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[ 索引号 ] 11500222009312115F/2015-00761 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区财政局
[ 成文日期 ] 2015-03-19 [ 发布日期 ] 2015-03-19

重庆市綦江区2015年区本级部门预算编制情况的说明

一、编制范围、标准及口径
(一)编制范围。区本级一级预算单位74个、二级预算单位167个全部纳入部门预算编制范围,其中113所学校视为二级预算单位管理,预算直编、资金直拨、核算独立。
(二)预算标准。与2014年相比,定员定额标准提高六项,总体增支6,693万元。一是城镇职工医疗保险。按照重庆市统一规定,在职职工按工资总额9.5%、离退休人员按离退休费1.5%计算,分别提高0.5个百分点,新增400万元;二是临聘人员工资。按照2014年全市公布的最低工资标准,相应提高临时工工资标准,由原1,050元/人.月调整至1,250元/人.月,新增500万元;三是差旅费。按照《綦江区差旅费管理办法》,相应提高差旅费支出定额标准,从3600元/人.年调整至6,000元/人.年,其余部分由项目经费弥补,新增2,000万元;四是工会经费。严格按照《工会法》规定,以在职职工工资总额的2%计算,新增587万元;五是生均公用经费。按照市级政策要求,提高教育生均公用经费标准,按学前公办300元/生.年,小学600元/生.年,初中800元/生.年,高中1,000元/生.年,中职公办1,500元/生.年、中职民办500元/生.年,特殊教育4,000元/生.年,新增支出3,100万元;六是代表活动费。根据区委常委会决策意见,提高区人大代表、政协委员、党代表活动经费标准,由原2,000元/人.年调整至3,000元/人.年,新增106万元。
(三)编制口径。收支预算编制口径与去年有一定变化,特别说明七个方面:一是测算年初预算财力时,一般性转移支付按近两年平均水平全部编入部门预算,对提前下达专款也据实编入年初预算,缩小年初预算与年终决算的差距。按照市审计要求,对于城建税、配套费、土地出让金等相关专项收入,严格按照规定支出用途,实事求是编报支出。但最终为平衡一般公共财政预算,仍然存在挤占事实。三是项目支出编制时,严格按功能科目到项,经济科目到款据实编制,并根据前两年实际支出水平和当前出台的公务费管理办法进行比对核实,切实提高预算编制准确性。四是按照市政府要求和当前经济发展需要,各国有公司和街镇体制土地出让金返还在原有基础上下降3个百分点,一方面是按土地出让综合价金的1%计提公安应急平联中心建设资金,另一方面按土地出让综合价金的2%计提园区发展专项资金。五是按照中央和市级规定,一般性支出只减不增,各部门常年性项目经费,在去年的基础上调减5%。六是全区统筹性资金在年初进行预留,包括:正常增人增资、津补贴调标、机关事业单位养老保险制度改革、国有公司体制返还、争取上级资金奖补、鼓励投资优惠政策、征地包干经费、国有资产征占补偿、总预备费等,力求做到科学合理。七是优化区级财政专项资金的预算管理,对有专项收入来源项目,严格按资金收入性质如实纳入部门预算进行编制;对涉及底线民生的区级专项资金,按财力可能编制支出;对无专项收入来源的项目,统一思想调减30%,并结合资金使用绩效情况减少3,000万元。同时,在压缩资金中安排小煤炭关闭及其他改革资金1,000万元,总体减少2,000万元。
二、编制结果
按照财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)的要求,从2015年1月1日起,将原政府性基金预算中的残疾人就业保障金、土地出让计提的农田水利建设资金和教育资金、育林基金、森林植被恢复费等收支转列一般公共预算。
(一)一般公共预算
区本级一般公共预算拟安排支出380,102万元,具体情况如下。
1、基本运转经费164,841万元,占区本级支出43.4%。
(1)工资及离退休费110,740万元。其中:基本工资19,658万元;津补贴10,731万元;绩效工资29,460万元;其他工资性支出637万元;离退休费25,932万元;未休年休假补助2,322万元;增人增资预留6,000万元;津补贴调标预留8,000万元;机关事业单位养老保险改革支出预留8,000万元。
