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[ 索引号 ] 11500222009312115F/2022-00313 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-12-20 [ 发布日期 ] 2022-12-20

关于重庆市綦江区2022年财政预算调整方案的报告


2022128日,綦江区2022年财政预算调整方案已经綦江区第三届人大常委会第六次会议批准通过,现公示如下。

一、拟调整主要内容

(一)全区财政预算调整情况

1. 一般公共预算

——收入调整情况。全区一般公共预算收入,拟调整为212,056万元,比上年增长0.7%,较年初调减8,574万元。其中,税收收入预算调整为100,000万元,比上年下降9.3%,较年初调减23,470万元,主要原因是减税退税降费、制造业缓税和房地产税收下降。非税收入预算调整为112,056万元,同比增长11.7%,较年初调增14,896万元,主要原因是资产资源处置收入结构调整。调整后,税收收入在一般公共预算收入中的比例为47.2%。一般公共预算上级补助收入拟调整为452,106万元;上年上级专项资金结转拟按区第三届人大常委会第五次会议审议结果,拟调整为151,541万元;调入资金调整为221,880万元;为确保收支平衡,拟动用预算稳定调节基金37,706万元;债务转贷收入按照《重庆市政府债券资金管理办法》有关要求,全部纳入调整预算审查,总额为53,300万元。全区一般公共预算收入总计1,128,589万元。

——支出调整情况。按照收支平衡有关要求,扣除上解上级支出66,194万元、债务还本21,300万元后,全区一般公共预算拟安排支出1,041,095万元。

2. 政府性基金预算

——收入调整情况。全区政府性基金预算收入,拟调整为248,300万元,较年初减少18,000万元,主要原因是城市建设配套费收入减少;上级补助收入拟调整为8,087万元,较年初调增2,463万元;上年上级专项资金结转拟按区第三届人大常委会第五次会议审议结果,拟调整为36,295万元;债务转贷收入按照市政府债券预算管理办法有关要求,全部纳入调整预算审查,总额为297,600万元。全区政府性基金预算收入总计590,282万元。

——支出调整情况。按照收支平衡有关要求,扣除上解上级支出11,490万元、债券还本支出97,600万元、调出到一般公共预算192,000万元后,全区政府性基金预算拟安排支出289,192万元。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为区本级。

——收入调整情况。全区国有资本经营预算收入无调整,为29,880万元;上年上级专项资金结转无调整,为130万元。全区国有资本经营预算收入总计为30,010万元。

——支出调整情况。在上年上级专项资金结转资金130万元按上级要求定向安排支出后,将本级收入29,880万元全部调入一般公共预算。

(二)区本级一般公共预算调整情况

1. 收入调整情况

——一般公共预算收入。区本级一般公共预算收入拟调整为211,420万元,较年初调减9,210万元。其中,税收收入拟调整为100,000万元,较年初调减23,470万元;非税收入拟调整为111,420万元,较年初调增14,260万元。

——上级补助收入。拟由年初预算的268,566万元调整为452,106万元,调增183,540万元。主要原因是按照市级规定,年初只安排了提前下达的上级转移支付预算,根据执行过程中转移支付下达情况据实增加。

——街镇上解收入。拟调整为17,596万元,主要原因是根据新一轮区对街镇财政管理体制规定,街镇在完成税收基数前提下,实行定额上解,上解金额主要用于街镇“三保”和提供公共服务再平衡。

——债务转贷收入。上级下达额度53,300万元,其中再融资置换债券收入21,300万元,新增债券收入32,000万元。

——上年结转结余。上年上级专项资金结转与年初121,806万元保持一致。

——动用预算稳定调节基金。拟动用37,706万元,确保收支平衡。

——调入资金。拟从政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算221,880万元。

——收入总计。按照前述调整情况,区本级一般公共预算收入总计拟调整为1,115,814万元。

2. 支出调整情况

——一般公共预算支出。按照收支平衡有关要求,扣除上解上级支出66,194万元、补助街镇支出126,495万元、债务还本21,300万元后,全区一般公共预算拟安排支出901,826万元。

(三)区本级政府性基金预算调整情况

1. 收入调整情况

——政府性基金预算收入。区本级政府性基金预算收入,拟调整为246,928万元,调减19,372万元。主要原因是城市建设配套费收入减少。

——上级补助收入。拟由年初预算的5,624万元,调整为8,087万元,调增2,463万元。主要原因是按照市级规定,年初只安排了提前下达的上级转移支付预算,根据执行过程中转移支付下达情况据实增加。

——街镇上解收入。拟调整为823万元,调增823万元。主要是根据新一轮区对街镇财政管理体制规定,镇土地出让金收入实行两级分成。

——债券转贷收入。上级下达额度297,600万元,其中再融资置换债券收入97,600万元,新增专项债券收入200,000万元。

——上年结转结余。上年上级专项资金结转与年初33,565万元保持一致。

——收入总计。按照前述调整情况,区本级政府性基金预算收入总计587,004万元。

2. 支出调整情况

——政府性基金预算支出。按照收支平衡有关要求,扣除上解上级支出11,490万元、补助街镇支出4,721万元、债券还本支出97,600万元、调出到一般公共预算192,000万元后,全区政府性基金预算拟安排支出281,192万元。

二、新增债券资金拟调整情况

2022年,市级下达我区政府债券资金35.09亿元。其中,政府到期置换债券11.89亿元,专项用于偿还2022年到期存量政府债券;新增专项债券20亿元,专项用于经国家发改委、财政部审批同意的有收益的公益性项目支出。新增一般债券3.2亿元,用于全区资本性建设项目支出。

按照《重庆市政府债券资金管理办法》有关要求,新增债券到位后应纳入本级预算调整。其中,新增专项债券20亿元的调整预算已经区第三届人大常委会第四次会议审议批准。本次拟按要求,调整2022年新增一般债券3.2亿元的预算。

附件:重庆市綦江区2022年财政预算调整草案套表

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