支付破产或改制企业职工安置费

棚户区改造支出

公共租赁住房支出

保障性住房租金补贴

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

城市公用事业附加安排的支出

………

国有土地收益基金支出

………

农业土地开发资金支出

………

新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

………

城市基础设施配套费安排的支出

………

213

农林水支出

大中型水库库区基金支出

基础设施建设和经济发展

………

214

交通运输支出

港口建设费安排的支出

………

215

资源勘探信息等支出

工业和信息产业监管

无线电频率占用费安排的支出

散装水泥专项资金支出

专用设备购置和维修

………

229

其他支出

彩票公益金安排的支出

用于社会福利的彩票公益金支出

用于体育事业的彩票公益金支出

………

附件2-5：

重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会2015年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目

预算数

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行维护费

其中：（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置