重庆市綦江区电子商务公共服务中心 2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500222696599495J/2022-00030	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	綦江区商务委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-16	[ 发布日期 ]	2021-04-16

重庆市綦江区电子商务公共服务中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻执行党和国家有关电子商务行业的方针政策、法律、法规；

2.调查研究、综合评估电子商务发展重大问题，收集信息、反映动态，提出政策建议；

3.承办跨境电子商务对外合作交流活动，促进电商产业应用成果的传播和推广，营造电商产业发展环境和氛围；

4.为电商企业提供政策法规咨询、技术指导、人才和服务供需信息的采集、分析、发布等公共服务；

5.指导农村电商三级公共服务、公共物流、农产品供应链等体系的建设和服务管理工作；

6.负责区农产品质量安全溯源公共服务平台和体系建设管理；

7.负责重要产品溯源系统和溯源码的服务管理；

8.负责电商消费扶贫专区、专柜、二维码中心的建设和服务管理；

9.指导、协调和推进“电子商务+节会展会”活动；

10.整合全区产业、产品资源，推进区域公共品牌应用；

11.协调推进各行业电子商务扩大应用；

12.负责电商企业认定的指导和服务工作；

13.指导区域电商平台“菜坝网”的建设、运营和管理；

14.负责阿里巴巴（綦江）LBS服务中心的服务管理；

15.负责綦江特产在国家级和省级电商平台的推广；

16.牵头负责定期组织和承办“菜坝网年代货美食节”活动；

17.承办区商务委交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市綦江区电子商务公共服务中心系重庆市綦江区商务委员会下设正科级公益一类事业单位。

（三）人员构成

重庆市綦江区电子商务公共服务中心财政全额拨款事业编制5名，设主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数147.21万元，其中：一般公共预算拨款147.21万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2020年增加15.11万元，主要是一般公共预算经费拨款增加15.11万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数147.11万元，其中：一般公共服务支出预算79.50万元，社会保障和就业支出预算7.65万元，卫生健康支出预算3.83万元，商业服务业等支出预算52.40万元，住房保障支出预算3.83万元。支出预算较2020年增加15.11万元，主要是基本支出预算减少12.09万元，项目支出预算增加27.20万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入147.11万元，一般公共预算财政拨款支出147.11万元，比2020年增加15.11万元。其中：基本支出94.81万元，比2020年减少12.09万元，主要原因是调整工资结构和人员变动引起的变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门的正常运转支出；项目支出52.40万元，比2020年增加27.20万元，主要原因是疫情常态化对经济产生较大影响，单位工作任务增多，业务性项目支出增加。

重庆市綦江区电子商务公共服务中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位属于公益一类事业单位，商品服务支出费用不纳入机关运行成本统计。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52.4万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中应急保障用车0辆，一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：尤俊秋 联系电话：023-61280331

2021年部门预算公开表

（公章）

报送日期：年月日

单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	147.21	一、本年支出	147.21	147.21
一般公共预算资金	147.21	一般公共服务支出	79.50	79.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.65	7.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.83	3.83
		商业服务业等支出	52.40	52.40
		住房保障支出	3.83	3.83
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	147.21	支出合计	147.21	147.21

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		147.21	94.81	52.40
201	一般公共服务支出	79.50	79.50	0.00
20113	商贸事务	79.50	79.50	0.00
2011350	事业运行	79.50	79.50
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55
210	卫生健康支出	3.83	3.83
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
216	商业服务业等支出	52.40	0.00	52.40
21602	商贸流通事务	52.40	0.00	52.40
2160250	事业运行	17.50		17.50
2160299	其他商业流通事务支出	34.90		34.90
221	住房保障支出	3.83	3.83
22102	住房改革支出	3.83	3.83
2210201	住房公积金	3.83	3.83

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		94.81	73.98	20.83
301	工资福利支出	73.98	73.98
30101	基本工资	15.23	15.23
30102	津贴补贴	0.77	0.77
30107	绩效工资	40.41	40.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	5.10
30109	职业年金缴费	2.55	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26
30113	住房公积金	3.83	3.83
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	20.83		20.83
30201	办公费	10.25		10.25
30211	差旅费	9.00		9.00
30216	培训费	0.48		0.48
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	0.46		0.46

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	147.21	合计	147.21
一般公共预算资金	147.21	一般公共服务支出	79.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.83
财政专户管理资金		商业服务业等支出	52.40
事业收入资金		住房保障支出	3.83
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		147.21	147.21
201	一般公共服务支出	79.50	79.50
20113	商贸事务	79.50	79.50
2011350	事业运行	79.50	79.50
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55
210	卫生健康支出	3.83	3.83
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
216	商业服务业等支出	52.40	52.40
21602	商贸流通事务	52.40	52.40
2160250	事业运行	17.50	17.50
2160299	其他商业流通事务支出	34.90	34.90
221	住房保障支出	3.83	3.83
22102	住房改革支出	3.83	3.83
2210201	住房公积金	3.83	3.83

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		147.21	94.81	52.40
201	一般公共服务支出	79.50	79.50	0.00
20113	商贸事务	79.50	79.50	0.00
2011350	事业运行	79.50	79.50
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55
210	卫生健康支出	3.83	3.83
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
216	商业服务业等支出	52.40	0.00	52.40
21602	商贸流通事务	52.40	0.00	52.40
2160250	事业运行	17.50		17.50
2160299	其他商业流通事务支出	34.90		34.90
221	住房保障支出	3.83	3.83
22102	住房改革支出	3.83	3.83
2210201	住房公积金	3.83	3.83

