重庆市綦江区商务委员会2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500222696599495J/2022-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
綦江区商务委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-02-15
[ 发布日期 ]
2022-02-15

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市有关商贸流通业、口岸、物流、外商投资、对外贸易、对外投资、经济合作等法律、法规、规章和方针政策；拟订本区有关商贸流通业、口岸、物流、外商投资、对外贸易、对外投资、经济合作等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施。

2.负责统筹推进本区口岸和物流发展工作；负责全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展工作，统筹协调全区口岸查验和配套设施的规划、计划、投资、建设和改造工作。

3.负责口岸通关协调服务工作，统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作，协调推进物流通道建设和开通有关工作，统筹优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化；负责组织协调推进外贸进出口跨区域物流联动协作机制和便利化措施；统筹推进多式联运发展，培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

4.负责城乡消费物流体系建设，构建物流基础设施网络和配套支撑体系；统筹冷链行业管理和仓储发展工作，培育物流市场主体和物流服务品牌，指导国际货运代理企业备案；负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设，牵头推进物流公共信息平台建设；负责全区口岸和物流数据统计、分析、研究工作；推进口岸和物流对外交流合作；牵头推进国际物流园区和综保型陆地无水港建设。

5.牵头推进綦江区积极融入“一带一路”，加快推进渝南开放高地建设；拟订开放型经济发展政策、措施并组织实施；负责区开放型经济体制改革专项小组办公室日常工作。

6.负责牵头推进国际陆海贸易新通道（綦江）综合服务区建设；拟订通道经济发展政策、措施并组织实施；负责中新示范项目的管理和服务工作。

7.负责依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作工作；指导本区外商投资企业设立及变更等备案管理工作；指导协调国外对本区出口商品实施贸易救济措施及其他限制措施的应对工作；负责对外经济贸易统计和运行情况分析；指导境外跨国公司和国内企业在綦设立地区总部的认定工作；负责区政府外商投诉中心日常工作。

8.负责本区外经贸发展，加工贸易、转口贸易和服务贸易发展；开展对外经济贸易与合作等工作；指导和组织实施对外贸易促进体系建设；统筹对外贸易促进活动；指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设；负责指导、实施贸易便利化建设。

9.负责推进商务领域供给侧结构性改革；承担零售行业管理工作；负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理，负责对报废机动车回收活动实施监督管理；负责再生资源回收、旧货流通等行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理；负责茧丝绸行业行政管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责拟定药品流通发展规划和政策；负责指导住宿餐饮、美容美发、养生保健、家政服务等商贸服务业发展，推进行业经营创新；负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作；负责单用途商业预付卡监督管理；统筹推动商务领域“放管服”改革工作。

10.负责牵头推进渝南商贸物流中心建设工作；组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城市商圈、城乡商品交易市场、大型商业综合体、特色商业街规划布局，推进商务重大项目库建设；指导商贸供应链体系、公益性农贸市场体系建设，培育和发展商贸市场主体；负责商务统计、市场运行监测、预警信息发布、经济运行和分析调度；负责城市商圈的日常管理工作。

11.负责牵头推进本区消费促进工作；推进连锁经营、特许经营发展，推动商务领域信用建设；负责老字号、名菜、名小吃等商贸服务业品牌的挖掘和培育工作；负责綦江美食地理发布工作。

12.牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施；负责落实重要商品储备制度；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节；负责区政府重要商品保供应急办公室日常工作。

13.负责牵头推进本区电子商务发展工作；拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；牵头推进各行业电子商务扩大应用；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进重要产品流通追溯体系建设；统筹推进电子商务领域合作与交流；推进跨境电子商务综合试验区和电子商务示范基地建设；牵头推进农村电子商务发展；负责电商企业认定；推进互联网信息技术在商务领域的推广应用，实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展；负责区电子商务发展指挥部办公室日常工作。

14.负责牵头本区会展经济发展工作；拟订会展经济发展政策、措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；推进会展基础设施建设；统筹区内外大型经贸展会活动，培育品牌特色展会；负责区政府会展办公室日常工作。

