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[ 索引号 ] 11500222009312115F/2015-00757 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区财政局
[ 成文日期 ] 2015-03-17 [ 发布日期 ] 2015-03-17

关于重庆市綦江区2014年财政预算执行情况

——2015年1月28日在重庆市綦江区第一届人民代表大会第五次会议上

重庆市綦江区财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将重庆市綦江区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案提请大会审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

(一)全区财政预算执行情况

按照区第一届人大第四次会议批准的《关于重庆市綦江区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告》,以及区第一届人大常委会第二十四次会议批准的《关于重庆市綦江区2014年财政预算调整方案的报告》,2014年全区财政预算执行情况如下:

一般公共预算。全区一般公共预算收入244,321万元,为调整预算的100.7%,增长13.9%,其中,税收收入完成142,891万元,为调整预算的101.2%,增长15%。加上级补助收入262,778万元、转贷债券收入7,700万元、上年结转8,934万元,收入总计523,733万元。全区一般公共预算支出504,133万元,为调整预算的102.1%,增长13%,加上解上级支出10,089万元、转贷债券还本1,600万元、结转下年支出7,911万元,支出总计523,733万元。

政府性基金预算。全区政府性基金预算收入241,899万元,为调整预算的100%,下降0.9%,加上级补助收入10,837万元、上年结转2,478万元,收入总计255,214万元。全区政府性基金预算支出245,793万元,为调整预算的99.2%,下降1.5%,加上解上级支出7,152万元、结转下年支出2,269万元,支出总计255,214万元。

(二)区本级一般公共预算执行情况

区本级一般公共预算收入216,060万元,为调整预算的99.8%,增长12.9%,其中,税收收入117,947万元,为调整预算的100%,增长14%。区本级一般公共预算收入加上级补助收入262,778万元、街镇上解收入4,621万元、转贷债券收入7,700万元、上年结转-5,083万元,收入总计486,076万元。

区本级一般公共预算支出444,182万元,为调整预算的101.4%,增长14%,加上解上级支出10,089万元、补助街镇支出36,168万元、转贷债券还本1,600万元、结转下年支出-5,963万元,支出总计486,076万元。

(三)区本级政府性基金预算执行情况

区本级政府性基金预算收入232,585万元,为调整预算的101.7%,增长0.9%,加上级补助收入10,837万元、上年结转2,478万元,收入总计245,900万元。区本级政府性基金预算支出232,039万元,为调整预算的98.9%,增长0.4%,加上解上级支出7,152万元、补助街镇支出4,440万元、结转下年支出2,269万元,支出总计245,900万元。

由于决算正在办理之中,上述数据可能会有变化,待同级审计和市财政批复后,我们将向区人大常委会专题报告变化情况。

二、2014年财政预算执行的主要特点

2014年财经形势错综复杂,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,全区财政紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的总体要求,开拓创新、克难奋进、扎实苦干,努力壮大收入总量,认真落实民生保障,深入推进各项改革,全面防范债务风险,各项工作稳健推进。预算执行主要呈现以下特点:

(一)攻坚克难,财政收入平稳增长

面对经济下行、政策减收等不利形势,我们沉着应对、积极作为、多措并举、应收尽收,较好地完成了收入预算任务,税收增长达15%,全区综合财力达76亿元。一是强化综合治税。税费征收主管部门定期沟通情况,加强综合治税信息交流,出台《綦江区财政增收节支实施意见》,全面提升了我区综合治税质量和水平。二是强化零散税收征管。组建征管工作小组,在积极开展纳税宣传的同时,对全区零散税收进行专项清理,全年共征收零散税收759万元。三是强化非税收入征管。严格落实非税收入征缴管理机制,认真开展非税收入征管摸底调查,建立健全配套费征管长效机制,全区城市建设配套费收入完成2.7亿元,增长7.7%。四是建立部门争上工作协调机制,加强项目包装储备,积极争取上级支持,全年争取上级资金27.3亿元,增长10%。

(二)突出重点,支持发展更有力度

多方筹集资金,注重优化安排,有力助推“四区一城”建设发展。一是支持扩大投资需求。保障重点项目资金投入,全年财政完成预算内投资8.4亿元,有效发挥了引导作用。同时,强化财政投资评审职能,全年共完成工程预算评审项目237个,送审金额18.5亿元、审定金额16.6亿元、审减金额1.9亿元、审减率10.2%;制定出台政府投资项目竣工决算批复制度,实施政府投资项目代理制管理,严控超概算、超投资现象。二是大力扶持企业发展。积极落实民营企业发展优惠政策,争取市级民营经济发展专项切块资金和微型企业发展补助4,186万元,及时按项目进度兑现;积极拓展企业融资渠道,整合安排“助保贷”资金1,000万元,发放“助保贷”贷款8,490万元,在一定程度上缓解了中小企业融资难、成本高的问题;新发展微型企业513户,补助微型企业资本金1,085万元,税收优惠139万元。三是逐步完善城市功能。投入预算内资金9亿元,用于城市基础设施建设和市政维护等,城市品质整体得到提升。