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门（单位）名称	重庆市綦江区商务委员会		支出预算总量	2120.67
部门（单位）名称	重庆市綦江区商务委员会		其中：部门预算支出	2120.67
当年整体绩效目标	充分发挥流通体系在国民经济中的基础性作用，构建新发展格局，更好发挥政府作用，统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，发展流通新技术新业态新模式，完善流通领域制度规范和标准，培育壮大具有竞争力的现代物流企业，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障机关在职数量	6%	个	≥	18
	固定资产利用率	3%	%	≥	90
	项目策划包装数量	4%	个	≥	3
	项目签约个数	4%	个	≥	3
	参加推介及经贸合作会议次数	3%	次	≥	1
	接待投资企业考察次数	3%	次	≥	3
	提升通道经济发展服务水平	6%		≧	同期水平
	提升参与消费扶贫流通企业销售额	5%	万元	≧	同期水平
	打造本地优秀农产品网销品牌	3%	个	≧	1
	电商示范镇、村数量	3%	个	≧	1
	当地居民对农村电商意识水平	3%			增强
	社会消费品零售总额增速	5%	%	≥	10
	批发零售业商品销售总额增速	5%	%	≥	10
	住宿餐饮业营业额增速	5%	%	≥	5
	限上商贸企业社零增速高于全区社零平均增速	5%	%	≥	10
	限上商贸企业的满意程度	3%	%	≥	80
	市场达到标准化菜市场设置与管理规范或乡镇农贸市场建设规范	5%	个	≥	3
	满足城镇居民的"菜篮子"需求，解决群众买菜难卖菜难的情况，改善农贸市场经营场所环境，确保农贸市场安全稳定，居民对农贸市场满意度	5%	%	≧	60
	开展主题消费活动、消费促进活动	3%	次	≥	5
	重点商业单位	3%	家	≥	3
	群众购物实惠满意度	2%	%	≥	60
	企业满意度	3%	%	≥	80
	支持乡镇特色节会	3%	个	≥	1
	宣传綦江品牌、提高知名度满意度	2%	%	≥	90
	交办的信访事项及时处理率	3%	%	≥	95
	扶持补助项目	5%	个	≥	3
备注：没有分配到部门、街道事项的项目，支出预算总量应等于部门预算支出
备注：没有分配到部门、街道事项的项目，支出预算总量应等于部门预算支出

表十一
2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

表十二
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

附件3-11
2021年区级项目资金绩效目标表
						单位：万元
项目名称	电商中心运营和水电物业管理费			业务主管部门	106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算	34.9			本级支出	34.9
当年预算	34.9			分配到部门、街道
项目概况	电商中心办公楼属于渝南资产，实际建筑面积3233.66㎡。所产生的物管、水、电等费用，均按照物业公司、电力局、水务公司实际产生的费用支付。
立项依据	日常运营经费
当年绩效目标	保障电商中心的正常运营，确保入驻电商中心的企业有日常用水、电和网络等，服务好区内外领导和友好区县及单位的调研、指导和交流，满足为全区提供全方位、一站式和系统化服务的要求。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	电商中心日运营及培训	30%	万元	≤	34.9	是
	水、电、物管费用	30%	万元	≤	34.9	是
	各项工作正常开展	10%	%	≥	95	是
	资金使用率	10%	%	≥	95	是
效益指标	电商中心正常稳定发展度	5%	%	≥	95	是
效益指标	持续提供运转和办公条件完善	5%	%	≥	95	是
管理指标	资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率	5%	%	≥	95	否
管理指标	工作人员按岗位职责履行职责率	5%	%	≥	95	否
备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金
备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金

附件3-11
2021年区级项目资金绩效目标表
						单位：万元
项目名称	运转性项目-独立运行补丁			业务主管部门	106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算	10			本级支出	10
当年预算	10			分配到部门、街道
项目概况	弥补基本支出预算不足或没有预算的人头经费和公用经费
立项依据	弥补经费不足
当年绩效目标	保障正常运转所需的各项费用，弥补基本支出预算不足或没有预算的公用经费
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	办公用品种类	30%	类	≥	10	是
	各类会议	30%	次	≥	10	是
	维持单位正常运转	10%	%	≥	95	是
	资金使用率	3%	%	≥	95	否
	资金使用范围、标准符合率	3%	%	≥	95	否
	支出控制在批复的预算范围内的项目比例	3%	%	≥	95	否
管理指标	重大事项纳入办公会讨论率	12%	%	≥	95	否
	资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率	6%	%	≥	95	否
	工作人员按岗位职责履行职责率	3%	%	≥	95	否
备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金
备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金

附件3-11
2021年区级项目资金绩效目标表
						单位：万元
项目名称	运转性项目-人员补丁			业务主管部门	106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算	7.5			本级支出	7.5
当年预算	7.5			分配到部门、街道
项目概况	对人数少于20人的单位，按每少一人补足5000元的标准加以补足，确保人数较少单位正常运行。
立项依据	弥补经费不足
当年绩效目标	弥补基本支出预算不足或没有预算的人头经费和公用经费
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	各项办公会议正常进行	50%	次	≥	4	是
	维持单位正常运转	10%			是	是
	当年使用	8%			是	是
效益指标	维持单位的正常运转	8%			是	否
效益指标	促进单位各项工作	8%			是	否
管理指标	按相关规定审批流程	8%			按实支付	否
管理指标	相关科室具体负责	8%			是	否
备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金
备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金

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