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区商务委
| [ 索引号 ] | 11500222696599495J/2022-00033 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区商务委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-15 | [ 发布日期 ] | 2022-02-15 |
重庆市綦江区电子商务公共服务中心 2022年部门预算情况说明
重庆市綦江区电子商务公共服务中心
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传、贯彻执行党和国家有关电子商务行业的方针政策、法律、法规；
2.调查研究、综合评估电子商务发展重大问题，收集信息、反映动态，提出政策建议；
3.承办跨境电子商务对外合作交流活动，促进电商产业应用成果的传播和推广，营造电商产业发展环境和氛围；
4.为电商企业提供政策法规咨询、技术指导、人才和服务供需信息的采集、分析、发布等公共服务；
5.指导农村电商三级公共服务、公共物流、农产品供应链等体系的建设和服务管理工作；
6.负责区农产品质量安全溯源公共服务平台和体系建设管理；
7.负责重要产品溯源系统和溯源码的服务管理；
8.负责电商消费扶贫专区、专柜、二维码中心的建设和服务管理；
9.指导、协调和推进“电子商务+节会展会”活动；
10.整合全区产业、产品资源，推进区域公共品牌应用；
11.协调推进各行业电子商务扩大应用；
12.负责电商企业认定的指导和服务工作；
13.指导区域电商平台“菜坝网”的建设、运营和管理；
14.负责阿里巴巴（綦江）LBS服务中心的服务管理；
15.负责綦江特产在国家级和省级电商平台的推广；
16.牵头负责定期组织和承办“菜坝网年代货美食节”活动；
17.承办区商务委交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市綦江区电子商务公共服务中心系重庆市綦江区商务委员会下设正科级公益一类事业单位。
（三）人员构成
重庆市綦江区电子商务公共服务中心财政全额拨款事业编制5名，设主任1名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数107.92万元，其中：一般公共预算拨款107.92万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2021年减少39.29万元，主要是一般公共预算经费拨款减少39.29万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数107.92万元，其中：一般公共服务支出预算87.17万元，社会保障和就业支出预算12.48万元，卫生健康支出预算4.43万元，住房保障支出预算3.85万元。支出预算较2021年减少39.29万元，主要是基本支出预算增加0.61万元，项目支出预算减少39.9万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入107.92万元，一般公共预算财政拨款支出107.92万元，比2021年减少39.29万元。其中：基本支出95.42万元，比2021年增加0.61万元，主要原因是调整工资结构增资和人员变动引起的变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门的正常运转支出；项目支出12.50万元，比2021年减少39.9万元，主要原因是疫情常态化对经济的影响，缩减开支，优化项目内容，项目经费支出减少。
重庆市綦江区电子商务公共服务中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。本单位属于公益一类事业单位，商品服务支出费用不纳入机关运行成本统计。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.50万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中应急保障用车0辆，一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：尤俊秋 联系电话：023-61280331
| 2022年部门预算公开表 |
| （公章） |
| 报送日期： 年 月 日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 107.92 | 一、本年支出 | 107.92 | 107.92 | ||
| 一般公共预算资金 | 107.92 | 一般公共服务支出 | 87.17 | 87.17 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 12.48 | 12.48 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 | |||
| 住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 107.92 | 支出合计 | 107.92 | 107.92 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 107.92 | 95.42 | 12.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.17 | 74.67 | 12.50 |
| 20113 | 商贸事务 | 87.17 | 74.67 | 12.50 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 12.50 | 12.50 | |
| 2011350 | 事业运行 | 74.67 | 74.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.48 | 12.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.48 | 12.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.13 | 5.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.56 | 2.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.85 | 3.85 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 95.42 | 79.65 | 15.77 | |
| 301 | 工资福利支出 | 84.65 | 74.65 | 10.00 |
| 30101 | 基本工资 | 15.23 | 15.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.77 | 0.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 42.08 | 42.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.13 | 5.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.56 | 2.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.23 | 3.23 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.85 | 3.85 | 5.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.77 | 5.77 | |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.48 | 0.48 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30229 | 福利费 | 2.46 | 2.46 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 | 0.19 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.60 | 4.60 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2022年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 107.92 | 合计 | 107.92 |