(2)社会保障经费32,554万元。其中:长赡和遗属生活补助398万元;助学金218万元;住房公积金6,749万元;机关事业人员医疗保险9,317万元;新农合和城乡医疗区级配套2,170万元;城镇职工医疗保险市级统筹1,500万元;困难群众节日送温暖经费1,200万元;退役士兵安置费及义务兵优待金2,100万元;就业再就业区级配套1,000万元;民政优抚经费2,000万元;基本公共卫生服务区级配套252元;基本药物价格零差率补助1,762万元;老党员补助950万元;计划生育奖励扶助资金450万元;村、社区便民服务中心建设、服务经费以及村社区干部养老保险1,800万元;其他社会保障经费688万元。
(3)日常公用经费21,547万元。包括办公费、差旅费、会议费等一般公用经费、学校生均公用经费、公务车辆运行维护费、培训费、福利费、工会经费等。
2、部门专项经费56,194万元,占区本级支出14.8%。
(1)常年性项目20,483万元,主要是部门用于履行职能具有经常性、专项性的经费。
(2)阶段性项目3,235万元。即原一次性项目,主要是部门在一定时期内完成的工作或者一次性需要的项目资金。
(3)预安排项目8,900万元。主要包括年初无法确定具体金额,需在年终据实结算的项目资金,如困难群众节日送温暖经费等。
(4)转移性项目18,424万元。主要是经主管部门拨付到其他使用单位的支出。
(5)其他项目5,152万元。其中:税费征管业务费2,000万元;基层党组织活动经费180万元;乡村医生和村卫生室补助211万元;计生事业费2,000万元;机关基层党组织工作经费221万元;转贷债券付息440万元;支援少数民族资金100万元。
3、专项收入相应安排的支出34,252万元,占区本级支出9%。包括:由城市建设维护税安排的城市维护建设支出9,300万元;由排污费安排的环保支出1,700万元;由教育费附加和土地出让计提教育资金安排的教育支出5,120万元;由土地出让计提的农田水利建设资金、水资源费、水土保持设施补偿费安排的水利支出3,249万元;由人防行政事业性收费安排的人防工程支出800万元;由配套费安排的城市基础设施配套建设9,330万元;由国资征迁补偿收入安排的被征占公共业务用房建设支出3,793万元;由残疾人就业保障金安排的残疾人事业支出850万元;由育林基金和森林植被恢复费安排的森林工程租金110万元。
4、一般转移支付中定向安排支出39,768万元,占区本级支出10.5%。
5、税费优惠及政策性考核资金33,600万元,占区本级支出8.8%。包括:税收优惠政策及园城体制返还32,000万元;争取上级资金奖补经费1,000万元;鼓励投资优惠政策等600万元。
6、无专项收入来源的区级财政专项资金13,471万元,占区本级支出3.5%。其中:农业一事一议区级配套100万元;科技发展资金370万元;教育专项资金5,200万元;安全专项资金415万元;新型工业化发展资金1,516万元;关闭小煤矿专项资金1,000万元;商贸发展资金500万元;宣传文化发展资金270万元;重点项目工作经费350万元;基层政权建设资金700万元;卫生专项资金350万元;交通公路养护费2,150万元;微型企业发展专项资金500万元;其他专项经费50万元。
7、总预备费9,000万元,占区本级支出2.5%。
8、上级专款支出28,976万元,占区本级支出8%。
(二)政府性基金预算
区本级政府性基金预算拟安排支出184,072万元,具体安排如下。
1、专项基金支出1,200万元。主要是城市公用事业附加1,200万元。
2、土地出让金各项计提支出11,575万元。包括:农业开发资金支出2,000万元;保障性住房建设资金支出750万元;公安应急平联中心建设支出2,000万元;旅游发展资金支出1,000万元;工业园区发展专项资金4,000万元;国有土地收益基金支出1,825万元, 包括土地开发整理资金1,000万元,安保工程融资租赁825万元。
3、国有公司出让收入返还131,276万元。主要是按照区对国有公司财政体制规定,土地出让收入按比例返还公司作为主营业务收入,其中:渝南资产公司20,500万元,城投公司71,451万元,水务集团公司22,330万元,南州旅游公司13,735万元,食品园区3,260万元。
4、区级财政专项资金5,500万元。主要是城乡规划经费500万元;交通建设专项资金5,000万元,包括重点道路专项经费1,500万元,2015年农村公路区级配套2,500万元,綦江沙溪桥至万兴公路改建1,000万元。
5、其他专项资金31,312万元。包括:渝綦高速公路“一卡通”和綦万公交补助经费2,000万元;出让金征管、地灾防治、金土避让等项目经费250万元;国有资产征占返还11,207万元;优惠政策返还预留1,000万元;包干征地经费16,855万元。
6、偿债准备金1,560万元。主要是解决历年挂账1,560万元。
7、上级专款支出1,649万元。
 
