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旅游度假区管委会
| [ 索引号 ] | 19500222693943254W/2021-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 旅游、服务业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江旅游度假区管委会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-14 | [ 发布日期 ] | 2021-04-14 |
重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会2021年度部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
根据重庆市綦江区机构编制委员会办公室綦编办〔2018〕100号文件关于綦江旅游度假区管委会内设机构（试行）的通知，旅游度假区管委会主要职责、内设机构职责、人员编制、领导职数等具体机构编制事项的重新核定工作，待党政机构改革时按机构改革“三定”工作的相关要求进行。
（二）单位构成
按照綦编〔2018〕100号文件设立本部门，内设机构暂定10个，分别是综合科、党群工作科、财务科、规划发展科、征地拆迁科、景区建设管理科、水务建设管理科、信访投诉科、安全管理环境保护部、招商分局。
（三）本轮机构改革相关情况
本单位不涉及本轮机构改革
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数 611.12万元，其中：一般公共预算拨款 611.12万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加150.49 万元，主要是人员调整增加、招商引资项目工作等经费拨款增加150.49万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数611.12 万元，其中：一般公共服务支出预算 441.12万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 47.77万元，卫生健康支出预算 22.75万元，住房保障支出预算 23.88万元，运转性办公经费支出预算25.6万元，招商引资专项工作经费支出预算30万元，行业安全执法经费支出预算20万元。支出预算较2020年增加150.49 万元，主要是基本支出预算增加136.93 万元，项目支出预算增加 13.56万元。
三、部门预算情况说明
2021年，一般公共预算财政拨款收入 611.12万元，一般公共预算财政拨款支出 611.12 万元，比2020年增加 150.49万元。其中：基本支出 535.52万元，比2020年增加136.93 万元，主要原因是人员调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出75.6万元，比2020年增加13.56万元，主要原因是招商引资工作经费增加等，主要用于招商引资、日常办公经费等重点工作。
2021年政府性基金预算收入 0 万元，旅游度假区管委会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算24万元，比2020年增加 23 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年持平；公务接待费 20.5 万元，比2020年增加 19.5 万元，主要原因是招商引资接待费用增加20万元；公务用车运行维护费3.5万元，比2020年增加3.5万元，主要原因是2021年拟新购公务用车一辆；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75.6 万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 黎均桥 联系方式： 023-48880137