15.对商务领域负有行业行政管理职责的企业实施安全生产监督管理和举报投诉受理，协同有关部门打击商业欺诈。

16.负责做好与市中新示范项目管理局、中国国际贸易促进委员会重庆市委员会、中国（重庆）自由贸易试验区工作领导小组办公室的衔接工作。

17.负责指导全区商贸行业、口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。

18.负责机关、直属事业单位和管理的行业社会组织党建工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市綦江区商务委员会属行政机构，内设科室8个，下设事业单位2个，分别是重庆市綦江区通道经济发展中心、重庆市綦江区电子商务公共服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1872.97万元，其中：一般公共预算拨款1872.97万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2021年减少247.70万元，主要是一般公共预算经费拨款减少247.70万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1872.97万元，其中：一般公共服务支出预算1578.65万元，社会保障和就业支出预算201.72万元，卫生健康支出预算52.10万元，住房保障支出预算40.50万元。支出预算较2021年减少247.70万元，主要是基本支出预算增加38万元，项目支出预算减少285.70万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1872.97万元，一般公共预算财政拨款支出1872.97万元，比2021年减少247.70万元。其中：基本支出1021.72万元，比2021年增加38万元，主要原因是调资增资形成自然增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门的正常运转支出；项目支出851.25万元，比2021年减少285.70万元，主要原因是疫情常态化对经济的影响，财政缩减开支，项目经费只减不增。

重庆市綦江区商务委员会2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算37万元，比2021年增加10万元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费30万元，比2021年增加10万元，主要原因是疫情常态化要求对经济影响较大，招商引资压力增加，预计公务接待费用会有所增长；公务用车运行维护费7万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费95.56万元，比上年减少89.61万元，主要原因为机关厉行节约，大幅缩减支出，保障机关的基本运转。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款851.25万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆，一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：尤俊秋 联系电话：023-61280331

附件3-1
重庆市綦江区商务委员会财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,872.97	一、本年支出	1,872.97	1,872.97
一般公共预算拨款	1,872.97
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	1,872.97	支出总数	1,872.97	1,872.97

附件3-2
重庆市綦江区商务委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,872.97	1,021.72	851.25
201	一般公共服务支出	1,578.65	727.40	851.25
2011301	行政运行	377.88	374.18	3.70
2011302	一般行政管理事务	311.55		311.55
2011350	事业运行	353.22	353.22
2011399	其他商贸事务支出	536.00		536.00
208	社会保障和就业支出	201.72	201.72
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.38	108.38
210	卫生健康支出	52.10	52.10
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32
221	住房保障支出	40.50	40.50
2210201	住房公积金	40.50	40.50
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3
重庆市綦江区商务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,021.73	854.82	166.91
301	工资福利支出	802.16	730.16	72.00
30101	基本工资	171.66	171.66
30102	津贴补贴	74.40	74.40
30103	奖金	80.12	80.12
30107	绩效工资	195.31	195.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	53.99
30109	职业年金缴费	27.00	27.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.74	36.74
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85
30113	住房公积金	70.50	40.50	30.00
30114	医疗费	6.56	6.56
30199	其他工资福利支出	77.03	35.03	42.00
302	商品和服务支出	85.56	0.65	84.91
30201	办公费	20.80		20.80
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	5.93		5.93
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	4.86		4.86
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	6.48		6.48
30229	福利费	17.15		17.15
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	17.78		17.78
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5.56	0.65	4.91
303	对个人和家庭的补助	124.01	124.01
30301	离休费	12.35	12.35
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	8.80	8.80
30308	助学金
30309	奖励金	0.04	0.04
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	102.82	102.82
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

附件3-4
重庆市綦江区商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
37.00		7.00		7.00	30.00

附件3-5
重庆市綦江区商务委员会政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件3-6
重庆市綦江区商务委员会部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,872.97	一般公共服务支出	1,578.65
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	201.72
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	52.10
事业收入预算		住房保障支出	40.50
事业单位经营收入预算
其他收入预算












本年收入合计	1,872.97	本年支出合计	1,872.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,872.97	支出总计	1,872.97

附件3-7
重庆市綦江区商务委员会部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
2011301	行政运行	377.88		377.88
2011302	一般行政管理事务	311.55		311.55
2011350	事业运行	353.22		353.22
2011399	其他商贸事务支出	536.00		536.00
2080501	行政单位离退休	12.35		12.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99		53.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00		27.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.38		108.38
2101101	行政单位医疗	21.33		21.33
2101102	事业单位医疗	15.41		15.41
2101103	公务员医疗补助	11.04		11.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32		4.32
2210201	住房公积金	40.50		40.50

附件3-8
重庆市綦江区商务委员会部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2011301	行政运行	377.88	374.18	3.70
2011302	一般行政管理事务	311.55		311.55
2011350	事业运行	353.22	353.22
2011399	其他商贸事务支出	536.00		536.00
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.38	108.38
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32
2210201	住房公积金	40.50	40.50

