重庆市綦江区旅游局2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区旅游局

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件，设立重庆市綦江区旅游局，为区政府组成部门。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕250号）文件，本单位属行政机构，内设4个职能科室，分别是办公室、规划建设科、市场科、行业管理科。綦江区旅游局下设事业单位1个，为重庆市綦江区旅游景区管理所。

（二）单位主要职责

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕250号）文件，旅游局主要职能职责有：

1.统筹协调全区城乡旅游经济发展，统一编制全区旅游发展总体规划和专项规划，并组织实施；

2.贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策；承办行政复议、行政诉讼等法律事务。

3.指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出意见。

4.指导实施全区旅游项目的开发建设工作；研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施；指导全区旅游招商引资、旅游建设项目策划等工作。

5.制定全区旅游市场开发和营销战略、全区旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导协调全区旅游节庆活动。

6.指导管理全区重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和旅游资源普查、策划规划、开发保护工作；指导和促进地方特色旅游商品开发营销；引导旅游休闲度假。

7.负责全区三星级饭店评定复核，配合做好四、五星级饭店和A级景区评定复核和日常监督管理工作；负责组织实施全区旅行社、星级饭店、协助开展星级农家乐评定及内河旅游船星级评定。

8.组织实施旅游国家标准和行业标准；指导全区旅游学术活动和行业协会工作。

9.承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

10.负责全区旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全区旅游产业信息化建设。

11.负责牵头实施全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

12.制定全区旅游人才开发规划并组织实施；指导旅游职业培训、从业人员职业资格标准和等级标准工作。

13.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入454.60万元，一般公共预算财政拨款支出454.60万元，比2016年减少291.49万元。其中：基本支出229.41万元，比2016年增加48.27万元，主要原因是旅游局下属事业单位旅游景区管理所新调入2名人员及综合目标绩效考核纳入预算管理等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出225.19万元，比2016年增加了122.84万元，主要原因是减少了全区旅游宣传营销经费。

2017年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出 0万元，与2016年减少462.60万元。

三、 “三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算30.39万元，比2016年增加6.39万元。其中：

1.公务接待费20.30万元，比2016年增加6.99万元，主要原因是2016年公务接待费用包含一般公共预算和政府性基金预算，而2017年无政府性基金预算，导致一般公共预算公务接待费用增加。

2.公务用车运行维护费10.09万元，比2016年减少0.60万元（2016年因公车改革，年初仅预算公车运行维护费常年项目5.00万元，年中根据实际情况追加预算5.69万元，全年共预算公车运行维护费10.69万元），主要是公车改革节约运行维护费用0.60万元。

3.2017年未预算因公出国（境）费及公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费36.32万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费用、公务车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年无政府采购预算

附表1：

重庆市綦江区旅游局2017年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	454.60	一、本年支出	454.60	454.60
一般公共预算拨款	454.60	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	10.84	10.84
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	13.90	13.90
		交通运输支出
二、上年结转		资源勘探信息等支出
一般公共预算拨款		商业服务业等支出	416.32	416.32
政府性基金预算拨款		住房保障支出	13.54	13.54
国有资本经营预算拨款		城乡社区事务
		其他支出
		二、结转下年

收入总计	454.60	一般公共服务支出	454.60	454.60

附表2：

重庆市綦江区旅游局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

			单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	283.49	454.6	229.41	225.19
208	社会保障和就业支出	10.85	10.84	10.84
20805	行政事业单位离退休	10.85	10.84	10.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.85	10.84	10.84
210	医疗卫生与计划生育支出	12.02	13.90	13.90
21005	医疗保障	12.02	13.90	13.90
2100501	行政单位医疗	7.58	8.10	8.10
2100502	事业单位医疗	1.96	3.48	3.48
2100503	公务员医疗补助	2.48	2.32	2.32
216	商业服务业等支出	249.25	416.32	191.13	225.19
21605	旅游业管理与服务支出	249.25	416.32	191.13	225.19
2160501	行政运行	122.60	148.87	148.87
2160502	一般行政管理事务
2160504	旅游宣传	70.83	212.19		212.19
2160505	旅游行业业务管理		13.00		13.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	55.82	42.26	42.26
221	住房保障支出	11.37	13.54	13.54
22102	住房改革支出	11.37	13.54	13.54
2210201	住房公积金	11.37	13.54	13.54

附表3：

重庆市綦江区旅游局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	229.41	193.09	36.32
301	工资福利支出	169.91	169.91
30101	基本工资	48.15	48.15
30102	津贴补贴	38.94	38.94
30103	奖金	5.98	5.98
30104	社会保障缴费	15.03	15.03
30107	绩效工资	15.29	15.29
30199	其他工资福利支出	46.52	46.52
302	商品和服务支出	36.32		36.32
30201	办公费	1.19		1.19
30202	印刷费
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费
30211	差旅费	10.20		10.20
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	1.19		1.19
30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	1.42		1.42
30226	劳务费
30228	工会经费	2.26		2.26
30229	福利费	1.83		1.83
30231	公务车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.45		10.45
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	23.18	23.18
30302	退休费	9.60	9.60
30309	奖励金	0.04	0.04
30311	住房公积金	13.54	13.54

附表4：

重庆市綦江区旅游局2017年一般公共预算“三公”经费支出表

									单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
24.00	0.00	10.69	0	10.69	13.31	30.39	0.00	10.09		10.09	20.30

附表5：

重庆市綦江区旅游局2017年政府性基金预算支出表

			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附表6：

重庆市綦江区旅游局2017年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	454.6	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		社会保障和就业支出	10.84
		医疗卫生与计划生育支出	13.9
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出	416.32
		住房保障支出	13.54
		城乡社区事务
		其他支出

本年收入合计	454.6	本年支出合计	454.6
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	454.6	支出总计	454.6

附表7：

重庆市綦江区旅游局2017年部门收入总表

									单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	454.60		454.60
208	社会保障和就业支出	10.84		10.84
20805	行政事业单位离退休	10.84		10.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.84		10.84
210	医疗卫生与计划生育支出	13.90		13.90
21005	医疗保障	13.90		13.90
2100501	行政单位医疗	8.10		8.10
2100502	事业单位医疗	3.48		3.48
2100503	公务员医疗补助	2.32		2.32
216	商业服务业等支出	416.32		416.32
21605	旅游业管理与服务支出	416.32		416.32
2160501	行政运行	148.87		148.87
2160502	一般行政管理事务
2160504	旅游宣传	212.19		212.19
2160505	旅游行业业务管理	13.00		13.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	42.26		42.26
221	住房保障支出	13.54		13.54
22102	住房改革支出	13.54		13.54
2210201	住房公积金	13.54		13.54

附表8：

重庆市綦江区旅游局2017年部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	454.6	229.41	225.19
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84
20805	行政事业单位离退休	10.84	10.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.84	10.84
210	医疗卫生与计划生育支出	13.90	13.90
21005	医疗保障	13.90	13.90
2100501	行政单位医疗	8.10	8.10
2100502	事业单位医疗	3.48	3.48
2100503	公务员医疗补助	2.32	2.32
216	商业服务业等支出	416.32	191.13	225.19
21605	旅游业管理与服务支出	416.32	191.13	225.19
2160501	行政运行	148.87	148.87
2160502	一般行政管理事务
2160504	旅游宣传	212.19		212.19
2160505	旅游行业业务管理	13.00		13.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	42.26	42.26
221	住房保障支出	13.54	13.54
22102	住房改革支出	13.54	13.54
2210201	住房公积金	13.54	13.54

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。