 
附表1:
2015年区本级一般公共预算收支草案表
 
 
 
 
 
单位:万元
预算收入
预算支出
项目
2015年            预算草案
比上年   ±%
项目
2015年            预算草案
比上年   ±%
101 税收收入
133,217
12.9
201 一般公共服务
51,973
6.0
   10101 增值税
15,261
15.8
203 国防
1,287
-9.6
      其中:营改增
2,368
74.1
204 公共安全
21,399
-5.3
   10103 营业税
24,270
7.8
205 教育
84,993
-6.5
   10104 企业所得税
7,482
8.7
206 科学技术
1,057
-51.0
   10106 个人所得税
1,195
32.5
207 文化体育与传媒
3,751
-58.5
   10107 资源税
2,974
57.4
208 社会保障和就业
42,749
-11.3
   10109 城市维护建设税
9,300
7.7
210 医疗卫生与计划生育
51,269
-14.4
   10110 房产税
3,044
16.9
211 节能环保
3,970
-79.1
   10111 印花税
1,591
0.7
212 城乡社区
22,230
-42.9
   10112 城镇土地使用税
12,250
29.5
213 农林水
17,213
-71.2
   10113 土地增值税
24,000
26.8
214 交通运输
7,902
-49.3
   10118 耕地占用税
7,500
-32.3
215 资源勘探信息等
8,728
-26.4
   10119 契税
24,350
19.9
216 商业服务业等
1,340
-58.5
103 非税收入
109,021
11.1
217 金融
 
 
   10302 专项收入
11,229
96.4
219 援助其他地区
 
 
   10304 行政事业性收费
35,820
4.3
220 国土海洋气象等
2,661
-12.1
   10305 罚没收入
2,940
-39.1
221 住房保障
8,921
1.6
   10307 国有资产有偿使用收入
51,752
33.2
222 粮油物资储备
 
-100.0
   10399 其他收入
7,280
-49.3
227、预备费
9,000
 
 
 
 
228、国债还本付息
440
111.5
 
 
 
229、其他支出
 
-100.0
 
 
 
 
 
 
收  入  合  计
242,238
12.1
支  出  合  计
340,883
-23.3
一、上级补助收入
146,021
-44.4
一、上解上级支出
11,102
10.0
    返还性收入
15,957
1.5
      体制上解
7,170
 
    一般性转移支付收入
122,144
-1.0
      专项上解
3,932
34.7
    专项转移支付收入
7,920
-93.6
二、补助街镇支出
29,601
 
二、街镇上解收入
899
-80.5
三、转贷债券还本
710
 
三、转贷债券收入
 
-100.0
四、当年结余
 
 
四、上年结转结余
-5,963
17.3
五、当年结转下年支出
 
 
 
 
 
 
 
 
收  入  总  计
382,296
-21.4
支  出  总  计
382,296
-21.4
 
 
附表2:
2015年区本级政府性基金预算收支草案表
制表:财政局
 
 
 
 
单位:万元
预算收入
预算支出
项目
2015年    预算草案
比上年   ±%
项目
2015年    预算草案
比上年   ±%
   1030135 育林基金
 
-100.0
205 教育
 
 
  1030136 森林植被恢复费
 
-100.0
207 文化体育与传媒
 
-100.00
   1030142 残疾人保障金
 
-100.0
208 社会保障和就业
 
-100.00
   1030144 城市公用事业附加
1,200
-48.5
212 城乡社区
181,977
-20.18
   1030146 国有土地收益基金
12,332
-15.1
213 农林水
 
-100.00
   1030147 农业土开发资金
2,000
106.2
215 资源勘探信息等
 
 
   1030148 国有土地使用权出让
170,258
-20.3
216 商业服务业等
 
 
 
 
 
229 其他支出
446
-71.79
 
 
 
 
 
 
收  入  合  计
185,790
-20.1
支  出  合  计
182,423
-21
一、上级补助收入
530
-95.1
一、上解上级支出
6,166
-14
    专项补助
 
-100.0
二、补助街镇支出
 
-100
    结算补助
530
62.6
三、当年结余
 
-100
二、街镇上解收入
 
 
四、当年结转下年支出
 
-100
二、上年结转结余
2,269
-8.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收  入  总  计
188,589
-23
支  出  总  计
188,589
-23
 
 
附表3:
 
重庆市綦江区2015年区本级一般公共预算支出总表
 
 
制表:区财政局
 
 
 
 
单位:万元
 
 
科目编码
科目名称
2015年年初预算
 
 
合计
编入部门
年初预留
 
 
小计
基本支出
项目支出
 
 
支出合计
380,102
224,068
125,333
98,735
156,034
 
 
201
一般公共服务
56,715
24,513
8,256
16,257
32,202
 
 
202
外交
 
 
 
 
 
 
 
203
国防
1,099
1,086
123
963
13
 
 
204
公共安全
21,813
17,651
8,967
8,684
4,162
 
 
205
教育
79,500
64,161
46,806
17,355
15,339
 
 
206
科学技术
1,531
522
78
444
1,009
 
 
207
文化体育与传媒
3,882
3,750
1,084
2,666
132
 
 
208
社会保障和就业
46,637
38,009
29,357
8,652
8,628
 
 
210
医疗卫生与计划生育
56,316
26,472
12,335
14,137
29,844
 
 
211
节能环保
5,242
2,354
519
1,835
2,888
 
 
212
城乡社区
21,536
15,112
2,597
12,515
6,424
 
 
213
农林水
38,881
9,093
4,133
4,960
29,788
 
 
214
交通运输
7,319
6,588
2,405
4,183
731
 
 
215
资源勘探信息等
9,908
3,821
775
3,046
6,087
 
 
216
商业服务业等
1,190
1,181
325
856
9
 
 
217
金融
 
 
 
