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决算
- [ 索引号 ]
- 1150022200931222XG/2025-00087
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 交通、工业、信息化
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区交通运输委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-30
重庆市綦江区交通运输委员会（部门）2024年度决算公开说明
重庆市綦江区交通运输委员会（部门）
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟定全区涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输行业发展趋势和重大问题；指导交通运输行业的体制改革。
2.拟订全区综合交通运输发展战略和政策；牵头会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、民航发展中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线利用、枢纽站场等专项规划，并组织实施；负责交通重点项目的方案研究，可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制；负责综合交通运输统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。
3.负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、海事、航道、船检、救助、打捞等涉地相关工作。
4.负责全区道路、水路运输市场监管和行业稳定；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；指导水陆客货运输和相关业务（旅客运输、货物运输、客货运输站场经营、机动车驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁、营运车船技术、从业人员管理）的管理工作；指导辖区船舶的法定检验。
5.负责编制全区交通运输发展专项资金的年度预决算，提出全区公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模和方向，根据区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作；指导、监督交通运输有关规费政策实施。
6.负责统筹协调全区综合交通建设，协调安排项目建设时序；承担全区公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；指导、协调全区地方公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场交通基础设施建设的工程质量监督管理工作；负责区列养公路的建设、养护、管理工作，指导乡、村道公路的建设、管理、养护工作。
7.承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、区列养公路路政等行政许可、行政决策职能，指导街镇做好乡村公路行政许可工作；承担交通运输行业深化行政许可制度改革工作；负责监督管理交通运输综合行政执法队伍，负责执法人员培训考核工作；监督指导交通运输综合行政执法工作及重大执法决定的法制审核；组织协调超限超载治理工作；负责交通运输信用体系建设。
8.负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作；按规定协调全区交通运输领域重大突发公共事件的应急管理和处置；依法组织或参与事故调查处理工作；组织重点、特种、战备、抢险救灾物资，紧急客货运输和重点时段重大交通运输工作；指导交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设；指导交通运输行业安全教育培训工作；承担区国防动员委员会交通战备办公室工作；指导交通运输行业职业病防治工作；负责职责范围内的平安建设工作。
9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。
10.负责交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业职业技能培训工作；指导交通运输行业相关协会的工作。
11.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。
12.负责本系统人才队伍建设。
13.加强交通运输行业发展统筹管理。
14.负责指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市綦江区交通运输委员会，下设5个二级预算单位，分别是：
1.区交通运输综合行政执法支队：以区交通运输委员会的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
2.区道路运输事务中心：承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
3.区公路事务中心：承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作，不再承担村道的建设、养护、管理职能职责。
4.区港航海事事务中心：承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
5.区交通运输工程建设管理中心：承担全区交通运输工程项目管理的相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为54230.86万元。收、支与2023年度相比，增加5319.47万元，增长10.9%，主要原因是区财政本年度安排了隐债化解资金及增加了护栏材料采购安装项目，造成今年的建设投入有所增加。
1.收入情况。2024年度收入合计49550.10万元，与2023年度相比，增加687.04万元，增长1.4%，主要原因是区公路事务中心增加了护栏材料采购及安装项目。其中：财政拨款收入49550.10万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余4680.76万元。
2.支出情况。2024年度支出合计54230.86万元，与2023年度相比，增加5319.47万元，增长10.9%，主要原因是区财政本年度安排了隐债化解资金及增加了护栏材料采购安装项目，造成今年的建设投入有所增加。其中：基本支出8241.20万元，占15.2%；项目支出45989.66万元，占84.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政年末对结转结余指标进行收回。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为54230.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5319.47万元，增长10.9%。主要原因是区财政本年度安排了隐债化解资金及增加了护栏材料采购安装项目，造成今年的建设投入有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入31219.89万元，与2023年度相比，减少9818.76万元，下降23.9%。主要原因是2023年下达的车购税资金增加，因此2024年支出较2023年减少。较年初预算数减少4513.34万元，下降12.6%。主要原因是部分项目未完工结算。此外，年初财政拨款结转和结余130.62万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出31350.51万元，与2023年度相比，减少9736.46万元，下降23.7%。主要原因是2023年下达的车购税资金增加，因此2024年支出较2023年减少。较年初预算数减少4382.72万元，下降12.3%。主要原因是部分项目未完工结算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出2243.54万元，占7.2%，较年初预算数增加316.35万元，增长16.4%，主要原因是区交通运输委本级及5个下属单位人员变动较大，导致社会保障和就业支出较年初预算数增加。
（2）卫生健康支出352.92万元，占1.1%，较年初预算数减少13.40万元，下降3.7%，与年初预算数增减幅度不大，基本持平。
（3）节能环保支出90.62万元，占0.3%，较年初预算数增加90.62万元，增长100.0%，主要原因是区港航海事事务中心增加了航道保通保畅项目支出。
（4）城乡社区支出824.00万元，占2.6%，较年初预算数无增减。
（5）交通运输支出27470.23万元，占87.6%，较年初预算数减少4766.89万元，下降14.8%，主要原因是部分项目未完工结算。
（6）住房保障支出369.20万元，占1.2%，较年初预算数减少9.40万元，下降2.5%，增减幅度不大。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政年末对结转结余指标进行收回。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出8241.20万元。其中：人员经费7072.23万元，与2023年度相比，增加743.67万元，增长11.8%，主要原因是政策性工资变动及人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、保险、住房公积金等。公用经费1168.97万元，与2023年度相比，增加35.13万元，增长3.1%，变动幅度不大，与上年基本持平。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、三公经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4550.14万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18330.21万元，与2023年度相比，增加10505.80万元，增长134.3%，主要原因是本年度区财政安排了隐债化解资金1.09亿元，导致基金预算增加。本年支出22880.35万元，与2023年度相比，增加15055.94万元，增长192.4%，主要原因是本年度区财政安排了隐债化解资金1.09亿元，导致基金预算支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计76.67万元，较年初预算数减少19.33万元，下降20.1%，主要原因是本级及下属单位严控三公经费支出，较上年支出数减少8.41万元，下降9.9%，主要原因是厉行节约，严控支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务用车购置费0.00万元，与2023年度相比，无增减。公务用车运行维护费73.52万元，主要用于公务车油费、过路费等，费用支出较年初预算数减少12.98万元，下降15.0%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数减少9.47万元，下降11.4%，主要原因是优化出车方案，节约出行成本。
