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[ 索引号 ] 11500222K361316222/2020-00112 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 綦江区林业局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-19 [ 发布日期 ] 2020-10-19

重庆市綦江区林业局 2019年部门预算情况说明

重庆市綦江区林业局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)主要的职能、职责:

1.负责林业及其生态建设的监督管理。

2.指导、协调森林资源增长和合理利用规划的实施。

3.组织协调开展植树造林绿化工作;组织指导全区以植树种草等生物措施(防治水土流失工作。

4.负责全区森林资源保护发展监督管理。

5.负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

6.负责推进林业改革;指导、监督农村林地承包经营工作;负责国有森林资源流转工作;承办指导林权纠纷的调处工作;负责国有林场的建设和管理;指导镇街林业工作。

7.负责制定全区森林防火工作规划并组织实施。

8.负责林业系统干部职工队伍建设工作。

9.负责并指导全区林业行政执法工作,指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源案件的查处。

10.组织指导林业及其生态建设的科普宣传、对外合作与交流。组织开展林业科技成果和技术的推广转化工作。

11.监督、指导全区林业产业建设发展工作;组织开展林业特色产业基地建设以及林业技术、技能培训、信息咨询、市场协调等工作。

(二)机构设置

区林业局内设6个科室(办公室、政工法制科、造林绿化科、林政资源科、计划财务科、防火办),5个二级单位:政法专项编制单位1个(綦江区森林公安局),所属事业单位4个(綦江区森林病虫防治检疫站、綦江区林业科技推广服务中心、綦江区国有林场、綦江区自然保护区管理所)。

(三)预算单位构成情况

    2019年度纳入本部预算汇编范围的独立核算单位6个,分别为行政单位2个(区林业局机关、区森林公安局),事业单位4个(区森林病虫防治检疫站、区林业科技推广中心、区国有林场、区自然保护区管理所)。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3862.34万元,一般公共预算财政拨款支出3862.34万元,比2018年增加236.87万元。其中:基本支出2550.48万元,比2018年增加463.24万元,主要原因是行政运行、职工医疗、以及退休人员工资等支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1311.86万元,比2018年减少226.37万元,主要原因是减少退耕还林、森林资源管理等支出。

 2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算45.76万元,比2018年减少22.16万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2018年相同,公务接待费13.76万元,比2018年减少18.29万元;公务用车运行维护费 32万元,比2018年减少3.87万元;公务用车购置费 0万元,与2018年相同。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费(即公用经费)。2019年一般公共预算财政拨款运行经费399.32万元,比2018年增加45.79万元。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等运行经费。

2.政府采购情况。2019年政府采购预算总额 152万元,其中:政府采购货物预算17万元、政府采购服务预算135万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1022万元。主要有森林防火专项资金120万元、森林病虫防治和枯死松树除治500万元、天然林保护区级配套143万元、森林管护购买服务83万元等。

4.国有资产占用情况。国有资产1554万元,其中房屋655万元,车辆11台,价值253万元。无单价50万元以上的设备。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释:

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 部门预算公开联系人: 杨梅    联系方式:  (电话:023-48671689)