(三)统筹资源,民生保障覆盖更广

统筹各类财政资金,集中财力向农村基层倾斜、向民生保障覆盖、向社会事业延伸,全年财政民生支出实现29.2亿元,占一般公共预算支出的57.9%。一是支持“三农”发展,认真落实强农惠农政策。投入31,098万元推进小型病险水库、农村饮水安全、山坪塘整治和中小河流域治理等项目建设;投入3,883万元支持美丽乡村、农村环境连片整治、高山生态扶贫搬迁,推进城乡统筹发展;发放各类农业生产、保险补贴12,049万元,惠及农户20.1万户,促进农业增效、农民增收;投入“一事一议”财政奖补资金3,583万元,支持39个村级公益事业建设项目。二是保障民生民利,不断完善社会保障体系。投入6,484万元保障全区城乡低保群众的基本生活,拨付829万元补助城乡居民社会养老保险,支付各类抚恤支出、自然灾害生活救助7,395万元, 发放各类就业创业补贴4,892万元、惠及21,000余人;支持保障性安居工程建设,筹集14,315万元用于廉租房、公租房、农村危旧房等支出,推进棚户区改造、重点项目搬迁安置,改善中低收入群体居住条件。三是发展社会事业,保障教育卫生协调发展。全年教育投入9.1亿元,重点用于义务教育薄弱环节改造,农村寄宿制学校和教师周转房建设,以及校园安全保卫、学生营养计划、贫困学生资助和中职学生“两免”政策等方面;安排2,879万元用于保障基本公共卫生服务,投入2,520万元实施全区基本药品价格零差率和公立医院改革,拨付25,519万元支持新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险,逐步建立起比较完善的城乡统筹医疗卫生体系。

(四)聚焦问题,财税改革扎实推进

始终坚持创新思路引领发展,用改革的方法破解难题,财政科学化、精细化、信息化管理水平进一步提高。一是顺利扩大“营改增”试点行业,将铁路运输业、邮政业、电信业纳入改革范围。二是有序推进预算信息公开工作,去年6月20日前,公开了全区41个区级政府组成部门(含下属单位)的部门预算和“三公”经费预算。三是深化部门预算编制改革,实现基本支出财政直编,并将区级财政专项资金纳入编制范围,有效提高了年初预算的到位率和准确性。四是强化预算绩效评价管理,由过去单纯财政部门评价向区级部门自评推进,全年纳入预算绩效评价项目14个,涉及资金总额达3亿元。五是稳步推进国库管理改革,区级预算单位全面推行公务卡结算制度,累计办卡7,483张,全年公务卡结算公务支出1,200余万元;规范财政专户管理,清理撤销归并财政专户18个,财政资金的安全性进一步提高。六是加大政府采购监管力度,实施政府采购最高限价审核,有效遏制高价采购,全年政府采购货物和劳务批次1,143次,采购预算19,166万元,完成采购17,452万元,节约率8.9%。

(五)守住底线,政府债务安全可控

一是建立债务管控长效机制。出台加强政府性债务管控的系列制度规定,集中对融资规模、资金用途、融资成本、政府投资、街镇债务、债务计划等六个方面进行规范和引导,为我区科学合理管控债务提供了制度保障。二是全面规范融资行为。控制债务成本,优化债务结构,建立债务余额控制机制,严格投向管理,拓展融资方式,探索多渠道融资,提高综合管控水平。三是实行债务收偿计划管理。牢牢控制债务上限,从严控制新增债务,确保一类债务只减不增,全面完成了市下达的年度消债目标。四是实施全口径、全过程动态监管。建立了计划专报、平台月报制度,严防偿债资金断链。五是落实偿债责任。将债务管控工作纳入街镇、行政事业单位和国有公司的综合目标考核,建立起政府性债务考核机制。

