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预算
- [ 索引号 ]
- 19500222736553505T/2026-00002
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 綦江区供销合作社
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-11
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-11
重庆市綦江区供销合作社联合社2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2020〕255）文件精神，綦江区供销合作社联合社主要职能职责有：
1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
2.研究制定全区供销社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展。
3.按照政府授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全区供销合作社系统做好化肥及农业救灾物资的储备和供应工作。
4.指导推进全区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通服务网络建设；开展对农村合作经济组织相关人员的培训工作。
5.依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对基层社社有资产管理进行指导监督。
6.协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团（协会）的业务工作及成员社的业务活动。
7.负责全区烟花爆竹统一归口专营管理，承担烟花爆竹经营和烟花爆竹市场有序供销管理的日常工作。
8.调查研究供销合作经济发展中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护供销合作社的合法权益。
9.指导供销合作社基层组织建设，加强和改善经营管理，密切同农民的联系；协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
10.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）单位构成
按照綦江委办发〔2016〕19号文件和綦编〔2012〕255号文件精神，我社为区政府管理的其他机构，属财政经费全额拨款的参公管理的事业单位。根据綦编办〔2014〕177号文件规定，核定内设机构为4个，分别为综合科、合作指导科、商贸流通科、社有企业监管科；綦委编〔2021〕11号文件新增设内设机构监事会办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数909.12万元，其中：一般公共预算拨款909.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加59.99万元，主要是本年度编制预算时本单位在岗在编人员较上年度有所增加，故人员及公用经费相应增加。
（二）支出预算：2026年年初预算数909.12万元，其中：社会保障和就业支出128.79万元，卫生健康支出23.24万元，节能环保支出128.84万元，农林水支出236万元，商业服务业等支出362.57万元，住房保障支出29.69万元。支出预算比2025年增加59.99万元，主要是基本支出增加139.39万元，项目支出减少79.41万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入909.12万元，一般公共预算财政拨款支出909.12万元，比2025年增加59.99万元。其中：基本支出506.95万元，比2025年增加139.39万元，主要原因是本年度编制预算时本单位在岗在编人员较上年度有所增加，故人员及公用经费相应增加，主要用于一是在职人员工资发放及社保缴纳，二是单位日常运行支出；项目支出402.17万元，比2025年减少79.41万元，主要原因是本年度较上年度项目减少，项目支出相应减少，主要用于三位一体专项改革、废弃农膜回收利用两个项目。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5万元，比2025年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，比2025年增加0.5万元，主要原因是本年度为三位一体综合改革攻坚期，涉及到各基层社和各级区域性为农服务中心检查验收等事项较多，对公车使用频率较多，故费用较上年度有所增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费79.2万元，比2025年增加3.11万元，主要原因是本年度在岗在编人员较上年度有所增加，故机关运行经费相应增加，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额109.36万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.36万元；其中一般公共预算拨款政府采购109.36万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.36万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款402.17万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：何东屹 联系方式：023-61270520