 
 
 
 
219
援助其他地区
 
 
 
 
 
 
 
220
国土海洋气象等
2,257
2,163
803
1,360
94
 
 
221
住房保障
8,633
7,549
6,749
800
1,084
 
 
222
粮油物资储备
203
43
21
22
160
 
 
227
预备费
9,000
 
 
 
9,000
 
 
228
国债还本付息
440
 
 
 
440
 
 
229
其他支出
8,000
 
 
 
8,000
 
 
 
 
綦江区2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目   2015年预算数
科目编码 科目名称
  合计 380,102
201 一般公共服务 56,715
  20101   人大事务 3,284
    2010101     行政运行 1,361
    2010102     一般行政管理事务 931
    2010104     人大会议 440
    2010105     人大立法 30
    2010106     人大监督 30
    2010107     人大代表履职能力提升 24
    2010108     代表工作 240
    2010109     人大信访工作 20
    2010150     事业运行 58
    2010199     其他人大事务支出 150
  20102   政协事务 2,287
    2010201     行政运行 1,038
    2010202     一般行政管理事务 619
    2010204     政协会议 284
    2010205     委员视察 180
    2010206     参政议政 57
    2010250     事业运行 110
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 20,543
    2010301     行政运行 4,198
    2010302     一般行政管理事务 5,413
    2010303     机关服务 1,339
    2010304     专项服务 120
    2010305     专项业务活动 1,176
    2010306     政务公开审批 110
    2010307     法制建设 50
    2010308     信访事务 505
    2010350     事业运行 3,538
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4,093
  20104   发展与改革事务 3,674
    2010401     行政运行 851
    2010402     一般行政管理事务 1,068
    2010404     战略规划与实施 3
    2010406     社会事业发展规划 168
    2010407     经济体制改革研究 200
    2010408     物价管理 104
    2010450     事业运行 102
    2010499     其他发展与改革事务支出 1,178
  20105   统计信息事务 775
    2010501     行政运行 549
    2010502     一般行政管理事务 29
    2010506     统计管理 5
    2010507     专项普查活动 38
    2010508     统计抽样调查 155
  20106   财政事务 4,670
    2010601     行政运行 1,665
    2010602     一般行政管理事务 1,140
    2010604     预算改革业务 35
    2010605     财政国库业务 385
    2010606     财政监察 117
    2010607     信息化建设 50
    2010608     财政委托业务支出 400
    2010650     事业运行 339
    2010699     其他财政事务支出 540
  20107   税收事务 2,020
    2010702     一般行政管理事务 1,800
    2010707     税务宣传 100
    2010708     协税护税 120
  20108   审计事务 1,618
    2010801     行政运行 831
    2010802     一般行政管理事务 20
    2010804     审计业务 767
  20110   人力资源事务 1,875
    2011001     行政运行 1,069
    2011002     一般行政管理事务 181
    2011006     军队转业干部安置 163
    2011009     公务员考核 40
    2011010     公务员履职能力提升 10
    2011011     公务员招考 50
    2011050     事业运行 159
    2011099     其他人事事务支出 203
  20111   纪检监察事务 1,019
    2011101     行政运行 612
    2011102     一般行政管理事务 380
    2011104     大案要案查处 5
    2011150     事业运行 23
  20113   商贸事务 3,202
    2011301     行政运行 617
    2011302     一般行政管理事务 348
    2011304     对外贸易管理 17
    2011308     招商引资 1,594
    2011350     事业运行 427
    2011399     其他商贸事务支出 200
  20114   知识产权事务 285
    2011405     国家知识产权战略 150
    2011407     专利执法 5
    2011499     其他知识产权事务支出 130
  20115   工商行政管理事务 50
    2011502     一般行政管理事务 30
    2011507     信息化建设 20
  20123   民族事务 251
    2012301     行政运行 91
    2012302     一般行政管理事务 60
    2012304     民族工作专项 50
    2012399     其他民族事务支出 50
  20124   宗教事务 174
    2012402     一般行政管理事务 70
    2012404     宗教工作专项 78
    2012499     其他宗教事务支出 26
  20125   港澳台侨事务 131
    2012501     行政运行 66
    2012502     一般行政管理事务 65
  20126   档案事务 737
    2012601     行政运行 122
    2012604     档案馆 414
    2012699     其他档案事务支出 200
  20128   民主党派及工商联事务 381
    2012801     行政运行 147
    2012802     一般行政管理事务 184
    2012804     参政议政 2
    2012850     事业运行 27
    2012899     其他民主党派及工商联事务支出 21
  20129   群众团体事务 1,044
    2012901     行政运行 417
    2012902     一般行政管理事务 457
    2012904     厂务公开 5
    2012905     工会疗养休养 10
