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决算
- [ 索引号 ]
- 1150022200931222XG/2025-00086
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 交通、工业、信息化
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区交通运输委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-30
重庆市綦江区交通运输委员会（本级）2024年度决算公开说明
重庆市綦江区交通运输委员会
（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟定全区涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输行业发展趋势和重大问题；指导交通运输行业的体制改革。
2.拟订全区综合交通运输发展战略和政策；牵头会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、民航发展中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线利用、枢纽站场等专项规划，并组织实施；负责交通重点项目的方案研究，可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制；负责综合交通运输统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。
3.负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、海事、航道、船检、救助、打捞等涉地相关工作。
4.负责全区道路、水路运输市场监管和行业稳定；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；指导水陆客货运输和相关业务（旅客运输、货物运输、客货运输站场经营、机动车驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁、营运车船技术、从业人员管理）的管理工作；指导辖区船舶的法定检验。
5.负责编制全区交通运输发展专项资金的年度预决算，提出全区公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模和方向，根据区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作；指导、监督交通运输有关规费政策实施。
6.负责统筹协调全区综合交通建设，协调安排项目建设时序；承担全区公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；指导、协调全区地方公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场交通基础设施建设的工程质量监督管理工作；负责区列养公路的建设、养护、管理工作，指导乡、村道公路的建设、管理、养护工作。
7.承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、区列养公路路政等行政许可、行政决策职能，指导街镇做好乡村公路行政许可工作；承担交通运输行业深化行政许可制度改革工作；负责监督管理交通运输综合行政执法队伍，负责执法人员培训考核工作；监督指导交通运输综合行政执法工作及重大执法决定的法制审核；组织协调超限超载治理工作；负责交通运输信用体系建设。
8.负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作；按规定协调全区交通运输领域重大突发公共事件的应急管理和处置；依法组织或参与事故调查处理工作；组织重点、特种、战备、抢险救灾物资，紧急客货运输和重点时段重大交通运输工作；指导交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设；指导交通运输行业安全教育培训工作；承担区国防动员委员会交通战备办公室工作；指导交通运输行业职业病防治工作；负责职责范围内的平安建设工作。
9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。
10.负责交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业职业技能培训工作；指导交通运输行业相关协会的工作。
11.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。
12.负责本系统人才队伍建设。
13.加强交通运输行业发展统筹管理。
14.负责指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群
体党建工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
区交通运输委（本级）下列9个正科级内设机构，分别为：办公室（信访科）、组织人事科、财务科、综合规划科、安全法规科（质量监督办公室）、建设养护管理科（交通建设办公室）、综合运输科（国防交通科）、行政审批科、农村公路管理科（农村公路管理局）。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为32087.94万元。收、支与2023年度相比，增加4324.73万元，增长15.6%，主要原因是2024年使用了上年结转结余调整资金4550.14万元， 所以收、支与2023年度相比增长了15.6%。
1.收入情况。2024年度收入合计27537.80万元，与2023年度相比，减少225.41万元，下降0.8%，主要原因一是2023区财政下达的车购税资金增加，二是本年度区财政安排了隐债化解资金1.09亿元，导致基金预算增加。综上两个原因收入较去年下降了0.8%，其中：财政拨款收入27537.80万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余4550.14万元。
2.支出情况。2024年度支出合计32087.94万元，与2023年度相比，增加4324.73万元，增长15.6%，主要原因是2024年使用了结转结余调整资金4550.14万元，其中：基本支出469.84万元，占1.5%；项目支出31618.09万元，占98.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是根据财政政策要求所有经费不结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为32087.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4324.73万元，增长15.6%。主要原因是2024年使用了上年结转结余调整资金4550.14万元， 所以收、支与2023年度相比增长了15.6%。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入16366.58万元，与2023年度相比，减少8896.63万元，下降35.2%。主要原因是2023年下达的车购税资金增加，因此2024年收入相较2023年减少。较年初预算数减少5811.93万元，下降26.2%。主要原因一是调整年初预算4550.14万元，二是因部分项目未完工结算，导致当年实际收入较年初预算数减少。年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出16366.58万元，与2023年度相比，减少8896.63万元，下降35.2%。主要原因是2023年下达的车购税资金增加。较年初预算数减少5811.93万元，下降26.2%。主要原因一是调整年初预算4550.14万元，二是因部分项目未完工结算，导致当年实际收入较年初预算数减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出131.84万元，占0.8%，较年初预算数增加8.21万元，增长6.6%，变化幅度不大，与年初预算数基本持平。
（2）卫生健康支出21.38万元，占0.1%，较年初预算数减少5.85万元，下降21.5%，主要原因是有人员退休、调离等。
（3）城乡社区支出824.00万元，占5.0%，较年初预算数无增减。
（4）交通运输支出15366.99万元，占93.9%，较年初预算数减少5805.12万元，下降27.4%，主要原因是使用了结转结余调整资金。
（5）住房保障支出22.38万元，占0.1%，较年初预算数减少9.16万元，下降29.0%，主要原因是由于人员退休及调离等变动。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是根据财政政策要求所有经费不结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出469.84万元。其中：
人员经费393.35万元，与2023年度相比，减少116.80万元，下降22.9%，主要原因是有退休及调离人员变动。人员经费用途主要包括职工工资、保险、公积金等支出。
公用经费76.49万元，与2023年度相比，减少3.35万元，下降4.2%，与上年相比基本持平。公用经费用途主要包括办公费、水电费、租赁费，公务车费用，公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4550.14万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11171.21万元，与2023年度相比，增加8671.21万元，增长346.9%，主要原因是本年度区财政安排了隐债化解资金1.09亿元，导致基金预算增加。本年支出15721.35万元，与2023年度相比，增加13221.35万元，增长528.9%，主要原因是本年度区财政安排了隐债化解资金1.09亿元，导致基金支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.29万元，较年初预算数减少1.21万元，下降18.6%，主要原因是我单位严控支出，坚持“无预算不支出，超预算不支出的原则”。较上年支出数增加1.34万元，增长33.9%，主要原因是由于今年招商引资活动、各类检查接待等，导致公务接待费上涨。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。
公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.25万元，主要用于公务车加油、维修、ETC通行费等费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降7.1%，主要原因是我单位严控支出，坚持“无预算不支出，超预算不支出的原则”，较上年支出数减少0.25万元，下降7.1%，主要原因是整合办公出行需求，提高出行效率，节约公务车运行成本。
公务接待费2.04万元，主要用于接待各类检查、交流学习等工作，费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降32.0%，主要原因是严控支出，坚持“无预算不支出，超预算不支出的原则”，较上年支出数增加1.59万元，增长353.3%，主要原因是由于今年招商引资活动、各类检查接待等增加，导致公务接待费上涨。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费97.26元，车均购置费0万元，车均维护费3.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出1.70万元，与2023年度相比，减少0.56万元，下降24.8%，主要原因是培训次数减少。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出76.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、手续费等。机关运行经费较上年支出数减少3.35万元，下降4.2%，主要原因是厉行节约，严控支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额390.28万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出388.80万元。授予中小企业合同金额190.28万元，占政府采购支出总额的48.8%，其中：授予小微企业合同金额93.48万元，占政府采购支出总额的24.0 %。主要用于采购工程建设服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对35个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评35项，涉及资金43336.31万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见附件2：重庆市綦江区交通运输委员会二级项目自评表。
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
熊璐：023-85886008
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市綦江区交通运输委员会（本级） |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