公务接待费3.14万元，主要用于接待各种业务检查、招商引资活动等，费用支出较年初预算数减少6.36万元，下降67.0%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数增加1.05万元，增长50.2%，主要原因是2024年由于我部门招商引资、农村公路养护检查、各类市级安全检查等较多，导致接待费有所增加。
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为28辆；国内公务接待19批次337人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费93.27元，车均购置费0万元，车均维护费2.63万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出4.89万元，与2023年度相比，减少0.20万元，下降3.9%，主要原因是精简会议，节约成本。本年度培训费支出27.29万元，与2023年度相比，减少1.13万元，下降4.0%，主要原因是本年培训次数减少。本年度差旅费支出0.84万元，与2023年度相比，减少3.44万元，下降80.4%，主要原因是出差次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出608.27万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、手续费、公务车运行费等。机关运行经费较上年支出数增加43.72万元，增长7.7%，主要原因是人员变动较大，运转成本增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额17741.13万元，其中：政府采购货物支出6445.32万元、政府采购工程支出7779.08万元、政府采购服务支出3516.73万元。授予中小企业合同金额15078.04万元，占政府采购支出总额的85.0%，其中：授予小微企业合同金额10323.49万元，占政府采购支出总额的58.2 %。主要用于采购护栏材料。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和108个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金63429.32万元。
部门整体绩效自评表
详见附件1：重庆市綦江区交通运输委员会部门整体绩效自评表
二级项目绩效自评表
详见附件2：重庆市綦江区交通运输委员会二级项目绩效自评表
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政未对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
熊璐 023-85886008
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门：重庆市綦江区交通运输委员会 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
31,219.89 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
18,330.21 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,243.54 | |
|
九、卫生健康支出 |
352.92 | ||
|
十、节能环保支出 |
90.62 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
23,704.35 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
27,470.23 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
369.20 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
49,550.10 |
本年支出合计 |
54,230.86 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
4,680.76 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
54,230.86 |
总计 |
54,230.86 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市綦江区交通运输委员会 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
49,550.10 |
49,550.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,243.54 |
2,243.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,230.29 |
2,230.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
580.87 |
580.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
289.19 |
289.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,360.23 |
1,360.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
352.92 |
352.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
352.92 |
352.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
154.01 |
154.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
151.87 |
151.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.08 |
26.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
19,154.21 |
19,154.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
824.00 |
824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
824.00 |
824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18,330.21 |
18,330.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7,285.21 |
7,285.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,045.00 |
11,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
27,430.23 |
27,430.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
27,430.23 |
27,430.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
2,416.23 |
2,416.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
190.96 |
190.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
17,545.46 |
17,545.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,503.23 |
4,503.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
904.37 |
904.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140123 |
航道维护 |
103.39 |
103.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140131 |
海事管理 |
78.14 |
78.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
687.00 |
687.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,001.44 |
1,001.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
369.20 |
369.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
369.20 |
369.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
369.20 |
369.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市綦江区交通运输委员会 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
54,230.86 |
8,241.20 |
45,989.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,243.54 |
