重庆市綦江区国有林场2024年区级部门决算公开

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[ 索引号 ]
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
林业
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
綦江区林业局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-10-27
[ 发布日期 ]
2025-10-27

重庆市綦江区国有林场

2024年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行《森林法》及有关林业政策法律。

2、负责綦江区国有森林资源的资源培育、管护，负责野生动植物保护。

3、负责国有林地的植树造林、育苗等营林生产。

4、制止滥伐盗伐林木、乱占林地及毁林开荒。

5、负责所管理国有林地的森林病虫害预测、预报及防治工作。

6、负责森林防火工作，组织巡山护林。

7、负责林业科技在国有林场的推广和示范。

8、负责国家木材安全战略储备工作。

9、完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

林场下设8个管护站（12个管护点）：中峰管护站（盘龙水、关口、龙山、新兴、紫荆山五5个管护点）、可乐管护站（可乐坝、花尖坡、大垭口3个管护点）、古剑山管护站（新乐、长田2个管护点）、老瀛山管护站（望石1个管护点）、高青管护站、丁山管护站、黄泥管护站（平桥1个管护点）、大罗管护站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2089.34万元，支出总计2089.34万元。收支较上年决算数增加254.6万元,增加13.9%，主要原因是社会保障和就业支出增加77.48万元，占增加30%；卫生健康支出增加7.06，占增加2.8%；节能环保支出增加156.33万元，占减少61.4%,农林水支出增加13.72万元，占增加5.4 %。

2.收入情况。2024年度收入合计2089.34万元，较上年决算数增加254.6万元，增加13.9%，其中：财政拨款收入2089.34万元，占100%；此外，使用年初结转和结余0万元。主要原因是社会保障和就业支出增加77.48万元，增加30%；卫生健康支出增加7.06，增加2.8%；节能环保支出增加156.33万元，增长61.4%,农林水支出增加13.72万元，增长5.4 %。

3.支出情况。2024年度支出合计2089.34万元，较上年决算增加254.6万元，增加13.9%。其中：基本支出1332.79万元，占64%；项目支出756.55万元，占36%；主要原因是社会保障和就业支出增加77.48万元，占增加30%；卫生健康支出增加7.06，占增加2.8%；节能环保支出增加156.33万元，占减少61.4%,农林水支出增加13.72万元，占增加5.4%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2089.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加254.6万元，增加13.9%。主要原因是社会保障和就业支出增加77.48万元，增加30%；卫生健康支出增加7.06，增加2.8%；节能环保支出增加156.33万元，增加61.4%,农林水支出增加13.72万元，增加5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2089.34万元，较上年决算数减少254.6万元，增加13.9%。主要原因是社会保障和就业支出增加77.48万元，占增加30%；卫生健康支出增加7.06，占增加2.8%；节能环保支出增加156.33万元，占减少61.4%,农林水支出增加13.72万元，占增加5.4%。较年初预算数增加29.69万元，增长1.4%。主要原因是农林水收入增加。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2089.34万元，较上年决算数增加254.6万元，增加13.9%。主要原因是社会保障和就业支出增加77.48万元，增加30%；卫生健康支出增加7.06，增加2.8%；节能环保支出增加156.33万元，增加61.4%,农林水支出增加13.72万元，增加5.4%。较年初预算数增加29.69万元，增长1.4%。主要原因是农林水支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出265.39万元，占12.7%，较年初预算数增加51.16万元，增加24%，主要原因是人员社会保险增加。

（2）卫生健康支出53.67万元，占2.56%，较年初预算数增加0.79万元，增加1.5%，主要原因是人员增加。

（3）节能环保支出228.95万元，占10.96%，较年初预算数减少213.05万元，减少48.2%。

（4）农林水支出1487.78万元，占71.22%，较年初预算数增加189.8万元，增长14.62%，主要原因是主要原因是本年开展的森林防火设施设备、柏木基地建设等项目增加。

（5）住房保障支出53.55万元，2.56%，较年初预算数增加0.97万元，增长1.8%，主要原因是工资调整公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1332.79万元。其中：人员经费1143.17万元，较上年决算数增加189.64万元，增加20%，主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费189.62万元，较上年决算数增加33.24万元，增加20%，主要是办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2024年度“三公”经费支出共计9.1万元，较年初预算数减少1.8万元，减少16.5%，主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加1.87万元，增加25%，主要原因是主要原因是增加一辆公车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务用车运行维护费9万元，主要用于市内及区内街镇因公出行、林业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.8万元，减少16.5%，主要原因是公车检查用车次数减少。较上年支出数增加1.87万元，增加25%，主要原因是增加1辆公务用车运行维护费。

公务接待费0.11万元，主要用于接待中央及市级项目的检查、验收。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降72.5%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.12万元，下降52%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待8批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费91.6元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额421.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出421.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额421.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.77万元，占政府采购支出总额的34%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金1219.11万元；对照年度绩效总体目标的完成情况来评价，项目的自评结果均为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开内容。

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	中央林业草原生态保护恢复资金		项目编码：	50011024T000004285404		自评总分：	100.00
项目主管部门：	227-重庆市綦江区林业局		财政归口处室：	009-农业科		部门联系人：	唐胜东		联系电话：	13527338108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			680,000.00		680,000.00		680,000.00
其中：财政拨款			680,000.00		680,000.00		680,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			680,000.00		680,000.00		680,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
一、22个人的社会保险、住房公积金支出。16人为专业扑火队员；4个临聘人员,2个驾驶员。二、146个网络护林员个人意外保险费用；三、防火期请人守卡、巡查人员人生意外保险；四、防火车辆保险费用。				一、22个人的社会保险、住房公积金支出。16人为专业扑火队员；4个临聘人员,2个驾驶员。二、146个网络护林员个人意外保险费用；三、防火期请人守卡、巡查人员人生意外保险；四、防火车辆保险费用。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
实施单位社会保险缴费比例	%	≥	100	100	0	100	20	20	是
参保人数	人	≥	168	168	0	100	20	20	是
社会保险补助兑现率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
专款专用	%	≥	100	100	0	100	20	20	是
参保群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	市级林业草原改革发展资金		项目编码：	50011024T000004294399		自评总分：	100.00
项目主管部门：	227-重庆市綦江区林业局		财政归口处室：	009-农业科		部门联系人：	唐胜东		联系电话：	13527338108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			390,000.00		390,000.00		390,000.00
其中：财政拨款			390,000.00		390,000.00		390,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			390,000.00		390,000.00		390,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完善防火队伍建设、购置防火设备、防止森林火灾发生，熟练使用各种扑火机械，体能能适应扑灭的要求。								全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每月对划片区域巡护	次	≥	32	32	0	100	30	30	是
熟练操作防火器械	%	≥	98	98	0	100	20	20	是
防火宣传次数	次	≥	96	96	0	100	10	10	否
开展防火演练	次	≥	2	2	0	100	20	20	是
减少森活火灾发生率	%	≥	1	1	0	100	10	10	否

2.绩效自评报告或案例

根据预算绩效管理要求本部门2024年未委托第三方开展绩效评价的项目。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门2024年所有项目均完成绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

根据预算绩效管理要求2024年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48671689。

附件下载：

綦江区国有林场2024年决算决算公开套表.xls

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