    2012950     事业运行 121
    2012999     其他群众团体事务支出 35
  20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 4,056
    2013101     行政运行 1,270
    2013102     一般行政管理事务 1,359
    2013105     专项业务 1,383
    2013150     事业运行 45
  20132   组织事务 2,650
    2013201     行政运行 513
    2013202     一般行政管理事务 2,134
    2013250     事业运行 4
  20133   宣传事务 1,037
    2013301     行政运行 237
    2013302     一般行政管理事务 761
    2013350     事业运行 39
  20134   统战事务 553
    2013401     行政运行 186
    2013402     一般行政管理事务 354
    2013450     事业运行 13
  20136   其他共产党事务支出 140
    2013601     行政运行 90
    2013602     一般行政管理事务 50
  20199   其他一般公共服务支出 258
    2019999     其他一般公共服务支出 258
203 国防支出 1,099
  20301   现役部队 157
    2030101     现役部队 157
  20306   国防动员 847
    2030601     兵役征集 54
    2030603     人民防空 600
    2030605     国防教育 13
    2030606     预备役部队 30
    2030607     民兵 142
    2030699     其他国防动员支出 8
  20399   其他国防支出 96
    2039901     其他国防支出 96
204 公共安全支出 21,813
  20401   武装警察 1,577
    2040103     消防 1,527
    2040199     其他武装警察支出 50
  20402   公安 14,524
    2040201     行政运行 9,646
    2040202     一般行政管理事务 2,067
    2040204     治安管理 1,353
    2040205     国内安全保卫 100
    2040206     刑事侦查 164
    2040207     经济犯罪侦查 20
    2040208     出入境管理 10
    2040210     防范和处理邪教犯罪 10
    2040211     禁毒管理 40
    2040212     道路交通管理 392
    2040215     居民身份证管理 10
    2040216     网络运行及维护 130
    2040217     拘押收教场所管理 453
    2040218     警犬繁育及训养 30
    2040219     信息化建设 100
  20403   国家安全 6
    2040302     一般行政管理事务 6
  20404   检察 1,954
    2040401     行政运行 1,160
    2040402     一般行政管理事务 706
    2040404     查办和预防职务犯罪 51
    2040405     公诉和审判监督 10
    2040407     执行监督 7
    2040408     控告申诉 15
    2040409     两房建设 5
  20405   法院 2,659
    2040501     行政运行 2,280
    2040502     一般行政管理事务 260
    2040504     案件审判 114
    2040505     案件执行 5
  20406   司法 1,010
    2040601     行政运行 454
    2040602     一般行政管理事务 38
    2040604     基层司法业务 273
    2040605     普法宣传 95
    2040606     律师公证管理 5
    2040607     法律援助 131
    2040650     事业运行 14
  20409   国家保密 83
    2040905     保密管理 83
205 教育支出 79,500
  20501   教育管理事务 5,256
    2050101     行政运行 258
    2050102     一般行政管理事务 355
    2050199     其他教育管理事务支出 4,642
  20502   普通教育 59,174
    2050201     学前教育 809
    2050202     小学教育 27,846
    2050203     初中教育 16,287
    2050204     高中教育 9,633
    2050299     其他普通教育支出 4,600
  20503   职业教育 6,959
    2050302     中专教育 1,076
    2050304     职业高中教育 3,544
    2050399     其他职业教育支出 2,339
  20507   特殊教育 274
    2050701     特殊学校教育 274
  20508   进修及培训 583
    2050801     教师进修 335
    2050802     干部教育 248
  20509   教育费附加安排的支出 3,220
    2050902     农村中小学教学设施 1,000
    2050999     其他教育费附加安排的支出 2,220
  20599   其他教育支出 4,034
    2059999     其他教育支出 4,034
206 科学技术支出 1,531
  20601   科学技术管理事务 228
    2060101     行政运行 49
    2060199     其他科学技术管理事务支出 179
  20604   技术研究与开发 1,058
    2060403     产业技术研究与开发 49
    2060404     科技成果转化与扩散 1,009
  20605   科技条件与服务 150
    2060502     技术创新服务体系 150
  20607   科学技术普及 75
    2060702     科普活动 62
    2060703     青少年科技活动 13
  20608   科技交流与合作 20
    2060899     其他科技交流与合作支出 20
207 文化体育与传媒支出 3,882
  20701   文化 1,333
    2070101     行政运行 300
    2070102     一般行政管理事务 43
    2070104     图书馆 83
    2070107     艺术表演团体 214
    2070108     文化活动 175
    2070109     群众文化 180
    2070111     文化创作与保护 64
    2070112     文化市场管理 60
    2070199     其他文化支出 214
  20702   文物 195
    2070204     文物保护 190
    2070299     其他文物支出 5
  20703   体育 361
    2070301     行政运行 37
    2070302     一般行政管理事务 20
