重庆市綦江区村镇供水中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担村镇供水管理的具体事务性工作；负责编制全区村镇供水规划、指导村镇供水工程建设和运营管理；负责水利扶贫相关工作，完成区水利局交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数207.72万元，其中：一般公共预算拨款207.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少1,379.42万元，主要是项目分解到街镇和压缩项目支出经费。

（二）支出预算：2021年年初预算数207.72万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算16.83万元，卫生健康支出预算8.26万元，住房保障支出预算8.41万元，农林水支出预算174.22万元。支出预算较2020年减少1,379.42万元，主要是基本支出预算增加27.48万元，项目支出预算减少1,406.9万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入207.72万元，一般公共预算财政拨款支出207.72万元，比2020年减少1,379.42万元。其中：基本支出202.72万元，比2020年增加27.48万元，主要原因是在职人员工资、公积金和社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5万元，比2020年减少1,406.9万元，主要原因是项目分解到街镇和压缩项目支出经费等，主要用于保障单位正常运转。

本单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.5万元，比2020年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费2万元，与2020年持平，主要原因是严格执行中央八项规定从严控制公务接待；公务用车运行维护费6.5万元，比2020年增加1万元，主要原因是公车使用年限增加，维修保养费用增加；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：黄登茂联系方式：023-48610136