重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会2017年部门预算情况说明

重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置于单位性质

按照綦编〔2014〕10号文件设立本部门，为区政府派出机构。按照綦编〔2014〕10号文件，本单位属区政府派出机构（正处级），内设机构8个，分别是办公室、财务部、规划发展部、建设管理部、征地拆迁部、安全部、运营管理部、市场营销部。

（二）重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会主要职责

按照綦编〔2014〕10号文件，重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会主要职能职责有：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、市委、区委的决议、决定、指示、工作；研究决定当党的工作的重大问题；保证党的各项方针、政策的贯彻执行。宣传贯彻、执行国家有关法律、法规、规章和有关规定，执行中央、市委、市政府、区委、区府有关决定、命令和指示；研究制定并发布旅游度假区的规章制度。

2.负责对旅游度假区开发建设中重要工作和重大问题的决策领导，及时向区委提出建议。协助组织部门和国资委管理所平台公司领导班子和领导干部；协助国资委履行国有资产出资人的管理职能，负责所属平台公司国有资产的日常管理。

3.负责旅游度假区管委会党的思想、组织、作风建设；抓好党的基层组织建设和党员队伍建设。负责度假区旅游资源保护和开发；协助编制旅游度假区总体规划、控制性详规、修建性详规。

4.负责旅游开发项目的策划和营销；负责旅游度假区招商引资工作，并协助办理进入区域内投资项目的审批和各种手续。

5.负责办理旅游度假区区域内进行经营活动的审核管理；牵头做好相关协调服务工作。

6.负责旅游度假区各项统计工作；协助行政管理部门，做好工程建设、安全、环保等相关工作。

7.负责旅游度假区信访维稳、矛盾纠纷的排查调处等相关工作。

8.负责旅游度假区管委会思想政治、宣传教育和精神文明建设工作。

9.负责旅游度假区管委会党风廉政建设和反腐败工作。

10.履行好政府及部门授权的相关行政管理及执法工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入104.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 104.2 万元，比2016年或减少334.81 万元。其中：基本支出 98.2 万元，比2016年减少 276.45万元，主要原因是人员调整等，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出58.36万元，比2016年减少 53.93 万元，主要原因是人员调整等，主要用于景区运营等重点工作。

2017年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出 0万元，与2016年相比持平。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 4.5 万元，比2016年减少 11.41 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2016年持平；公务接待费 1 万元，比2016年减少11.5 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，比2016年增加0.09 万元；主要原因是公务车维修费用增加，公务用车购置费 0万元，比2016年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 15.16 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、业务招待费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 6 万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	104.2	一、本年支出	104.2	104.2
一般公共预算拨款	104.2	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	6.72	6.72
		商业服务业等支出	90.81	90.81
二、上年结转		住房保障支出	6.67	6.67
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	104.2	支出总计	104.2	104.2

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	439.01	104.2	98.2	6
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010350	事业运行
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	25.95	6.72	6.72
21005	医疗保障	25.95	6.72	6.72
2100501	行政单位医疗	3.83	6.72	6.72
2100502	事业单位医疗	21.16
2100503	公务员医疗补助	0.96
216	商业服务业等支出	387.96	90.81	84.81	6
21605	旅游业管理与服务支出	387.96	90.81	84.81	6
2160501	行政运行	80.17	90.81	84.81	6
2160599	其他旅游业管理与服务支出	307.79
221	住房保障支出	25.1	6.67	6.67
22102	住房改革支出	25.1	6.67	6.67
2210201	住房公积金	25.1	6.67	6.67
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	98.2	83.04	15.16
301	工资福利支出	76.37	76.37
30101	基本工资	27.88	27.88
30102	津贴补贴	1.4	1.4
30103	奖金
30104	其他社会保障缴费	7.27	7.27
30107	绩效工资	25.96	25.96
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	13.86	13.86
302	商品和服务支出	15.16		15.16
30201	办公费	0.63		0.63
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.33		0.33
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	5.4		5.4
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	0.63		0.63
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	0.98		0.98
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	6.67	6.67
30301	离休费
30302	退休费
30305	生活补助
30307	医疗费
30311	住房公积金	6.67	6.67
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　15.91

　3.41

12.5　

4.5　

3.5　

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	104.2	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		商业服务业等支出	90.81
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	6.72
事业单位经营收入		住房保障支出	6.67
其他收入


本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	104.2	支出总计	104.2

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	104.2		104.2
201	一般公共服务支出
20107	税收事务
2010701	行政运行
2010702	一般行政管理事务
2010703	机关服务
2010704	税务办案
2010705	税务登记证及发票管理
2010706	代扣代收代征税款手续费
2010707	税务宣传
2010708	协税护税
2010709	信息化建设
2010799	其他税收事务支出
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	6.72		6.72
21011	行政事业单位医疗	6.72		6.72
2101102	事业单位医疗	6.72		6.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出
216	商业服务业等支出	90.81		90.81
21605	旅游业管理与服务支出	90.81		90.81
2160599	其他旅游业管理与服务支出	90.81		90.81
221	住房保障支出	6.67		6.67
22102	住房改革支出	6.67		6.67
2210201	住房公积金	6.67		6.67

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计
201	一般公共服务支出
20107	税收事务
2010701	行政运行
2010702	一般行政管理事务
2010703	机关服务
2010704	税务办案
2010705	税务登记证及发票管理
2010706	代扣代收代征税款手续费
2010707	税务宣传
2010708	协税护税
2010709	信息化建设
2010799	其他税收事务支出
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	6.72	6.72
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出
216	商业服务业等支出	90.81	84.81	6
21605	旅游业管理与服务支出	90.81	90.81	6
2160599	其他旅游业管理与服务支出	90.81	90.81	6
221	住房保障支出	6.67	6.67
22102	住房改革支出	6.67	6.67
2210201	住房公积金	6.67	6.67

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。