    2070305     体育竞赛 33
    2070306     体育训练 58
    2070307     体育场馆 76
    2070308     群众体育 137
  20704   新闻出版广播影视 1,993
    2070401     行政运行 63
    2070405     电视 1,120
    2070406     电影 15
    2070407     新闻通讯 775
    2070499     其他广播影视支出 20
208 社会保障和就业支出 46,637
  20801   人力资源和社会保障管理事务 2,691
    2080101     行政运行 1,233
    2080102     一般行政管理事务 139
    2080104     综合业务管理 2
    2080105     劳动保障监察 15
    2080106     就业管理事务 190
    2080107     社会保险业务管理事务 13
    2080109     社会保险经办机构 408
    2080110     劳动关系和维权 20
    2080111     公共就业服务和职业技能鉴定机构 40
    2080199     其他人力资源和社会保障管理事务支出 631
  20802   民政管理事务 831
    2080201     行政运行 214
    2080202     一般行政管理事务 242
    2080204     拥军优属 150
    2080205     老龄事务 35
    2080206     民间组织管理 5
    2080207     行政区划和地名管理 5
    2080208     基层政权和社区建设 7
    2080209     部队供应 78
    2080299     其他民政管理事务支出 95
  20805   行政事业单位离退休 35,885
    2080501     归口管理的行政单位离退休 7,627
    2080502     事业单位离退休 28,258
  20807   就业补助 1,000
    2080701     就业创业服务补贴 500
    2080799     其他就业补助支出 500
  20808   抚恤 1,281
    2080801     死亡抚恤 9
    2080802     伤残抚恤 292
    2080803     在乡复员、退伍军人生活补助 60
    2080804     优抚事业单位 100
    2080805     义务兵优待 800
    2080899     其他优抚支出 20
  20809   退役安置 1,419
    2080901     退役士兵安置 1,300
    2080902     军队移交政府的离退休人员安置 75
    2080903     军队移交政府离退休干部管理机构 45
  20810   社会福利 677
    2081002     老年福利 460
    2081004     殡葬 212
    2081005     社会福利事业单位 5
  20811   残疾人事业 950
    2081101     行政运行 80
    2081104     残疾人康复 125
    2081105     残疾人就业和扶贫 205
    2081106     残疾人体育 18
    2081199     其他残疾人事业支出 522
  20815   自然灾害生活救助 100
    2081502     地方自然灾害生活补助 100
  20816   红十字事业 20
    2081602     一般行政管理事务 20
  20820   临时救助 174
    2082001     临时救助支出 95
    2082002     流浪乞讨人员救助支出 79
  20825   其他生活救助 1,217
    2082501     其他城市生活救助 2
    2082502     其他农村生活救助 1,215
  20899   其他社会保障和就业支出 393
    2089901     其他社会保障和就业支出 393
210 医疗卫生与计划生育支出 56,316
  21001   医疗卫生与计划生育管理事务 625
    2100101     行政运行 355
    2100102     一般行政管理事务 47
    2100199     其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 223
  21002   公立医院 2,126
    2100201     综合医院 1,433
    2100202     中医(民族)医院 93
    2100299     其他公立医院支出 600
  21003   基层医疗卫生机构 3,409
    2100302     乡镇卫生院 2,535
    2100399     其他基层医疗卫生机构支出 875
  21004   公共卫生 2,603
    2100401     疾病预防控制机构 468
    2100402     卫生监督机构 395
    2100403     妇幼保健机构 94
    2100406     采供血机构 504
    2100408     基本公共卫生服务 302
    2100409     重大公共卫生专项 90
    2100410     突发公共卫生事件应急处理 90
    2100499     其他公共卫生支出 660
  21005   医疗保障 43,752
    2100501     行政单位医疗 1,252
    2100502     事业单位医疗 7,364
    2100503     公务员医疗补助 2,182
    2100506     新型农村合作医疗 2,170
    2100508     城镇居民基本医疗保险 29,844
    2100599     其他医疗保障支出 940
  21006   中医药 20
    2100601     中医(民族医)药专项 20
  21010   食品和药品监督管理事务 50
    2101002     一般行政管理事务 50
  21099   其他医疗卫生与计划生育支出 3,730
    2109901     其他医疗卫生与计划生育支出 3,730
211 节能环保支出 5,242
  21101   环境保护管理事务 334
    2110101     行政运行 284
    2110102     一般行政管理事务 50
  21102   环境监测与监察 267
    2110299     其他环境监测与监察支出 267
  21103   污染防治 1,700
    2110307     排污费安排的支出 1,700
  21106   退耕还林 2,913
    2110699     其他退耕还林支出 2,913
  21114   能源管理事务 28
    2111407     能源行业管理 10
    2111499     其他能源管理事务支出 18
212 城乡社区支出 21,536
  21201   城乡社区管理事务 5,864
    2120101     行政运行 1,951
    2120102     一般行政管理事务 694
    2120104     城管执法 1,868
    2120106     工程建设管理 848
    2120199     其他城乡社区管理事务支出 503
  21202   城乡社区规划与管理 373
    2120201     城乡社区规划与管理 373
  21203   城乡社区公共设施 7,218