附件3-9
重庆市綦江区商务委员会政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
货物类	10		10
服务类
工程类

附件3-10
取数时点：
重庆市綦江区商务委员会整体支出绩效目标表
（ 2022 年度）
预算部门：
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		18729752.21	10217292.21	10217292.21			8512460.00	8512460.00
部门整体绩效情况	整体绩效目标	抓商圈建设，加快消费中心提档升级；抓消费扶贫，助推农产品进城促进乡村振兴；抓疫情防控，保障日常生活必需品供给；抓规划编制，绘就未来发展宏伟蓝图；抓招商引资，取得明显成效；抓政策争取，借力借智推动地方发展；抓市场培育，健全商贸物流网络；抓运行调度，确保年度目标任务全面完成。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重
	履职效能	数量指标	规划、方案编制		≥		2	个	10
	履职效能	数量指标	培育扶持市场主体		≥		1	个	10
	履职效能	数量指标	招商引资项目		≥		3	个	10
	履职效能	数量指标	组织大型产销活动		≥		1	次	10
	运行成本	预算管理	预算项目及资金管理		定性		有效改善		5
	运行成本	资产管理	资产无故流失		≤		1	万元	5
	社会效应	经济效益	消费零售额增长		≥		1	亿元	10
	社会效应	经济效益	争取政策资金		≥		500	万元	10
	社会效应	社会效益	社会认可度		定性		有所增加		10
	可持续发展能力	部门协调	部门协调		定性		有效改善		5
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务商家满意度		≥		80	%	10
	管理效率	管理效率	管理效率		定性		有效改善		5
其他说明

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000128970

项目名称	参战参核人员生活补助
项目类型	底线民生			联系人	何娅	联系电话	61280381
当年预算（万元)	9.00			上级资金
				本级资金		9.00
				其他资金
项目概况	解决重庆市綦江区商务委员会原下属破产解体企业参战、参核退役人员生活医疗困难补助14人，2022年按常规每月发放。
立项依据	2021年共有原下属破产解体企业参战退役人员14人，现每人每月补助488元，2021年预计增资30元/人/月，需补发2021年1-12月增资额，共计5040元。2022年每人每月补助508元，共计85344元；合计：5040+85344=90384元。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	解决区商务委员会原下属破产解体企业参战退役人员生活医疗困难。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	发放次数		≥	12	次/年	20
	产出指标	效果指标	发放效果		定性	好		10
	产出指标	数量指标	发放人数		≥	13	人/次	20
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度		≥	90	%	20

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000128977

项目名称	电子商务发展专项经费
项目类型	事务活动			联系人	徐铭	联系电话	61280379
当年预算（万元)	15.00			上级资金
				本级资金		15.00
				其他资金
项目概况	在往年承担电商宣传、电商培训、电商日常事务等工作职责基础上，进一步使管理服务提质增效，健全农村电商三级服务体系、推进村级服务站建设，对我区区级电商中心（1个）、镇级电商服务中心（21个）、村级电商站点（91个）进行检查指导，更好地为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴服务，巩固脱贫成果，为广大农村群众拓宽增收渠道。
立项依据	农村电商及消费帮扶宣传，在重庆日报等主流媒体重点宣传1次，每次50000元共计50000元；农村电商及消费帮扶培训，组织、委托电商专业机构开展电商从业、直播带货等培训1000人以上，共计50000元：电商日常事务开支，到市联系争上工作和到街镇到村联系指导电商、消费帮扶工作以及到石柱县会商对口帮扶工作等，计150000元。共计250000元。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	开展电商培训、进行电商宣传，保障电商日常工作事务正常开展，依托农村电商三级服务体系，利用直播、采访等多种新媒体形式，使农村群众生产的农产品“走出去”、“走得远”。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指导检查电商中心、站点次数		≥	2	次	20
	产出指标	质量指标	完善三级服务体系		定性	基本建立		10
	产出指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内		≤	25	万元/年	10
	产出指标	数量指标	电商培训次数		≥	1	次	20
	效益指标	经济效益指标	电商产业发展提质增效		≥	5	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进区电子商务持续快速健康发展		≥	5	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业、从事电商人员满意率		≥	90	%	10

