重庆市綦江区住房保障局2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区住房保障局

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位性质与机构设置

根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区住房保障局管理体制及有关事项的通知》（綦﹝2013﹞6号）文件，重庆市綦江区住房保障局由重庆市綦江区国土资源和房管局管理的事业单位调整为重庆市綦江区国土资源和房管局所属事业单位。调整后重庆市綦江区住房保障局具体机构编制事项如下：

（一）机构名称：重庆市綦江区住房保障局

（二）隶属关系：重庆市綦江区国土资源和房管局所属事业单位

（三）经费形式：财政全额拨款

（四）机构规格：正处级

设置6个内设机构：1、办公室；2、财务科；3、房屋保障政策科；4、资产管理科；5、租金征收科；6、建设维护科。

（二）单位主要职责

按照《关于调整重庆市綦江区住房保障局管理体制及有关事项的通知》（綦编﹝2013﹞6号）文件，重庆市綦江区住房保障局主要职能职责有：

（一）宣传贯彻国家关于公租房、廉租房、直管公房等保障性住房管理的法律、法规和方针政策，拟定相关配套政策，建立完善住房保障管理制度。

（二）具体组织实施区政府确定的公租房、廉租房、直管公房房源储备、投放计划，配合实施公租房、廉租房、直管公房的政策性资金安排。

（三）负责公租房、廉租房、直管公房申请对象的审核、建库、轮候、配租和购买、出售、回购及交易审核工作。

（四）配合制定公租房、廉租房、直管公房租金标准、物业管理收费标准，审核公租房销售价格。

（五）负责公租房、廉租房、直管公房的租金收取、营业用房公开招租等经营管理。

（六）负责公租房、廉租房、直管公房的住用安全，开展排危解困、大修和日常维护；负责公租房、廉租房、直管公房以共安全设施的管理和维护。

（七）建立公租房、廉租房、直管公房管理信息系统，统计、分析有关住房保障情况；负责公租房、廉租房、直管公房的档案管理。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入1526.85万元（其中：事业1495.1万元，行政31.75万元），一般公共预算财政拨款支出1526.85万元，比2016年减少311.59万元。其中：基本支出 1126.86 万元，比2016年减少41.59万元，主要原因是职工调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出500万元，比2016年减少170 万元，主要原因是保障性住房工程建设逐步完工，配套设施逐步完善减少了资金需求。

2017年政府性基金预算收入100 万元，政府性基金预算支出 100万元，比2016年230减少万元，主要原因是设施逐步完善。

一、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算21.5万元，比2016年减少0.5万元。其中：公务接待费10.8万元，比2016年减少0.2万元；公务用车运行维护费10.7万元，比2016年减少0.3万元；主要原因是本着厉行节约的原则。

二、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费109.44万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公车运行费、福利费、培训费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算35 万元、政府采购服务预算10万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	7803.49	一、本年支出	7803.49	7703.49	100
一般公共预算拨款	1526.85	一般公共服务支出	1081.64	1081.64
政府性基金预算拨款	100	教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	339.16	339.16
		医疗卫生与计划生育支出	73.5	73.5
二、上年结转	6176.64	住房保障支出	6063.91	6063.91
一般公共预算拨款	6176.64	国土资源气象等事务	145.28	145.28
政府性基金预算拨款		城乡社区支出	100		100
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	7803.49	支出总计	7803.49	7703.49	100

