重庆市綦江区生态环境局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，起草本辖区地方生态环境的规范性文件和办法；贯彻执行国家、市级生态环境标准和技术规范；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责对水、大气、噪声、固体废弃物、土壤、重金属等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。会同有关部门监督管理饮用水源地生态环境保护工作；负责流域水环境保护、监督防止地下水污染；负责入河排污口的设置管理；监督指导农业面源污染治理工作。

3、负责依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政核查、行政强制权。

4、牵头协调全区生态环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制；牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨流域、跨地区的环境污染纠纷。

5、监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况；负责全区生态环境保护目标责任制完成情况考核督查的组织协调工作。

6、负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测和应急处置工作。

7、牵头组织全区生态红线划定工作，组织编制生态保护规划，指导全区生态示范创建工作。

8、负责全区生态环境监测网络和环境信息系统建设；组织开展污染源监督性监测、突发性环境污染应急监测和环境行政执法监测；建立环境质量发布制度，统一发布环境状况公报和重大环境信息。

9、负责生态环境准入的监督管理。组织实施环境影响评价制度、环保设施“三同时”制度和生态环境准入清单。

10、负责应对气候变化工作，贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

11、组织开展生态环境保护宣传工作。

12、承担綦江区生态环境委员会的日常工作。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市綦江区生态环境局为区政府工作部门，实行以市生态环境局为主的双重管理体制。本单位属行政机构，内设科室6个，分别是办公室（群众工作科）、污染防治科、辐射和固体废物管理科、行政审批科、生态环境保护科、法治与宣教科。下设3个事业单位，其中参公事业单位1个，重庆市綦江区生态环境保护综合行政执法支队；全额拨款事业单位2个，分别是重庆市綦江区生态环境监测站、重庆市綦江区生态环境应急管理中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据《中共重庆市綦江区委、重庆市綦江区人民政府关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》（綦江委发〔2019〕4号）文件精神，组建重庆市綦江区生态环境局。将区环境保护局的职责，以及区发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，区水务局的编制水功能区划、监督防止地下水污染、排污口设置管理、流域水环境保护职责，区农业委员会的监督指导农业面源污染治理职责等整合，组建区生态环境局，作为区政府工作部门，实行以市生态环境局为主的双重管理体制。

二、部门收支总体情况

（一）收入：2020年收入数8862.62万元，其中：一般公共预算拨款2849.92万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，上年结转结余6012.7万元，其他收入0万元。收入较去年增加 2820.71万元，主要是上年结转行政性事业项目增加2820.71万元。

（二）支出：2020年支出数8862.62元，其中：社会保障和就业184.27万元，卫生健康支出78.88万元，节能环保支出8520.82万元；住房保障78.65万元。支出较去年增加2820.71万元，主要是上年结转项目支出增加2820.71万元。

三、部门预算情况说明

2020年年初一般公共预算财政拨款收入2849.92万元，一般公共预算财政拨款支出2849.92万元，比2019年减少3191.99万元。其中：基本支出1573.84万元，比2019年增加36.14万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1276.08万元，比2019年减少3228.13万元，主要原因是减少不必要的项目支出等，主要用于全国二次污染普查、污染防治、农村环境连片整治、生态保护红线、水体、大气、固体废弃物与化学品等重点工作。

重庆市綦江区生态环境局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算61.04万元，比2019年增加11.5万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，主要原因是当年未安排人员出国出境；公务接待费5.54万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是严格执行八项规定，减少应当避免的接待；公务用车运行维护费55.5万元，比2019年增加12万元，主要原因是本单位增加了一辆环境应急流动指挥车和一辆环境流动监测车；公务用车购置费0万元；主要原因是当年未安排公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费294.27万元，比上年增加4.19万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12.4万元：政府采购货物预算12.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.4万元：政府采购货物预算12.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7231.97万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车11辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：税静 联系方式：023-48658249

表1
62-105002-重庆市綦江区生态环境局财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,849.92	一、本年支出	8,862.62	8,862.62
一般公共预算拨款	2,849.92	社会保障和就业支出	184.27	184.27
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	78.88	78.88
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	8,520.82	8,520.82
二、上年结转	6,012.70	住房保障支出	78.65	78.65
一般公共预算拨款	6,012.70
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	8,862.62	支出总数	8,862.62	8,862.62