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000128980

项目名称	会展专项经费
项目类型	事务活动			联系人	李亮	联系电话	61280383
当年预算（万元)	65.00			上级资金
				本级资金		65.00
				其他资金
项目概况	支持街镇开展梨花节、僚人节、伏羊节、萝卜节等特色节会；支持行业协会组织的汽车、家居、美食、名特优等展会活动；组织企业参加进口博览会、广交会、京交会等国内展会以及渝交会、西洽会等市内展会。
立项依据	组织企业参加物流博览会、进口博览会、广交会、京交会等内贸外贸展会，支持行业协会开展汽摩车展、家居建材、美食、名特优商品等展会活动相关工作经费约50万元，支持乡镇特色节会经费约10万元。组织企业参加物流博览会、进口博览会、广交会、京交会等内贸外贸展会，参展费：5次×5家企业×（8000元/个展位+2人×3000元/人）=350000元；支持行业协会开展汽摩车展、家居建材、美食、名特优商品等展会活动相关工作经费：2次×25000元/次=50000元；支持梨花节、僚人节、伏羊节、萝卜节等区内乡镇特色节会经费：4次×25000元/次=100000元。行业建设宣传费50000元，参加市级、国家级商务活动、论坛等公务费用100000元，小计150000元。合计650000元。。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	会展专项经费

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	支持乡镇特色节会		≥	1	次	20
	产出指标	数量指标	支持行业协会开展汽摩车展、家居建材、美食、名特优商品等展会活动		≥	1	次	20
	产出指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	资金使用率		≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	各项工作正常开展率		≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传綦江品牌、提高知名度		定性	有所增加		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000128982

项目名称	扩消费行动
项目类型	事务活动			联系人	李源	联系电话	61280324
当年预算（万元)	20.00			上级资金
				本级资金		20.00
				其他资金
项目概况	指导支持商贸行业开展扩消费活动；促进零售实体转型，组织农产品和特色产品网上购销活动和进入大型商场、超市等网销对接和农超对接，促进吃穿用消费、汽车消费、绿色消费、家政服务消费不断提档升级，引导消费新模式加快孕育成长，推动农村居民消费梯次升级，优化质量标准，满足消费品结构升级需求，构建公平开放的市场环境；促进现代供应链发展，依托大数据、互联网，发展现代新零售平台，强化对新业态、新消费以及服务消费质量的监测，完善促进消费体制机制等
立项依据	组织开展扩消费行动，宣传费：30000元；工作经费：100000元；办公费：20000元。小计150000元；组织农特产品和特色产品等农超对接，宣传费：10000元；工作经费：30000元办公费：10000元。小计50000元；落实两条扩消费惠民活动或政策，落实一条25000元，小计50000元。共计250000元。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	优化消费环境，提振居民消费活力，助推社零经济增长。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	落实扩消费惠民政策		≥	2	条	10
	产出指标	数量指标	重点参与商业单位		≥	3	个	10
	产出指标	成本指标	支出控制在批复的预算范围内的项目		≤	20	万元	10
	产出指标	时效指标	补贴及时兑现率		≥	100	%	10
	产出指标	数量指标	落实扩消费惠民活动		≥	1	次	20
	效益指标	社会效益指标	扩消费惠民活动/政策群众满意度		≥	1	%	10
	效益指标	经济效益指标	社零增长		定性	有所改善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与扩消费商家满意度		≥	80	%	10

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000128983

项目名称	离退干公用、特需费
项目类型	底线民生			联系人	何娅	联系电话	61280381
当年预算（万元)	11.00			上级资金
				本级资金		11.00
				其他资金
项目概况	用于离退休干部及系统困难离退干部的公用、特需经费。
立项依据	生病住院慰问500元/次，40人500元2次=40000元；满旬慰问500元/800元/1000元/2000元/次。3000元/年；死亡慰问1200元/次2次=2400元；体检费，男1200元/人，女1500元/人，451300=58500元；处级以上离退休干部书报费，共计发放30人，其中离休400元/人5人=2000元，退休250元/人25人=6250元，小计8250元；合计：40000+3000+2400+58500+8250=112150元。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	为机关离退干部、企业离干，企业军转干群体服好务，为他们解决后顾之忧。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	报销次数		≥	6	次/年	25
	产出指标	时效指标	及时性		≥	8	次/年	25
	效益指标	社会效益指标	服务对象认可度		≥	30	人/次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	30	人/次	20

