您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算 > 区文化旅游委

重庆市綦江区文化和旅游发展委员会2019年部门预算和“三公经费”情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

(1)贯彻执行党和国家公共文化报务体系建设、文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版法律、法规、规章和方针政策,研究制定全区文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和体育事业发展规划、政策和规范性文件。(2)负责统筹管理全区性重大文化活动,指导全区文化艺术、文物、广播电视和新闻出版等行业宣传、教育、培训工作,指导各镇街文化艺术、文物、广播电视、新闻出版和体育工作。(3)制定全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版和体育产业发展规划并负责监督实施。(4)推进全区文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品建设,指导全区文化、体育设施建设。(5)负责指导和协调全区文化、体育事业和产业发展,推进对外文化、体育交流与合作,组织全区大型对外文化、体育交流活动。(6)负责管理全区文化遗产事业;负责全区文化遗产抢救保护和传承工作,承担项目规划、计划安排、组织实施、资金管理等职责。(7)负责对全区文化艺术经营活动进行行业管理,负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督工作;负责文艺类产品网上传播的前置审批工作;负责对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务实行过程管理。(8)负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的审核、申报和监管;负责指导、检查广播电视播出工作。负责对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量进行监管。(9)负责管理全区图书、报纸、期刊(含内部报刊、内部资料)、电子出版物的出版发行,以及音像制品的出版、复制和发行。(10)负责监管全区文化、体育市场,查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、出版物市场、印刷品市场、电子产品市场、文物经营等活动中的违法行为。(11)依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区(县)政府文化、广播电视、新闻出版、体育行政主管部门履行的其他职责。(12)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)单位构成。

根据《重庆市人民政府关于区县(自治县)政府职能转变和机构改革的指导意见》(渝府发〔2014〕14号)、《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市綦江区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(渝委办〔2014〕67号)精神,设立重庆市綦江区文化委员会(简称“区文化委”),加挂重庆市綦江区体育局牌子,为区政府工作部门。按照綦编〔2014〕47号文件,本单位属行政机构,内设机构8个,分别是:办公室、党群政工科(挂纪检监察室牌子)、财务科、产业科(挂行政审批服务科牌子)、公共文化科(挂文化遗产保护科牌子)、传媒管理科、新闻出版科、体育科。下设事业单位7个,其中参公事业单位1个,即重庆市綦江区文化市场行政执法支队,全额拨款事业单位6个,分别是重庆市綦江区文化馆、重庆市綦江区文物管理所、重庆市綦江区图书馆、重庆市綦江农民版画院,重庆市綦江区体育中心、重庆市綦江区青少年体育运动学校。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2933.05万元,上年结转一般公共预算财政拨款391.63万元,一般公共预算财政拨款收入合计3324.68万元。一般公共预算财政拨款支出3324.68万元,比2018年减少435.12万元。其中:基本支出1779.46万元,比2018年增加144.77万元,主要原因是工资改革增加工资标准等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1651.37万元,比2018年减少473.74万元,主要原因是保工资、保基本运转,减少部分项目支出等。

2019年政府性基金预算收入189.66万元(全部为上年结转),政府性基金预算支出189.66万元,比2018年减少783.35万元,主要原因是减少了地方文化促进中心改制投入等项目支出,主要用于体彩公益金安排的体育赛事等专项资金支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算27.64万元,比2018年减少6.16万元,减少主要原因是严格控制公车使用减少运行维护费。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年一致;公务接待费6.14万元,比2018年或增加0.64万元,主要原因是2018年度部分下属单位漏编公务接待费预算,2019年度编制有预算 ;公务用车运行维护费21.5万元,比2018年减少6.8万元,主要原因是严格控制公车使用减少运行维护费;公务用车购置费 0万元,与上年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 111.88万元,比上年增加17.93万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额104万元,其中:政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1259.74万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,固定资产总额5749.78万元,其中房屋建筑9911.16平方米,价值1996万元,车辆4辆,价值56.61万元。

五、专有名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张绍里 联系方式:  (张绍里,电话:18983851815)