    2120303     小城镇基础设施建设 4,300
    2120399     其他城乡社区公共设施支出 2,918
  21205   城乡社区环境卫生 4,038
    2120501     城乡社区环境卫生 4,038
  21299   其他城乡社区支出 4,042
    2129999     其他城乡社区支出 4,042
213 农林水支出 38,881
  21301   农业 21,649
    2130101     行政运行 878
    2130102     一般行政管理事务 1,788
    2130104     事业运行 5,461
    2130106     科技转化与推广服务 23
    2130108     病虫害控制 123
    2130109     农产品质量安全 3
    2130110     执法监管 16
    2130111     统计监测与信息服务 5
    2130112     农业行业业务管理 20
    2130122     农业生产资料与技术补贴 8,300
    2130124     农业组织化与产业化经营 1,000
    2130126     农村公益事业 8
    2130199     其他农业支出 4,024
  21302   林业 5,462
    2130201     行政运行 652
    2130202     一般行政管理事务 600
    2130204     林业事业机构 780
    2130205     森林培育 500
    2130206     林业技术推广 335
    2130209     森林生态效益补偿 743
    2130210     林业自然保护区 10
    2130213     林业执法与监督 449
    2130216     林业检疫检测 118
    2130221     林业产业化 266
    2130234     林业防灾减灾 800
    2130299     其他林业支出 209
  21303   水利 9,871
    2130301     行政运行 927
    2130302     一般行政管理事务 830
    2130304     水利行业业务管理 683
    2130306     水利工程运行与维护 610
    2130308     水利前期工作 420
    2130310     水土保持 250
    2130312     水质监测 30
    2130314     防汛 20
    2130315     抗旱 5
    2130316     农田水利 4,742
    2130317     水利技术推广 2
    2130321     大中型水库移民后期扶持专项支出 3
    2130322     水利安全监督 20
    2130331     水资源费安排的支出 200
    2130332     砂石资源费支出 2
    2130335     农村人畜饮水 727
    2130399     其他水利支出 400
  21305   扶贫 1,869
    2130504     农村基础设施建设 1,854
    2130599     其他扶贫支出 15
  21306   农业综合开发 20
    2130699     其他农业综合开发支出 20
  21307   农村综合改革 10
    2130701     对村级一事一议的补助 10
214 交通运输支出 7,319
  21401   公路水路运输 6,849
    2140101     行政运行 507
    2140102     一般行政管理事务 15
    2140106     公路养护 4,145
    2140108     公路路政管理 250
    2140110     公路和运输安全 85
    2140112     公路运输管理 1,309
    2140123     航道维护 153
    2140126     航务管理 311
    2140199     其他公路水路运输支出 74
  21499   其他交通运输支出 470
    2149999     其他交通运输支出 470
215 资源勘探信息等支出 9,908
  21501   资源勘探开发 19
    2150101     行政运行 19
  21505   工业和信息产业监管支出 8,219
    2150501     行政运行 187
    2150502     一般行政管理事务 173
    2150510     工业和信息产业支持 7,859
  21506   安全生产监管 1,596
    2150601     行政运行 279
    2150602     一般行政管理事务 95
    2150605     安全监管监察专项 58
    2150606     应急救援支出 40
    2150607     煤炭安全 427
    2150699     其他安全生产监管支出 696
  21508   支持中小企业发展和管理支出 74
    2150899     其他支持中小企业发展和管理支出 74
216 商业服务业等支出 1,190
  21602   商业流通事务 772
    2160201     行政运行 134
    2160202     一般行政管理事务 73
    2160299     其他商业流通事务支出 565
  21605   旅游业管理与服务支出 347
    2160501     行政运行 175
    2160502     一般行政管理事务 20
    2160504     旅游宣传 55
    2160505     旅游行业业务管理 9
    2160599     其他旅游业管理与服务支出 88
  21699   其他商业服务业等支出 71
    2169999     其他商业服务业等支出 71
220 国土海洋气象等支出 2,257
  22001   国土资源事务 2,027
    2200101     行政运行 254
    2200102     一般行政管理事务 40
    2200105     土地资源调查 50
    2200106     土地资源利用与保护 45
    2200111     地质灾害防治 290
    2200150     事业运行 643
    2200199     其他国土资源事务支出 705
  22005   气象事务 230
    2200502     一般行政管理事务 100
    2200506     气象探测 50
    2200599     其他气象事务支出 80
221 住房保障支出 8,633
  22101   保障性安居工程支出 800
    2210199     其他保障性安居工程支出 800
  22102   住房改革支出 7,833
    2210201     住房公积金 7,833
222 粮油物资储备支出 203
  22201   粮油事务 43
    2220150     事业运行 21
    2220199     其他粮油事务支出 22
  22204   粮油储备 160
    2220499     其他粮油储备支出 160
227 预备费 9,000
  22700   预备费 9,000
    2270000     预备费 9,000
228 国债还本付息支出 440
  22808   国内债务付息 440
    2280800     国内债务付息 440
229 其他支出 8,000
  22902   年初预留 8,000
    2290200     年初预留 8,000
 