表1

重庆市綦江区林业局财政拨款收支总表






单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
   财政拨款

政府性基金预算
   财政拨款

国有资本经营预算
   财政拨款

一、本年收入

3,862.34

一、本年支出

15,482.28

15,482.28



一般公共预算拨款

3,862.34

一般公共服务支出





政府性基金预算拨款


外交支出





国有资本经营预算拨款


国防支出







公共安全支出

37.00

37.00



二、上年结转

11,619.94

社会保障和就业支出

432.25

432.25



一般公共预算拨款


医疗卫生与计划生育支出

112.60

112.60



政府性基金预算拨款


节能环保支出

5,700.97

5,700.97



国有资本经营预算拨款


城乡社区支出







农林水支出

9,084.73

9,084.73





住房保障支出

114.73

114.73





其他支出














二、结转下年





收入总计

15,482.28

支出总计

15,482.28

15,482.28



表2

重庆市綦江区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表










单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

3,625.47

3,862.34

2,550.48

1,311.86

208

社会保障和就业支出

352.27

428.45

428.45


20805

行政事业单位离退休

352.27

428.45

428.45


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.66

191.21

191.21


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.47

76.48

76.48


2080599

其他行政事业单位离退休支出


160.76

160.76


210

医疗卫生与计划生育支出

127.77

111.31

111.31


21011

行政事业单位医疗

127.77

111.31

111.31


2101101

行政单位医疗

25.19

22.19

22.19


2101102

事业单位医疗

66.02

68.64

68.64


2101103

公务员医疗补助

12.56

4.00

4.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

24.00

16.48

16.48


211

节能环保支出


183.00


183.00

21105

天然林保护


183.00


183.00

2110502

社会保险补助


143.00


143.00

2110506

天然林保护工程建设


40.00


40.00

213

农林水支出

3,037.09

3,024.85

1,895.99

1,128.86

21302

林业和草原

3,037.09

3,024.85

1,895.99

1,128.86

2130201

行政运行

423.37

455.27

455.27


2130202

一般行政管理事务

101.40

88.63


88.63

2130204

林业事业机构

929.26

1,364.15

1,340.50

23.65

2130206

林业技术推广

112.83

100.22

100.22


2130210

林业自然保护区

284.63

36.30


36.30

2130213

林业执法与监督

210.00




2130216

林业检疫检测

170.50




2130221

林业产业化

18.00




2130234

林业防灾减灾

566.33




2130237

行业业务管理


980.28


980.28

2130299

其他林业支出

220.77




221

住房保障支出

108.34

114.73

114.73


22102

住房改革支出

108.34

114.73

114.73


2210201

住房公积金

108.34

114.73

114.73


表3

重庆市綦江区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

2,550.48

2,151.16

399.32

301

工资福利支出

1,984.71

1,984.71


    30101

基本工资

471.30

471.30


    30102

津贴补贴

121.76

121.76


    30103

奖金

16.25

16.25


    30107

绩效工资

537.75

537.75


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

191.22

191.22


30109

职业年金缴费

76.48

76.48


30110

职工基本医疗保险缴费

90.83

90.83


30111

公务员医疗补助缴费

4.00

4.00


30112

其他社会保障缴费

24.13

24.13


30113

住房公积金

114.73

114.73


    30199

其他工资福利支出

336.26

336.26


302

商品和服务支出

392.50


392.50

    30201

办公费

11.52


11.52

    30202

印刷费

4.60


4.60

    30203

咨询费

1.75


1.75

    30204

手续费

0.70


0.70

    30205

水费

1.50


1.50

    30206

电费

4.00


4.00

    30207

邮电费

8.33


8.33

    30209

物业管理费

2.10


2.10

    30211

差旅费

230.40


230.40

    30213

维修(护)费

0.80


0.80

    30214

租赁费

0.50


0.50

    30215

会议费

8.96


8.96

    30216

培训费

14.09


14.09

    30217

公务接待费

2.76


2.76

    30226

劳务费

7.80


7.80

    30228

工会经费

18.79


18.79

    30229

福利费

16.49


16.49

    30231

公务用车运行维护费

28.00


28.00

    30239

其他交通费用

22.46


22.46

  30299

其他商品和服务支出

6.95


6.95

303

对个人和家庭的补助

166.45

166.45


    30301

离休费

12.82

12.82


    30305

生活补助

10.54

10.54


    30307

医疗补助费

22.31

22.31


    30309

奖励金

2.10

2.10


    30399

其他对个人和家庭的补助支出

118.68

118.68


213

农林水支出

6.82


6.82

  31002

办公设备购置

6.82


6.82

表4

重庆市綦江区林业局一般公共预算“三公”经费支出表






















单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国
   (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待
   费

合计

因公出国
   (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待
   费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