表2
62-105002-重庆市綦江区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2849.92	1573.84	1276.08
208	社会保障和就业支出	174.89	174.89
20805	行政事业单位离退休	174.89	174.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.75	49.75
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.63	25.63
210	医疗卫生与计划生育支出	75.7	75.7
21011	医疗保障	75.7	75.7
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67
2101103	公务员医疗补助	8.4	8.4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88
211	节能环保	2524.7	1248.62	1276.08
21101	环境管理事务	836.25	650	186.25
2110101	行政运行	650	650
2110102	一般行政管理事务	186.25		186.25
21102	环境监测与监察	598.62	598.62
2110299	其他环境监测与支出	598.62	598.62
21199	其他节能环保支出	1089.83		1089.83
2119901	其他节能环保支出	1089.83		1089.83
221	住房保障支出	74.63	74.63
22102	住房改革支出	74.63	74.63
2210201	住房公积金	74.63	74.63
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
62-105002-重庆市綦江区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,573.84	1,279.57	294.27
301	工资福利支出	1,252.82	1,252.82
30101	基本工资	300.90	300.90
30102	津贴补贴	159.24	159.24
30103	奖金	119.44	119.44
30107	绩效工资	304.78	304.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.51	99.51
30109	职业年金缴费	49.75	49.75
30110	职工基本医疗保险缴费	60.40	60.40
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98
30113	住房公积金	74.63	74.63
30114	医疗费	12.48	12.48
30199	其他工资福利支出	66.71	66.71
302	商品和服务支出	294.27		294.27
30201	办公费	7.02		7.02
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	14.30		14.30
30207	邮电费	12.48		12.48
30211	国内差旅费	140.40		140.40
30215	会议费	5.46		5.46
30216	培训费	8.98		8.98
30217	公务接待费	5.54		5.54
30228	工会经费	11.97		11.97
30229	福利费	9.03		9.03
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	33.40		33.40
30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303	对个人和家庭的补助	26.75	26.75
30307	医疗费	2.80	2.80
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.94	23.94

表4
62-105002-重庆市綦江区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
61.04		61.04		55.50	5.54

表5
62-105002-重庆市綦江区生态环境局政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6
62-105002-重庆市綦江区生态环境局部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,849.92	社会保障和就业支出	184.27
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	78.88
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	8,520.82
事业收入预算		住房保障支出	78.65
事业单位经营收入预算
其他收入预算

本年收入合计	2,849.92	本年支出合计	8,862.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	6,012.70
收入总计	8,862.62	支出总计	8,862.62

表7
62-105002-重庆市綦江区生态环境局部门收入总表
																		单位：万元
科目					合计	上年结转		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算			事业单位经营收入预算		其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码		科目名称										非教育收费收入预算		教育收费收预算入
					8862.62	6012.7		2849.92
208		社会保障和就业支出			184.27	9.38		174.89
20805		行政事业单位离退休			184.27	9.38		174.89
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			106.21	6.7		99.51
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			52.43	2.68		49.75
2080599		其他行政事业单位离退休支出			25.63			25.63
210		医疗卫生与计划生育支出			78.88	3.18		75.7
21011		医疗保障			78.88	3.18		75.70
2101101		行政单位医疗			32.62	1.87		30.75
2101102		事业单位医疗			30.98	1.31		29.67
2101103		公务员医疗补助			8.40			8.4
2101199		其他行政事业单位医疗支出			6.88			6.88
211		节能环保			8,520.82	5996.12		2524.7
21101		环境管理事务			962.41	126.16		836.25
2110101		行政运行			650.16	0.16		650
2110102		一般行政管理事务			186.25			186.25
2110199		其他环境保护管理事务支出			126.00	126
21102		环境监测与监察			638.69	40.07		598.62
2110299		其他环境监测与支出			638.69	40.07		598.62
21103		污染防治			4,400.89	4,400.89
2110301		大气			600.33	600.33
2110302		水体			3,100.56	3100.56
2110304		固体废弃物与化学品			700.00	700
21199		其他节能环保支出			2,518.83	1429		1089.83
2119901		其他节能环保支出			2,518.83	1429		1089.83
221		住房保障支出			78.65	4.02		74.63
22102		住房改革支出			78.65	4.02		74.63
2210201		住房公积金			78.65	4.02		74.63
表8
62-105002-重庆市綦江区生态环境局部门支出总表

																单位：万元
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出			上缴上级支出			事业单位经营支出			对下级单位补助支出
	合计		8862.62	1630.65			7231.97
208	社会保障和就业支出		184.27	184.27
20805	行政事业单位离退休		184.27	184.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		106.21	106.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		52.43	52.43
2080599	其他行政事业单位离退休支出		25.63	25.63
210	医疗卫生与计划生育支出		78.88	78.88
21011	医疗保障		78.88	78.88
2101101	行政单位医疗		32.62	32.62
2101102	事业单位医疗		30.98	30.98
2101103	公务员医疗补助		8.4	8.4
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.88	6.88
211	节能环保		8520.82	1288.85			7231.97
21101	环境管理事务		962.41	650.16			312.25
2110101	行政运行		650.16	650.16
2110102	一般行政管理事务		186.25				186.25
2110199	其他环境保护管理事务支出		126				126
21102	环境监测与监察		638.69	638.69
2110299	其他环境监测与支出		638.69	638.69
21103	污染防治		4400.89				4400.89
2110301	大气		600.33				600.33
2110302	水体		3100.56				3100.56
2110304	固体废弃物与化学品		700				700
21199	其他节能环保支出		2518.83				2518.83
2119901	其他节能环保支出		2518.83				2518.83
221	住房保障支出		78.65	78.65
22102	住房改革支出		78.65	78.65
2210201	住房公积金		78.65	78.65