 
附表4:
重庆市綦江区2015年区本级一般公共预算基本支出总表
 
 
(基本支出按经济科目到款)
 
 
制表:区财政局
 
单位:万元
 
 
科目编码
科目名称
2015年部门预算
 
 
区本级基本支出合计
125,333
 
 
301
工资福利支出
72,808
 
 
30101
  基本工资
18,725
 
 
30102
  津贴补贴
10,731
 
 
30103
  奖金
933
 
 
30104
  社会保障缴费
10,000
 
 
30107
  绩效工资
29,460
 
 
30199
  其他工资福利支出
2,959
 
 
302
商品和服务支出
17,888
 
 
30201
  办公费
2,103
 
 
30202
  印刷费
237
 
 
30203
  咨询费
9
 
 
30204
  手续费
16
 
 
30205
  水费
411
 
 
30206
  电费
769
 
 
30207
  邮电费
284
 
 
30208
  取暖费
1
 
 
30209
  物业管理费
55
 
 
30211
  差旅费
3,714
 
 
30213
  维修(护)费
1,419
 
 
30214
  租赁费
321
 
 
30215
  会议费
942
 
 
30216
  培训费
1,502
 
 
30217
  公务接待费
486
 
 
30218
  专用材料费
244
 
 
30226
  劳务费
460
 
 
30227
  委托业务费
1
 
 
30228
  工会经费
1,122
 
 
30229
  福利费
977
 
 
30231
  公务用车运行维护费
2,751
 
 
30299
  其他商品和服务支出
64
 
 
303
对个人和家庭的补助
34,462
 
 
30301
  离休费
290
 
 
30302
  退休费
25,641
 
 
30305
  生活救助
1,763
 
 
30309
  奖励金
19
 
 
30311
  住房公积金
6,749
 
 
310
其他资本性支出
175
 
 
31002
  办公设备购置
175
 
 
 
 
 
附表5:
重庆市綦江区2015年区本级政府性基金预算支出总表
 
(按功能科目到项)
 
制表:区财政局
 
 
单位:万元
 
科目编码
项        目
2015年年初预算
 
合计
编入部门
年初预留
 
 
支  出  合  计
184,072
18,725
165,347
 
212
城乡社区支出
183,544
18,725
164,819
 
21208
  国有土地使用权出让收入安排的支出
168,012
14,500
153,512
 
2120801
    征地和拆迁补偿支出
134,276
3,000
131,276
 
2120802
    土地开发支出
4,915
 
4,915
 
2120803
    城市建设支出
15,207
 
15,207
 
2120804
    农村基础设施建设支出
1,500
1,500
 
 
2120806
    土地出让业务支出
2,250
2,250
 
 
2120899
    其他国有土地使用权出让收入安排的支出
9,864
7,750
2,114
 
21209
  城市公用事业附加安排的支出
1,200
400
800
 
2120901
    城市公共设施
1,150
400
750
 
2120999
    其他城市公用事业附加安排的支出
50
 
50
 
21210
  国有土地收益基金支出
12,332
1,825
10,507
 
2121001
    征地和拆迁补偿支出
10,507
 
10,507
 
2121002
    土地开发支出
1,000
1,000
 
 
2121099
    其他国有土地收益基金支出
825
825
 
 
21211
  农业土地开发资金支出
2,000
2,000
 
 
2121100
    农业土地开发资金支出
2,000
2,000
 
 
213
农林水支出
82
 
82
 
21364
  地方水利建设基金支出
82
 
82
 
2136401
    水利工程建设
82
 
82
 
229
其他支出
446
 
446
 
22904
  其他政府性基金支出
446
 
446
 
2290400
    其他政府性基金支出
446
 
446
 
 
附表6:
重庆市綦江区区本级2015年“三公”经费预算情况表
单位:万元
项目
预算数
合计
8,082.88
1、因公出国(境)费用
50
2、公务接待费
3,112.57
3、公务用车购置及运行维护费
4,920.31
其中:(1)公务用车运行维护费
4,920.31
      (2)公务用车购置
 
 
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