2,243.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,230.29 |
2,230.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
580.87 |
580.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
289.19 |
289.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,360.23 |
1,360.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
352.92 |
352.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
352.92 |
352.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
154.01 |
154.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
151.87 |
151.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.08 |
26.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
90.62 |
0.00 |
90.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
90.62 |
0.00 |
90.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
90.62 |
0.00 |
90.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
23,704.35 |
0.00 |
23,704.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
824.00 |
0.00 |
824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
824.00 |
0.00 |
824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22,880.35 |
0.00 |
22,880.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7,285.21 |
0.00 |
7,285.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15,595.14 |
0.00 |
15,595.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
27,470.23 |
5,275.54 |
22,194.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
27,470.23 |
5,275.54 |
22,194.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
2,416.23 |
2,416.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
190.96 |
0.00 |
190.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
17,545.46 |
0.00 |
17,545.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,503.23 |
2,030.02 |
2,473.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
944.37 |
0.00 |
944.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140123 |
航道维护 |
103.39 |
0.00 |
103.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140131 |
海事管理 |
78.14 |
0.00 |
78.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
687.00 |
600.78 |
86.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,001.44 |
228.51 |
772.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
369.20 |
369.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
369.20 |
369.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
369.20 |
369.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市綦江区交通运输委员会 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
31,219.89 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
18,330.21 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,243.54 |
2,243.54 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
352.92 |
352.92 |
||||
|
十、节能环保支出 |
90.62 |
90.62 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
23,704.35 |
824.00 |
22,880.35 |
|||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
27,470.23 |
27,470.23 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
369.20 |
369.20 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
49,550.10 |
本年支出合计 |
54,230.86 |
31,350.51 |
22,880.35 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
4,680.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
130.62 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
4,550.14 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
54,230.86 |
总计 |
54,230.86 |
31,350.51 |
22,880.35 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市綦江区交通运输委员会 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
31,350.51 |
8,241.20 |
23,109.30 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,243.54 |
2,243.54 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,230.29 |
2,230.29 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
580.87 |
580.87 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
289.19 |
289.19 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,360.23 |
1,360.23 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
352.92 |
352.92 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
352.92 |
352.92 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
154.01 |
154.01 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
151.87 |
151.87 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.08 |
26.08 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
90.62 |
0.00 |
90.62 |
|
21103 |
污染防治 |
90.62 |
0.00 |
90.62 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
90.62 |
0.00 |
90.62 |
|
212 |
城乡社区支出 |
824.00 |
0.00 |
824.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
824.00 |
0.00 |
824.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
824.00 |
0.00 |
824.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
27,470.23 |
5,275.54 |
22,194.68 |
|
21401 |
公路水路运输 |
27,470.23 |
5,275.54 |
22,194.68 |
|
2140101 |
行政运行 |
2,416.23 |