表9

62-105002-重庆市綦江区生态环境局政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计

货物类

12.4

服务类

工程类

2020年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

生态保护红线勘界定标工程

业务主管部门

105002-重庆市綦江区生态环境局

2020年预算

150

项目概况

2018年市政府已印发生态保护红线划定范围（渝府发〔2018〕25号），要求各区县根据本行政区域生态保护分布范围和相关技术规范，对生态保护红线边界进行勘察、测绘，核准拐点坐标，勘定精确界限，设立统一规范的界桩和标识牌。

立项依据

渝府发〔2018〕25号

项目当年绩效目标

划定生态保护红线166.59平方公里，占幅员面积的7.62%。确保生态红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标值

划定生态保护红线

40%

平方公里

166.59

确保生态红线生态功能不降低面积不减少、性质不改变

40%

100%

群众满意度

10%

90%

资金执行率

10%

100%

2020年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	污染防治专项治理		业务主管部门	105002-重庆市綦江区生态环境局
2020年预算	200
2020年预算	200
项目概况	深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求,贯彻以人民为中心的发展思想，深学笃用习近平生态文明思想，坚持人与自然和谐共生，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，全面推动绿色发展，共抓大保护、不搞大开发，统筹“建、治、改、管”，突出抓重点、补短板、强弱项，调整“四个结构”,做到“四减四增”，坚决打好打胜污染防治攻坚战，使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，加快建设山清水秀美丽綦江，让綦江城乡天蓝地绿水清，让人民群众宜居宜游，为决胜全面建成小康社会提供良好的生态环境。
立项依据	市委、市政府《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发〔2018〕28号），区委、区政府《重庆市綦江区污染防治攻坚战实施方案（2018- 2020年）》（綦江委发〔2018〕19号）
项目当年绩效目标	持续巩固黑臭水体整治成果，防治反弹；2个国家考核断面水质优良比例100%；城市集中式饮用水源水质达标率100%；乡镇集中式饮用水源水质达标率≥90%；城市生活污水集中处理率≥94%；乡镇生活污水集中处理率≥83%；农村生活污水集中处理率≥70%；总量减排化学需氧量比2015年下降1.94%、控制排放量9698.3万吨，氨氮比2015年下降0.8、控制排放量1175.4万吨；空气质量优良天数大于292天，重污染天数控制在较少水平；二氧化硫比2015年下降6.3%、控制排放量21005.8万吨，氮氧化物比2015年下降3.11、控制排放量16432.3万吨，挥发性有机物比2015年下降1.9%；重点重金属不再新增重点重金属排放总量；不发生重大突发环境事件。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标值
	空气质量优良天数	40%	天	大于292天
	生态环境质量	40%		总体改善
	群众满意度	10%		90%
	资金执行率	10%		100%

2020年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	工业企业污染物排放达标评估		业务主管部门	105002-重庆市綦江区生态环境局
2020年预算	120
2020年预算	120
项目概况	为了贯彻落实党的十九大精神，根据《“十三五”生态环境保护规划》和原环保部《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》，持续开展工业污染源达标排放评估。为加快建立环境保护“守信激励、失信惩戒”机制，督促企业持续改进环境行为，坚持生态优先、绿色发展，自觉履行环境保护法定义务和社会责任，并引导公众参与环境监督，按照《重庆市企业环境信用评价办法》的要求，需要对160家企业开展环境信用评价。
立项依据	《重庆市实施工业污染源全面达标计划201年度工作方案》（渝环【2017】87号）、《重庆市企业环境信用评价办法》（渝环【2017】174号）
项目当年绩效目标	工业污染源排放达标评估符合《重庆市实施工业污染源全面达标计划201年度工作方案》（渝环【2017】87号）要求，完成160家企业环境信用评价和审核工作。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标值
	企业开展环境信用评价	40%	家	160
	工业污染源排放达标	40%		100%
	群众满意度	10%		90%
	资金执行率	10%		100%

附件下载：

附件3：綦江区2020区级部门预算公开附表.xlsx