163,665,834.22 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
111,712,132.88 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,318,376.92 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
213,801.98 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
165,453,532.88 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
153,669,894.32 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
223,761.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
275,377,967.10 |
本年支出合计 |
57 |
320,879,367.10 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
45,501,400.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
320,879,367.10 |
总计 |
60 |
320,879,367.10 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市綦江区交通运输委员会（本级） |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
275,377,967.10 |
275,377,967.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,318,376.92 |
1,318,376.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,318,376.92 |
1,318,376.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
303,693.48 |
303,693.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
151,840.80 |
151,840.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
862,842.64 |
862,842.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
213,801.98 |
213,801.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
213,801.98 |
213,801.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
189,801.98 |
189,801.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
119,952,132.88 |
119,952,132.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8,240,000.00 |
8,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,240,000.00 |
8,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
111,712,132.88 |
111,712,132.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,212,132.88 |
2,212,132.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
109,500,000.00 |
109,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
153,669,894.32 |
153,669,894.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
153,669,894.32 |
153,669,894.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
2,942,503.21 |
2,942,503.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
1,909,635.00 |
1,909,635.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
132,139,709.11 |
132,139,709.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
15,878,047.00 |
15,878,047.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
223,761.00 |
223,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
223,761.00 |
223,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
223,761.00 |
223,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市綦江区交通运输委员会（本级） |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
320,879,367.10 |
4,698,443.11 |
316,180,923.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,318,376.92 |
1,318,376.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,318,376.92 |
1,318,376.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
303,693.48 |
303,693.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
151,840.80 |
151,840.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
862,842.64 |
862,842.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
213,801.98 |
213,801.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
213,801.98 |
213,801.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
189,801.98 |
189,801.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
165,453,532.88 |
0.00 |
165,453,532.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8,240,000.00 |
0.00 |
8,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,240,000.00 |
0.00 |
8,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
157,213,532.88 |
0.00 |
157,213,532.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,212,132.88 |
0.00 |
2,212,132.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
155,001,400.00 |
0.00 |
155,001,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
153,669,894.32 |
2,942,503.21 |
150,727,391.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
153,669,894.32 |
2,942,503.21 |
150,727,391.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
2,942,503.21 |
2,942,503.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
1,909,635.00 |
0.00 |
1,909,635.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
132,139,709.11 |
0.00 |
132,139,709.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
15,878,047.00 |
0.00 |
15,878,047.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
223,761.00 |
223,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
223,761.00 |
223,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
223,761.00 |
223,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市綦江区交通运输委员会（本级） |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
163,665,834.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
111,712,132.88 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,318,376.92 |
1,318,376.92 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
213,801.98 |
213,801.98 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
165,453,532.88 |
8,240,000.00 |
157,213,532.88 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
153,669,894.32 |
153,669,894.32 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
223,761.00 |
223,761.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
275,377,967.10 |
本年支出合计 |
59 |
320,879,367.10 |
163,665,834.22 |
157,213,532.88 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
45,501,400.00 |
年末结转和结余 |
60 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
45,501,400.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
320,879,367.10 |
总计 |
64 |
320,879,367.10 |
163,665,834.22 |
157,213,532.88 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市綦江区交通运输委员会（本级） |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163,665,834.22 |
4,698,443.11 |
158,967,391.11 |
163,665,834.22 |
4,698,443.11 |
158,967,391.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,318,376.92 |