2,416.23 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
190.96 |
0.00 |
190.96 |
|
2140104 |
公路建设 |
17,545.46 |
0.00 |
17,545.46 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,503.23 |
2,030.02 |
2,473.21 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
944.37 |
0.00 |
944.37 |
|
2140123 |
航道维护 |
103.39 |
0.00 |
103.39 |
|
2140131 |
海事管理 |
78.14 |
0.00 |
78.14 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
687.00 |
600.78 |
86.22 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,001.44 |
228.51 |
772.93 |
|
221 |
住房保障支出 |
369.20 |
369.20 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
369.20 |
369.20 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
369.20 |
369.20 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市綦江区交通运输委员会 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,742.60 |
302 |
商品和服务支出 |
1,153.73 |
310 |
资本性支出 |
15.24 |
|
30101 |
基本工资 |
1,427.31 |
30201 |
办公费 |
123.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
455.37 |
30202 |
印刷费 |
2.63 |
31002 |
办公设备购置 |
15.24 |
|
30103 |
奖金 |
780.84 |
30203 |
咨询费 |
2.37 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
1.00 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
1,404.37 |
30205 |
水费 |
3.13 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
580.87 |
30206 |
电费 |
22.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
289.19 |
30207 |
邮电费 |
76.28 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
305.88 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
1.25 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
55.64 |
30211 |
差旅费 |
0.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
369.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
47.04 |
30213 |
维修（护）费 |
31.23 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.89 |
30214 |
租赁费 |
12.54 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,329.63 |
30215 |
会议费 |
4.89 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
27.29 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
13.25 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
1,184.92 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
117.12 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
93.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.06 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
233.67 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
37.86 |
30229 |
福利费 |
214.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
73.52 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
103.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
99.98 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
7,072.23 |
公用经费合计 |
1,168.97 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市綦江区交通运输委员会 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
4,550.14 |
18,330.21 |
22,880.35 |
0.00 |
22,880.35 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,550.14 |
18,330.21 |
22,880.35 |
0.00 |
22,880.35 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,550.14 |
18,330.21 |
22,880.35 |
0.00 |
22,880.35 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
7,285.21 |
7,285.21 |
0.00 |
7,285.21 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,550.14 |
11,045.00 |
15,595.14 |
0.00 |
15,595.14 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市綦江区交通运输委员会 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市綦江区交通运输委员会 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
608.27 |
|
（一）支出合计 |
76.67 |
76.67 |
（一）行政单位 |
76.49 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
531.78 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
73.52 |
73.52 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
28 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
73.52 |
73.52 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.14 |
3.14 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.14 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
25 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
3 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
6 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
28 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
19 |
（一）政府采购支出合计 |
17,741.13 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
6,445.32 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
337 |
2．政府采购工程支出 |
7,779.08 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
3,516.73 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
15,078.04 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
10,323.49 | |
|
二、会议费 |
— |
4.89 |
||
|
三、培训费 |
— |
27.29 |
||
|
四、差旅费 |
— |
0.84 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件下载：
重庆市綦江区交通运输委员会2024年度决算公开表（部门）.xls
重庆市綦江区交通运输委员会2024年度决算公开说明（部门）.docx
附件1：重庆市綦江区交通运输委员会部门整体绩效自评表.xlsx
附件2：重庆市綦江区交通运输委员会二级项目绩效自评表.rar