2014年,全区财政认真履职,顺利完成了区人大及其常委会审查通过的各项预算任务,有力保障了全区重大决策部署的贯彻落实。与此同时,也应清醒看到,经济发展进入“新常态”,而綦江仍处于夯基立柱、爬坡过坎的关键时期,财政面临不少困难和新的挑战:财政收入转为中低速增长,支出不仅刚性增加,且结构不够合理,收支矛盾更加突出。全面深化改革要求财政发挥基础性、支撑性作用,而财政对事关经济社会可持续发展的体制机制介入深度不足,推进财税改革的力度仍需加大、节奏还需加快。财政管理现状与依法理财的新要求还有差距,管理基础比较薄弱,挤占挪用专项资金等违反财经法律法规的现象时有发生。部分专项资金使用绩效不高,存在浪费等现象。政府性债务负担较重,投入产出的效益不高,部分领域存在风险隐患。财政高度重视存在的困难和问题,将通过深化改革、加强管理、完善措施,务实加以解决。

三、2015年预算草案

按照中央和市的有关要求,综合分析全区财经形势,2015年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实区委一届五次、六次全会提出的要求,坚持稳中求进工作总基调,以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,加快转换发展动力,把转方式、调结构放到更加重要位置,深入实施“四区一城”发展战略。强化改革、开放和创新三大动力支撑,落实积极的财政政策,促进经济发展方式转变;健全政府预算体系,深化财税体制改革;优化财政支出结构,着力改善民生;加强政府性债务管理,切实防范财政风险,促进全区经济社会持续健康发展。

收入预算坚持加压驱动和与经济发展水平相适应的原则,一般公共预算收入预计增长12%,其中,综合考虑税制改革等因素,税收收入预计增长13%。根据全区土地供给计划,结合相关部门、园城公司对房地产市场走势预测,预计政府性基金预算收入比上年有所下降。支出预算按照《预算法》明确的支出范围和保障重点,坚持统筹兼顾、有保有压。

(一)全区财政收支预算草案

一般公共预算。全区一般公共预算收入预计273,536万元,增长12%,其中,税收收入预计161,516万元,增长13%。加上级补助收入170,467万元、上年结转7,911万元,收入总计451,914万元。全区一般公共预算支出安排440,102万元,加上解上级支出11,102万元、转贷债券还本710万元,支出总计451,914万元。

政府性基金预算。全区政府性基金预算收入预计201,976万元,下降16.5%,加上级补助收入2,179万元、上年结转2,269万元,收入总计206,424万元。全区政府性基金预算支出安排200,258万元,加上解上级支出6,166万元,支出总计206,424万元。

(二)区本级一般公共预算草案

区本级一般公共预算收入预计242,238万元,增长12.1%,其中税收收入133,217万元,增长12.9%。区本级一般公共预算收入加上级补助收入170,467万元、街镇上解收入899万元、上年结转-5,963万元,收入总计407,641万元。

区本级一般公共预算支出安排380,102万元,加上解上级支出11,102万元、补助街镇支出15,727万元、地方政府债券还本支出710万元,支出总计407,641万元。

(三)区本级政府性基金预算草案

区本级政府性基金预算收入预计185,790万元,主要包括国有土地使用权出让收入170,258万元、国有土地收益基金收入12,332万元、农业土地开发资金收入2,000万元、城市公用事业附加收入1,200万元,加上级补助收入2,179万元、上年结转2,269万元,收入总计190,238万元。支出相应安排190,238万元,其中,区本级支出184,072万元,上解上级支出6,166万元。

四、2015年财政工作打算

2015年是“十二五”规划的收官之年,是全面深化财税改革的关键之年,也是实施新《预算法》的开局之年。全区财政将认真贯彻“四区一城”发展战略,坚持依法理财,深化财税改革,积极主动作为,确保圆满完成2015年财政工作任务,促进全区科学发展、加快发展。

(一)多措并举壮大收入总量

积极应对收入增速趋缓、刚性增支迅猛的双重压力,依法合理组织收入,做大做强财政“蛋糕”,为实施积极的财政政策奠定坚实基础。一是密切关注经济发展走势,有针对性地对跨境运销、建安地产等重点行业开展定期调研,继续完善重点税源管理,加强预算执行分析,牢牢把握组织收入工作的主动权。二是严格依法征管,严禁新增欠税,大力清缴非税,特别是要帮助相关企业解决在融资、手续办理过程中的实际困难,确保按法律法规、合同约定足额收取土地出让金等非税收入。三是清理规范税费优惠政策,取消违法违规优惠政策,停止到期优惠政策执行,健全未完成协议承诺的招商引资企业优惠政策退出机制。四是加强项目包装储备,提高申报质量和效率,积极争取上级支持,努力壮大转移支付规模。