67.92


35.87


35.87

32.05

45.76


32.00


32.00

13.76

表5


重庆市綦江区林业局政府性基金预算支出表










单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出



合计






















表6


重庆市綦江区林业局部门收支总表




单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


一般公共预算拨款收入

3,862.34

一般公共服务支出



政府性基金预算拨款收入


外交支出



国有资本经营预算拨款收入


国防支出



事业收入


公共安全支出

37.00


事业单位经营收入


教育支出

432.25


其他收入


社会保障和就业支出

112.60




医疗卫生与计划生育支出

5,700.97




节能环保支出





城乡社区支出

9,084.73




农林水支出

114.73




住房保障支出





其他支出



本年收入合计


本年支出合计



用事业基金弥补收支差额


结转下年



上年结转

11,619.94




收入总计

15,482.28

支出总计

15,482.28


表7

重庆市綦江区林业局部门收入总表





















单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预
   算拨款收入

政府性基金
   预算拨款收入

国有资本经营
   预算拨款收入

事业收入

事业单位
   经营收入

其他收入

用事业基金
   弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


合计

15,482.28

11,619.94

3,862.34








204

公共安全支出

37.00

37.00









20402

公安

37.00

37.00









2040204

治安管理

37.00

37.00









208

社会保障和就业支出

432.25

3.80

428.45








20805

行政事业单位离退休

432.25

3.80

428.45








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

193.92

2.71

191.21








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

77.57

1.09

76.48








2080599

其他行政事业单位离退休支出

160.76


160.76








210

医疗卫生与计划生育支出

112.60

1.29

111.31








21011

行政事业单位医疗

112.60

1.29

111.31








2101101

行政单位医疗

22.19


22.19








2101102

事业单位医疗

69.93

1.29

68.64








2101103

公务员医疗补助

4.00


4.00








2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.48


16.48








211

节能环保支出

5,700.97

5,517.97

183.00








21105

天然林保护

5,700.97

5,517.97

183.00








2110502

社会保险补助

144.00

1.00

143.00








2110503

政策性社会性支出补助

120.50

80.50

40.00








2110506

天然林保护工程建设

110.00

110.00









2110602

退耕现金

2,400.00

2,400.00









2110604

退耕还林粮食费用补贴

1,005.00

1,005.00









2110605

退耕还林工程建设

1,570.25

1,570.25









2110699

其他退耕还林支出

351.22

351.22









213

农林水支出

9,084.73

6,059.88

3,024.85








21302

林业和草原

9,084.73

6,059.88

3,024.85








2130201

行政运行

471.09

15.82

455.27








2130202

一般行政管理事务

90.27

1.64

88.63








2130204

林业事业机构

1,429.08

64.93

1,364.15








2130205

森林培育

3,433.90

3,433.90









2130206

林业技术推广

188.56

88.34

100.22








2130207

森林资源管理

895.67

895.67









2130208

森林资源监测

16.00

16.00









2130209

森林生态效益补偿

118.00

118.00









2130210

林业自然保护区

695.04

658.74

36.30








2130213

林业执法与监督

30.51

30.51









2130216

林业检疫检测

52.43

52.43









2130221

林业产业化

4.00

4.00









2130226

林区公共支出

0.51

0.51









2130234

林业防灾减灾

205.75

205.75









2130237

行业业务管理

980.28


980.28








2130299

其他林业支出

241.24

241.24









2130505

生产发展

32.40

32.40









2130603

产业化发展

200.00

200.00









221

住房保障支出

114.73


114.73








22102

住房改革支出

114.73


114.73








2210201

住房公积金

114.73


114.73








表8


重庆市綦江区林业局部门支出总表
















单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
   经营支出

对下级单
   位补助支出



合计

15,482.28

2,691.70

12,790.58





204

公共安全支出

37.00


37.00





20402

公安

37.00


37.00





2040204

治安管理

37.00


37.00





208

社会保障和就业支出

432.25

432.25






20805

行政事业单位离退休

432.25

432.25






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

193.92

193.92






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

77.57

77.57






2080599

其他行政事业单位离退休支出

160.76

160.76






210

医疗卫生与计划生育支出

112.60

112.60






21011

行政事业单位医疗

112.60

112.60






2101101

行政单位医疗

22.19

22.19






2101102

事业单位医疗

69.93

69.93






2101103

公务员医疗补助

4.00

4.00






2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.48

16.48






211

节能环保支出

5,700.97


5,700.97





21105

天然林保护

5,700.97


5,700.97





2110502

社会保险补助

144.00


144.00





2110503

政策性社会性支出补助

120.50


120.50





2110506

天然林保护工程建设

110.00


110.00





2110602

退耕现金

2,400.00


2,400.00





2110604

退耕还林粮食费用补贴

1,005.00


1,005.00





2110605

退耕还林工程建设

1,570.25


1,570.25





2110699

其他退耕还林支出

351.22


351.22





213

农林水支出

9,084.73

2,032.12

7,052.61





21302

林业和草原

9,084.73

2,032.12

7,052.61





2130201

行政运行

471.09

471.09






2130202

一般行政管理事务

90.27


90.27





2130204

林业事业机构

1,429.08

1,429.08






2130205

森林培育

3,433.90


3,433.90





2130206

林业技术推广

188.56

131.95

56.61





2130207

森林资源管理

895.67


895.67





2130208

森林资源监测

16.00


16.00





2130209

森林生态效益补偿

118.00


118.00





2130210

林业自然保护区

695.04


695.04





2130213

林业执法与监督

30.51


30.51





2130216

林业检疫检测

52.43


52.43





2130221

林业产业化

4.00


4.00





2130226

林区公共支出

0.51


0.51





2130234

林业防灾减灾

205.75


205.75





2130237

行业业务管理

980.28


980.28





2130299

其他林业支出

241.24


241.24





2130505

生产发展

32.40


32.40





2130603

产业化发展

200.00


200.00





221

住房保障支出

114.73

114.73






22102

住房改革支出

114.73

114.73






2210201

住房公积金

114.73

114.73































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