表1







重庆市綦江区文化委员会财政拨款收支总表














单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

2,933.05

一、本年支出

3,514.34

3,324.68

189.66


一般公共预算拨款

2,933.05

文化体育与传媒支出

2,744.14

2,744.14



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

358.50

358.50



国有资本经营预算拨款


卫生健康支出

100.33

100.33



二、上年结转

581.29

城乡社区支出

53.06

53.06



一般公共预算拨款

391.63

住房保障支出

68.65

68.65



政府性基金预算拨款

189.66

其他支出

189.66


189.66


国有资本经营预算拨款



0.00













二、结转下年

0.00

0.00

0.00

0.00








收入总数

3,514.34

支出总数

3,514.34

3,324.68

189.66

0.00

表2







重庆市綦江区文化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表














单位:万元


功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数


科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计


3804.73

2933.05

1673.31

1259.74


206

科学技术支出

495.21

0




20604

技术研究与开发

495.21

0




2060404

科技成果转化与扩散

495.21

0




207

文化体育与传媒支出

2644.62

2428.2

1170.57

1257.63


20701

文化

1763.16

1472.61

790.62

681.99


2070101

行政运行

374.87

391.19

391.19



2070102

一般行政管理事务

377.18

74.9


74.9


2070104

图书馆

125.13

151.57

116.22

35.35


2070108

文化活动

92

146.86


146.86


2070109

群众文化

385.32

345.71

186.96

158.75


2070111

文化创作与保护

96.79

128.75

96.25

32.5


2070112

文化和旅游市场管理

62.86

42.63


42.63


2070199

其他文化和旅游支出

249

191


191


20702

文物

243.1

316.15

164.2

151.95


2070204

文物保护

229.1

316.15

164.2

151.95


2070205

博物馆

14

0




20703

体育

433.46

471.34

215.75

255.59


2070305

体育竞赛

11.9

88.15


88.15


2070306

体育训练

82.44

61.94


61.94


2070307

体育场馆

196.52

47.5


47.5


2070308

群众体育

8

58


58


2070399

其他体育支出

134.6

215.75

215.75



20706

新闻出版电影

36.9

37.1


37.1


2070607

电影

36.9

37.1


37.1


20708

广播电视

40

131


131


2070804

电视

40

131


131


20799

其他文化体育与传媒支出

128

0




2079999

其他文化体育与传媒支出

128

0




208

社会保障和就业支出

314.06

343.41

341.3

2.11


20805

行政事业单位离退休

303.07

341.3

341.3



2080502

事业单位离退休

11.78

11.25

11.25



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

118.11

110.19

110.19



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.24

44.08

44.08



2080599

其他行政事业单位离退休支出

125.93

175.78

175.78



20808

抚恤

11

2.11


2.11


2080801

死亡抚恤

9.21

2.11


2.11


2080802

伤残抚恤

1.79

2.11


2.11


210

卫生健康支出

92.2

95.32

95.32



21011

行政事业单位医疗

92.2

95.32

95.32



2101101

行政单位医疗

20.7

25.07

25.07



2101102

事业单位医疗

37.5

36.01

36.01



2101103

公务员医疗补助

8.48

3.84

3.84



2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.52

30.4

30.4



212

城乡社区支出

189.3

0




21299

其他城乡社区支出

189.3

0




2129999

其他城乡社区支出

189.3

0




221

住房保障支出

69.34

66.12

66.12



22102

住房改革支出

69.34

66.12

66.12



2210201

住房公积金

69.34

66.12

66.12



备注:1、本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。表格可自行增加行。
   2、表中例子仅供参考,请据实填写。