(二)切实转变支持发展方式

完善思路、找准方向、创新方式,更好地把有限的财政资金投向发展中的关键节点。一是进一步完善园城公司财政体制,突出“责权利”统一,增强其市场化经营能力;按照全区土地出让综合价金的2%设立园区发展专项基金,发挥财政资金杠杆作用,引导金融资本、社会资本继续加大对园区基础设施建设的投入力度。二是财政对企业的扶持方式由“补”改“投”,建立和完善产业引导股权投资基金运行机制,并逐步壮大基金规模,委托专业机构实施股权投资管理,按市场化方式运作,通过阶段性持有企业股权、适时退出等方式,实现财政资金良性循环和保值增值。三是加强银政企合作,扩大政府融资增信基金规模,增加对信用担保服务平台的支持,发挥贴息贴费政策作用,进一步缓解企业融资难、融资贵的问题。四是建立支持街镇差异化发展的财政扶持政策,按照“四区一城”功能定位和主要任务,坚持财政政策向重点发展区域和产业倾斜,提高财政资金投向的针对性和实效性。

(三)有保有压优化支出结构

分清轻重缓急,做好财政支出的“加减法”,把有限的财政资金用在刀刃上。一是全力以赴保障机关事业单位基本运转,确保收入分配改革、养老保险制度并轨等政策的落实兑现。二是坚持“托底线、救急难、可持续”的原则,积极落实既有民生政策。与此同时,立足于保基本、促公平,循序渐进、量力而行地保障和改善民生,多做雪中送炭的工作,不搞锦上添花。帮穷不帮懒,引导全社会树立靠个人努力勤劳致富、各方面合理承担责任的民生理念。三是牢固树立“过紧日子”的思想,厉行勤俭节约,一般公用经费在上年基础上再下降5%,会议费、培训费、差旅费等支出严格按照相应管理办法控制在标准以内,严禁违规发放津补贴及奖金。此外,对无专项收入来源的区级财政专项资金,进一步压缩安排规模。

(四)稳步推进财税体制改革

2015年,财税体制改革将全面进入深水区。立足綦江实际,围绕改进预算管理、完善税收制度等主要任务,注重与其他领域改革的配套联动,坚持向改革要红利。一是严格按照新《预算法》,改进预算编制方式,规范支出编制范围,建立跨年度预算平衡机制,启动中期财政规划工作,切实提高预算编制的科学性。推进预决算信息公开常态化、规范化,按照法律法规要求和上级部署,进一步细化公开内容,扩大部门预决算公开范围,自觉接受公众监督。三是按照十八届三中全会确定的地方税体系建设思路,继续做好“营改增”、资源税、消费税、房产税、环境税等相关税制改革工作。四是推进事前绩效管理目标设定和评价结果应用,加强对专项资金的绩效跟踪和绩效评价,并与专项资金下年度预算安排和资金规模动态调整实施挂钩。五是建立政府购买服务制度,将政府应承担的公共服务等事项,按照市场机制原则,交给具备条件的社会力量承担,努力提高服务效率和财政资金使用效益。六是盘活财政存量资金,巩固并扩大财政专户清理撤并成果,进一步增强财政统筹调度资金的能力。

(五)分类施策化解债务风险

在债务管控新政之下,粗放式负债发展模式已成为历史,必须按照“止新消旧”的总体要求,确保政府性债务风险总体可控。一是按照新《预算法》要求及市的相关部署,将政府债务按照一般债务和专项债务进行划分,在调整预算时分别纳入一般公共预算和政府性基金预算,并实行限额管理。二是严控政府投资,防止债务新增,街镇、园城公司新上项目必须落实资金来源,采取PPP、土地与项目并联等政府投融资新模式,引导社会资本投入公益项目。三是积极谋划和推动国有平台公司转型发展,切实增强国有公司自求平衡的能力,确保减债消债和资金链接续,防范系统性金融风险。

各位代表,2015年财政改革发展的任务艰巨而繁重,新常态下的财政工作更需担当与作为,我们将在区委的坚强领导下,主动争取区人大的指导和监督,认真吸收区政协的意见和建议,坚定信心,狠抓落实,确保圆满完成全年各项工作任务,推动全区经济社会持续健康发展。

 

附件:

2-附件:綦江区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告.xls

1.2014年全区一般公共预算收支执行表(表一)

2.2014年全区政府性基金预算收支执行表(表二)

3.2014年区本级一般公共预算收支执行表(表三)

4.2014年区本级政府性基金预算收支执行表(表四)

5.2015年全区一般公共预算收支草案表(表五)

6.2015年全区政府性基金预算收支草案表(表六)

7.2015年区本级一般公共预算收支草案表(表七)

8.2015年区本级政府性基金预算收支草案表(表八)

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