| 一般公共预算资金 | 107.92 | 一般公共服务支出 | 87.17 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 12.48 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 4.43 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 3.85 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 107.92 | 107.92 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.17 | 87.17 | ||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 87.17 | 87.17 | ||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 12.50 | 12.50 | ||||||||
| 2011350 | 事业运行 | 74.67 | 74.67 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.48 | 12.48 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.48 | 12.48 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.13 | 5.13 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.56 | 2.56 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.79 | 4.79 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.85 | 3.85 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.85 | 3.85 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 107.92 | 95.42 | 12.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.17 | 74.67 | 12.50 |
| 20113 | 商贸事务 | 87.17 | 74.67 | 12.50 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 12.50 | 12.50 | |
| 2011350 | 事业运行 | 74.67 | 74.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.48 | 12.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.48 | 12.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.13 | 5.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.56 | 2.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.85 | 3.85 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门(单位)名称 | 219-重庆市綦江区商务委员会（部门） | 部门支出预算数 | 1,872.97 | ||
| 当年整体绩效目标 | 抓商圈建设，加快消费中心提档升级；抓消费扶贫，助推农产品进城促进乡村振兴；抓疫情防控，保障日常生活必需品供给；抓规划编制，绘就未来发展宏伟蓝图；抓招商引资，取得明显成效；抓政策争取，借力借智推动地方发展；抓市场培育，健全商贸物流网络；抓运行调度，确保年度目标任务全面完成。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 消费零售额增长 | 10 | 亿元 | ≥ | 1 | |
| 组织大型产销活动 | 10 | 次 | ≥ | 1 | |
| 培育扶持市场主体 | 10 | 个 | ≥ | 1 | |
| 资产无故流失 | 5 | 万元 | ≤ | 1 | |
| 规划、方案编制 | 10 | 个 | ≥ | 2 | |
| 招商引资项目 | 10 | 个 | ≥ | 3 | |
| 预算项目及资金管理 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 部门协调 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 管理效率 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 社会认可度 | 10 | 定性 | 有所增加 | ||
| 服务商家满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | |
| 争取政策资金 | 10 | 万元 | ≥ | 500 | |
| 表十一 | |||||
| 2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 表十二 | |||||
| 2022年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 219003-重庆市綦江区电子商务公共服务中心 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 运转性项目-人员补丁（电商） | 业务主管部门 | 重庆市綦江区商务委员会 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 7.50 | 本级支出（万元) | 7.50 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 编制少于20人，按19人计算0.5万元/人补差额 | ||||||||||
| 立项依据 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 足额保障人员经费，保证单位正常运行。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 单位正常运行 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 安全运行 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 社会认可度 | 20 | 定性 | 好 | ||||||||
| 单位运行稳定 | 10 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 单位员工满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 219003-重庆市綦江区电子商务公共服务中心 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 电商中心运营和水电物业管理费（2022） | 业务主管部门 | 重庆市綦江区商务委员会 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 保障电商中心的正常运营，确保入驻电商中心的企业有日常用水、电和网络等，服务好区内外领导和友好区县及单位的调研、指导和交流，满足为全区提供全方位、一站式和系统化服务的要求。 | ||||||||||
| 立项依据 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障电商中心的正常运营，确保入驻电商中心的企业有日常用水、电和网络等，服务好区内外领导和友好区县及单位的调研、指导和交流，满足为全区提供全方位、一站式和系统化服务的要求。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 电商中心日运营及培训 | 10 | 次 | ≥ | 2 | |||||||
| 各项工作正常开展 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||||
| 资金使用率 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 电商中心正常稳定 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 持续提高运转和办公条件改善 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