表3






重庆市綦江区文化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表












单位:万元


经济分类科目

2019年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



合计  

1,779.46

1,458.01

321.45


301

工资福利支出

1,236.11

1,236.11



30101

基本工资

271.89

271.89



30102

津贴补贴

89.66

89.66



30103

奖金

14.47

14.47



30107

绩效工资

320.83

320.83



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

120.91

120.91



30109

职业年金缴费

48.46

48.46



30110

职工基本医疗保险缴费

57.33

57.33



30112

其他社会保障缴费

4.58

4.58



30113

住房公积金

68.65

68.65



30199

其他工资福利支出

239.33

239.33



302

商品和服务支出

321.45


321.45


30201

办公费

27.16


27.16


30205

水费

2.18


2.18


30206

电费

8.50


8.50


30207

邮电费

10.73


10.73


30211

差旅费

133.20


133.20


30213

维修(护)费

7.36


7.36


30215

会议费

6.18


6.18


30216

培训费

8.05


8.05


30217

公务接待费

2.14


2.14


30226

劳务费

46.80


46.80


30228

工会经费

10.73


10.73


30229

福利费

9.52


9.52


30231

公务用车运行维护费

17.50


17.50


30239

其他交通费用

21.50


21.50


30299

其他商品和服务支出

9.90


9.90


303

对个人和家庭的补助

221.90

221.90



30301

离休费

11.25

11.25



30305

生活补助

1.74

1.74



30307

医疗费补助

42.98

42.98



30309

奖励金

0.05

0.05



30399

其他对个人和家庭的补助支出

165.88

165.88





















表4












重庆市綦江区文化委员会一般公共预算“三公”经费支出表
























单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

33.80


28.30


28.30

5.50

27.64


21.50


21.50

6.14













表5





重庆市綦江区文化委员会政府性基金预算支出表










单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计


189.66


189.66

229

其他支出

189.66


189.66

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

5


5

2290899

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

5


5

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

184.66


184.66

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

184.66


184.66



0





0





0





0





0





0





0





0














表6




重庆市綦江区文化委员会部门收支总表








单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

2,933.05

文化体育与传媒支出

2,744.14

政府性基金预算拨款收入


社会保障和就业支出

358.50

国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

100.33

事业收入


城乡社区支出

53.06

事业单位经营收入


住房保障支出

68.65

其他收入


其他支出

189.66





























本年收入合计

2,933.05

本年支出合计

3,514.34

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转

581.29



收入总计

3,514.34

支出总计

3,514.34












表7













重庆市綦江区文化委员会部门收入总表














单位:万元


科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额


科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


合计


3514.34

581.29

2933.05









207

文化体育与传媒支出

2744.15

315.95

2428.2









20701

文化

1590.64

118.03

1472.61









2070101

行政运行

402.78

11.59

391.19









2070102

一般行政管理事务

74.9


74.9









2070104

图书馆

164.56

12.99

151.57









2070108

文化活动

146.86


146.86









2070109

群众文化

390.86

45.15

345.71









2070111

文化创作与保护

143.01

14.26

128.75









2070112

文化和旅游市场管理

42.63


42.63









2070199

其他文化和旅游支出

225.04

34.04

191









20702

文物

336.15

20

316.15









2070204

文物保护

336.15

20

316.15









20703

体育

535.38

64.04

471.34









2070305

体育竞赛

88.15


88.15









2070306

体育训练

61.94


61.94









2070307

体育场馆

97.5

50

47.5









2070308

群众体育

58


58









2070399

其他体育支出

229.79

14.04

215.75









20706

新闻出版电影

37.1


37.1









2070607

电影

37.1


37.1









20708

广播电视

131


131









2070804

电视

131


131









20799

其他文化体育与传媒支出

113.88

113.88

0









2079999

其他文化体育与传媒支出

113.88

113.88

0









208

社会保障和就业支出

358.5

15.09

343.41









20805

行政事业单位离退休

356.39

15.09

341.3









2080502

事业单位离退休

11.25


11.25









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.9

10.71

110.19









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.46

4.38

44.08









2080599

其他行政事业单位离退休支出

175.78


175.78









20808

抚恤

2.11


2.11









2080801

死亡抚恤

2.11


2.11









2080802

伤残抚恤

2.11


2.11









210

卫生健康支出

100.32

5

95.32









21011

行政事业单位医疗

100.32

5

95.32









2101101

行政单位医疗

29.11

4.04

25.07









2101102

事业单位医疗

36.97

0.96

36.01









2101103

公务员医疗补助

3.84


3.84









2101199

其他行政事业单位医疗支出

30.4


30.4









212

城乡社区支出

53.06

53.06

0









21299

其他城乡社区支出

53.06

53.06

0









2129999

其他城乡社区支出

53.06

53.06

0









221

住房保障支出

68.65

2.53

66.12









22102

住房改革支出

68.65

2.53

66.12









2210201

住房公积金

68.65

2.53

66.12









229

其他支出

189.66

189.66










22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

5

5










2290899

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

5

5










22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

184.66

184.66










2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

184.66

184.66










表8








重庆市綦江区文化委员会部门支出总表
















单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计


3514.34

1779.47

1734.87




207

文化体育与传媒支出

2744.15

1254.11

1490.04




20701

文化

1590.64

840.12

750.52




2070101

行政运行

402.78

402.78





2070102

一般行政管理事务

74.9


74.9




2070104

图书馆

164.56

129.21

35.35




2070108

文化活动

146.86


146.86




2070109

群众文化

390.86

199.12

191.74




2070111

文化创作与保护

143.01

109.01

34




2070112

文化和旅游市场管理

42.63


42.63




2070199

其他文化和旅游支出

225.04


225.04




20702

文物

336.15

184.2

151.95




2070204

文物保护

336.15

184.2

151.95




20703

体育

535.38

229.79

305.59




2070305

体育竞赛

88.15


88.15




2070306

体育训练

61.94


61.94




2070307

体育场馆

97.5


97.5




2070308

群众体育

58


58




2070399

其他体育支出

229.79

229.79





20706

新闻出版电影

37.1


37.1




2070607

电影

37.1


37.1




20708

广播电视

131


131




2070804

电视

131


131




20799

其他文化体育与传媒支出

113.88


113.88




2079999

其他文化体育与传媒支出

113.88


113.88




208

社会保障和就业支出

358.5

356.39

2.11




20805

行政事业单位离退休

356.39

356.39





2080502

事业单位离退休

11.25

11.25





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.9

120.9





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.46

48.46





2080599

其他行政事业单位离退休支出

175.78

175.78





20808

抚恤

2.11


2.11




2080801

死亡抚恤

2.11


2.11




2080802

伤残抚恤

2.11


2.11




210

卫生健康支出

100.32

100.32





21011

行政事业单位医疗

100.32

100.32





2101101

行政单位医疗

29.11

29.11





2101102

事业单位医疗

36.97

36.97





2101103

公务员医疗补助

3.84

3.84





2101199

其他行政事业单位医疗支出

30.4

30.4





212

城乡社区支出

53.06


53.06




21299

其他城乡社区支出

53.06


53.06




2129999

其他城乡社区支出

53.06


53.06




221

住房保障支出

68.65

68.65





22102

住房改革支出

68.65

68.65





2210201

住房公积金

68.65

68.65





229

其他支出

189.66


189.66




22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

5


5




2290899

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

5


5




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

184.66


184.66




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

184.66


184.66




重庆市綦江区人民政府版权所有   重庆市綦江区人民政府办公室主办

网站标识码: 5001100002     ICP备案: 16001936号-1

渝公网安备   50022202000120号

返回顶部