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决算
- [ 索引号 ]
- 11500222K361316222/2025-00032
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 林业
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 綦江区林业局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-27
重庆市綦江区森林防火预警中心2024年区级部门决算公开
重庆市綦江区森林防火预警中心
2024年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、承担与森林、草原火灾预防预警监测相关事务性、技术性工作。
2、协调有关部门、单位解决森林火灾预防中的问题，检查、指导各部门、单位、林场等贯彻执行森林火灾预防的方针政策、法律法规和重大措施的落实情况，限期整改。
3、督促、指导林场、林业生产经营者建设森林火灾预防基础设施，建立扑救物资储备仓库。
4、具体落实森林火灾预防相关要求，组织实施全区森林和草原火灾防治规划和防护标准。
5、组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、森林病虫害除治管控等工作。
6、组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警等森林火灾预防工作。
（二）机构设置
（三）单位构成
从预算单位构成看，林业森林防火预警中心是纳入2024年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计243.91万元，支出总计243.91万元。收支较上年决算数增加104.28万元、增加75%，主要原因是农林水支出增加。年末结转0万元,与上年决算数持平。
2.收入情况。2024年度收入合计243.91万元，较上年决算数增加104.28万元、增加75%，主要原因是农林水支出增加。其中：财政拨款收入243.91万元，占100%；年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计243.91万元，较上年决算数增加104.28万元、增加75%，主要原因是农林水支出减少。其中：基本支出243.27万元，占99.7%;项目支出0.64万元,占0.03%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计243.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加104.28万元、增加75%，主要原因是农林水收入、支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入243.91万元，较上年决算数增加104.28万元、增加75%，主要原因是农林水支出增加。较年初预算数增加29.93万元,增加14%。主要原因是农林水支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出243.91万元，较上年决算数增加104.28万元、增加75%，主要原因是农林水支出增加，较年初预算数增加29.93万元, 增加14%%。主要原因是农林水、社会保障支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出28.17万元，占11.5%，较年初预算数增加14.01万元，增加99%，主要原因是社会保障支出增加。
（2）卫生健康支出10万元，占4%，较年初预算数增加3.44万元，增加52%，主要原因是行政事业单位医疗费支出增加。
（3）农林水支出195.43万元，占80.1%，较年初预算数增加9.25万元，增加49%，主要原因是事业机构支出增加。
（4）住房保障支出10.31万元，占4.2%，较年初预算数增加3.23万元，增加45%，主要原因是住房公积金支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出243.91万元。其中：人员经费208.55万元，较上年决算数增加100.19万元，增加92%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费34.72万元，较上年决算数增加16.14万元，增加87%，主要原因是邮电费、培训费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门 2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.5万元，较年初预算数减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是严格控制“三公”经费支出厉行节约。较上年支出数增加3.11万元，增加797.44%，主要原因是增加一辆公车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。
本单位2024年度未发生公务车购置费用，与上年持平。
本单位2024年度支出公务用车运行维护费3.5万元，较上年支出数增加3.11万元，增加797.44%。
公务接待费0万元，主要用于接待上级的检查、督查。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.39万元，减少100%，主要原因是国内公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.5万元，减少100%，主要原因是业务工作会议减少。本年度培训费支出0.88万元，较上年决算数增加0.04万元，增加4.8%，主要原因是增加了人员培训。
（二） 机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径。我单位不在机关运行经费统计
范围之内。
（三） 国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四)政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额0万元，其中,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
本单位本年度无项目实施，没有项目绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48671691。