1,318,376.92 |
0.00 |
1,318,376.92 |
1,318,376.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,318,376.92 |
1,318,376.92 |
0.00 |
1,318,376.92 |
1,318,376.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303,693.48 |
303,693.48 |
0.00 |
303,693.48 |
303,693.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151,840.80 |
151,840.80 |
0.00 |
151,840.80 |
151,840.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
862,842.64 |
862,842.64 |
0.00 |
862,842.64 |
862,842.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213,801.98 |
213,801.98 |
0.00 |
213,801.98 |
213,801.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213,801.98 |
213,801.98 |
0.00 |
213,801.98 |
213,801.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189,801.98 |
189,801.98 |
0.00 |
189,801.98 |
189,801.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,240,000.00 |
0.00 |
8,240,000.00 |
8,240,000.00 |
0.00 |
8,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,240,000.00 |
0.00 |
8,240,000.00 |
8,240,000.00 |
0.00 |
8,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,240,000.00 |
0.00 |
8,240,000.00 |
8,240,000.00 |
0.00 |
8,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153,669,894.32 |
2,942,503.21 |
150,727,391.11 |
153,669,894.32 |
2,942,503.21 |
150,727,391.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153,669,894.32 |
2,942,503.21 |
150,727,391.11 |
153,669,894.32 |
2,942,503.21 |
150,727,391.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,942,503.21 |
2,942,503.21 |
0.00 |
2,942,503.21 |
2,942,503.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,909,635.00 |
0.00 |
1,909,635.00 |
1,909,635.00 |
0.00 |
1,909,635.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132,139,709.11 |
0.00 |
132,139,709.11 |
132,139,709.11 |
0.00 |
132,139,709.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,878,047.00 |
0.00 |
15,878,047.00 |
15,878,047.00 |
0.00 |
15,878,047.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223,761.00 |
223,761.00 |
0.00 |
223,761.00 |
223,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223,761.00 |
223,761.00 |
0.00 |
223,761.00 |
223,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223,761.00 |
223,761.00 |
0.00 |
223,761.00 |
223,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市綦江区交通运输委员会（本级） |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,109,918.34 |
302 |
商品和服务支出 |
764,946.77 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
759,326.00 |
30201 |
办公费 |
289,531.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
466,232.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
929,202.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1,975.71 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
303,693.48 |
30206 |
电费 |
82,800.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
151,840.80 |
30207 |
邮电费 |
37,180.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
189,801.98 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28,092.08 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
223,761.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
24,000.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33,969.00 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
823,578.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
16,978.30 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
20,424.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
674,950.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
50,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
17,943.55 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
98,628.00 |
30229 |
福利费 |
27,539.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
32,500.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
141,310.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
96,764.64 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3,933,496.34 |
公用经费合计 |
764,946.77 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市綦江区交通运输委员会（本级） |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
45,501,400.00 |
0.00 |
45,501,400.00 |
111,712,132.88 |
0.00 |
111,712,132.88 |
157,213,532.88 |
0.00 |
157,213,532.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
45,501,400.00 |
0.00 |
45,501,400.00 |
111,712,132.88 |
0.00 |
111,712,132.88 |
157,213,532.88 |
0.00 |
157,213,532.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45,501,400.00 |
0.00 |
45,501,400.00 |
111,712,132.88 |
0.00 |
111,712,132.88 |
157,213,532.88 |
0.00 |
157,213,532.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,212,132.88 |
0.00 |
2,212,132.88 |
2,212,132.88 |
0.00 |
2,212,132.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45,501,400.00 |
0.00 |
45,501,400.00 |
109,500,000.00 |
0.00 |
109,500,000.00 |
155,001,400.00 |
0.00 |
155,001,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市綦江区交通运输委员会（本级） |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆市綦江区交通运输委员会（本级） |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
764,946.77 |
|
（一）支出合计 |
2 |
52,924.00 |
（一）行政单位 |
26 |
764,946.77 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
32,500.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
32,500.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
20,424.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
20,424.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
9 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
3,902,767.25 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
14,767.25 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
210 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
3,888,000.00 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,902,767.25 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
934,767.25 | |
|
二、会议费 |
22 |
||||
|
三、培训费 |
23 |
16,978.30 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
||||
附件下载：
重庆市綦江区交通运输委员会（本级）2024年度决算公开表.xls
重庆市綦江区交通运输委员会（本级）2024年度决算公开说明.docx
附件2：重庆市綦江区交通运输委员会二级项目绩效自评表.rar