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	1838.44	7803.49	7303.49	500
201	一般公共服务支出		1081.64	681.64	400
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1081.64	681.64	400
2010301	行政运行		27.83	27.83
2010350	事业运行		653.81	653.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		400		400
208	社会保障和就业支出	314.26	339.16	339.16
20805	行政事业单位离退休	314.26
2080502	事业单位离退休	314.26	339.16	339.16
210	医疗卫生与计划生育支出	76.2	73.5	73.5
21005	行政事业单位医疗	76.2
2100501	行政单位医疗	1.34	1.59	1.59
2100502	事业单位医疗	74.54	71.59	71.59
2100503	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32
212	城乡社区支出		100		100
21208	国有土地使用权出让收入安排支出		100		100
2120807	廉租住房支出		100		100
220	国土海洋气象等	722.51	145.28	145.28
22001	国土资源事务	722.51	145.28	145.28
2200101	行政运行	103.75
2200150	事业运行	618.76	145.28	145.28
221	住房保障支出	725.47	6063.91	6063.91
22101	保障性安居工程支出	670	6011.54	6011.54
2210101	廉租住房		5645.54	5645.54
2210107	保障性安居工程支出		366	366
2210199	其他保障性安居工程支出	670
22102	住房改革支出	55.47	52.37	52.37
2210201	住房公积金	55.47	52.37	52.37
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1291.95	1182.51	109.44
301	工资福利支出	832.58	832.58
30101	基本工资	306.14	306.14
30102	津贴补贴	18.54	18.54
30103	奖金	1.14	1.14
30104	其他社会保障缴费	77.86	77.86
30107	绩效工资	222.66	222.66
30199	其他工资福利支出	206.24	206.24
302	商品和服务支出	109.44		109.44
30201	办公费	5.25		5.25
30205	水费	1		1
30206	电费	2		2
30207	邮电费	1.62		1.62
30211	国内差旅费	45		45
30215	会议费	5.25		5.25
30216	培训费	6.54		6.54
30217	公务接待费	10.8		10.8
30228	工会经费	8.73		8.73
30229	福利费	11.3		11.30
30231	公务用车运行维护费	7		7
30239	其他交通费用	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	349.93	349.93
30302	退休费	296.07	296.07
30305	生活补助	1.39	1.39
30309	奖励金	0.10	0.10
30311	住房公积金	52.37	52.37

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

21.5

10.7

10.8

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	100		100
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100		100
2120807	廉租住房支出	100		100

表6
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1526.85	一般公共服务支出	1081.64
政府性基金预算拨款收入	100	教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	339.16
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	73.50
事业单位经营收入		住房保障支出	6063.91
其他收入		国土资源气象等事务	145.28
		城乡社区支出	100

本年收入合计	1626.85	本年支出合计	7803.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	6176.64
收入总计	7803.49	支出总计	7803.49

表7
部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	7803.49	6176.64	1526.85	100
201	一般公共服务支出	1081.64	19.77	1061.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1062.77		1062.77
2010301	行政运行	27.83		27.83
2010350	事业运行	653.81	19.77	634.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务	400		400
208	社会保障和就业支出	339.16		339.16
20805	行政事业单位离退休	339.16		339.16
2080502	事业单位离退休	339.16		339.16
210	医疗卫生与计划生育支出	73.50	0.02	73.48
21005	医疗保障	73.50		73.48
2100501	行政单位医疗	1.59		1.59
2100502	事业单位医疗	71.59	0.02	71.57
2100503	公务员医疗补助	0.32		0.32
212	城乡社区支出	100			100
21208	国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出	100			100
2120807	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100			100
220	国土资源气象等事务	145.28	145.28
22001	国土资源事务	145.28	145.28
2200150	事业运行	145.28	145.28
221	住房保障支出	6063.91	6011.57	52.34
22101	保障性安居工程支出	6011.54	6011.54
2210101	廉租住房	5645.54	5645.54
2210107	保障性住房租金补贴	366	366
22102	住房改革支出	52.37	0.03	52.34
2210201	住房公积金	52.37	0.03	52.34

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	7803.49	1291.95	6511.54
201	一般公共服务支出	1081.64	681.64	400
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1081.64	681.64	400
2010301	行政运行	27.83	27.83
010350	事业运行	653.81	653.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务	400		400
208	社会保障和就业支出	339.16	339.16
20805	行政事业单位离退休	339.16	339.16
080502	事业单位离退休	339.16	339.16
210	医疗卫生与计划生育支出	73.50	73.50
21005	医疗保障	73.50	73.50
100501	行政单位医疗	1.59	1.59
100502	事业单位医疗	71.59	71.59
100503	公务员医疗补助	0.32	0.32
212	城乡社区支出	100		100
21208	国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出	100		100
2120807	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100		100
220	国土资源气象等事务	145.28	145.28
22001	国土资源事务	145.28	145.28
2200150	事业运行	145.28	145.28
221	住房保障支出	6063.91	52.37	6011.54
22101	保障性安居工程支出	6011.54		6011.54
2210101	廉租住房	5645.54		5645.54
2210107	保障性住房租金补贴	366		366
22102	住房改革支出	52.37	52.37
2210201	住房公积金	52.37	52.37

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。