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000128985

项目名称	离退休干部慰问费
项目类型	底线民生			联系人	何娅	联系电话	61280381
当年预算（万元)	5.00			上级资金
				本级资金		5.00
				其他资金
项目概况	用于离退休干部、企业军转干、职工遗属，原商贸、物资系统建档困难职工等，重大节日慰问和特殊困难帮扶。
立项依据	根据綦江委办发〔2017〕1号，用于离退休干部、企业军转干、职工遗属，原商贸、物资系统建档困难职工等，重大节日慰问和特殊困难帮扶。现有离退休干部共计45人。每人每年500元慰问金，小计22500元。离退休干部、企业军转干、职工遗属，原商贸、物资系统建档困难人员约35人，按不同困难程度给予300元、500元、1000元、2000元慰问，约需27500元。合计：22500+27500=50000元。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	全部资金用于离退休干部、企业军转干、职工遗属，原商贸、物资系统建档困难职工等，重大节日慰问和特殊困难帮扶，使服务管理对象满意。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	按节日和困难等实际情况发放		≥	2	次/年	25
	产出指标	数量指标	发放人数		≥	40	人次	25
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		≥	44	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	44	人次	20

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000128991

项目名称	綦江区应急保供基本生活物资保障专项经费项目
项目类型	专项业务			联系人	李源	联系电话	61280324
当年预算（万元)	30.00			上级资金
				本级资金		30.00
				其他资金
项目概况	我区保供企业储备300万元的食用油、方便面、奶、饼干等应急生活必需品物资，标准为每年按储备经费10%补助企业。
立项依据	大米150吨，5000元/吨，共1500000元；面粉10吨，6000元/吨，共60000元；食用油50吨，12000元/吨，共600000元；面条5吨，10000元/吨，共5万元；食糖2000斤，5元/斤，共10000元；蔬菜50吨，2000元/吨，共100000元；牛奶3000提，50元/提，共150000元；鸡蛋5000斤，8元/斤，共40000元；方便面4000件，50元/件，共200000元；奶粉1000袋、30元/袋，共30000元；食盐20吨，3000元/吨，共60000元；矿泉水3000件，20元/件，共60000元；饼干1000件，100元/件，共100000元；肉罐头2000听，20元/听，共40000元。合计3000000元储备物资，储备补助按10%计算，储备补助金额为300000元。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	确保各类自然灾害和突发公共事件发生时，做好重要生活必需品和重要商品的供应工作，有效预防和及时消除因突发事件引发重要商品市场异常波动、供求失衡，满足居民日常基本生活必需品的需要，维护正常的社会秩序。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	物资储备		＝	10	万元/年	25
	产出指标	效果指标	储备量		定性	有所增加		25
	产出指标	时效指标	及时性		定性	及时报备		10
	效益指标	社会效益指标	应急保供		定性	基本建立		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	85	%	10

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000128994

项目名称	商联会购买社会服务经费
项目类型	专项业务			联系人	李源	联系电话	61280324
当年预算（万元)	11.00			上级资金
				本级资金		11.00
				其他资金
项目概况	开展綦江老字号评定工作；綦江名小吃、名菜、名特优新产品等评选活动；开展綦江营商环境调查；开展诚信示范企业跟踪管理。
立项依据	跟踪管理全区老字号企业、诚信企业和名特优新商品企业工作经费110000元。其中：1.广告宣传费20000元，大屏幕滚动宣传6个月；工作经费60000元，含出差费、办公费、通讯费、车辆燃油费、专家评审费等；宣传资料、证书、铭牌制作15000元；会务费10000元，开会研究相关工作、授牌大会等；招待费5000元。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	按照实际申报情况，完成对改造、新建农贸市场的支持，组织开展2-5次民生商贸活动。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	调研次数		≥	5	次	25
	产出指标	数量指标	民生商贸活动		≥	2	次	25
	产出指标	时效指标	完成项目		≥	2	个	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响		定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		≥	85	%	10

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000129000

项目名称	商务物流领域安全专项整治经费
项目类型	事务活动			联系人	李亮	联系电话	61280383
当年预算（万元)	10.00			上级资金
				本级资金		10.00
				其他资金
项目概况	开展职责范围内限额以上商务物流企业安全生产日常监督管理，对在綦市属及以上商务物流企业履行属地安全监管职责，指导督促企业开展安全标准化建设，制定安全生产年度监督检查计划，依法查处企业安全生产违法行为。开展安全生产专项整治三年行动；开展重要节假日和重点时段安全生产专项检查；开展企业消防安全、安全培训专项执法检查等各种专项行动。
立项依据	用于开展安全生产培训、执法业务培训、企业安全生产日常监督管理和执法检查等。办公费：8人×2000元/人=16000元；会议费：4次×5000元/次=20000元；培训费：4次×5000元/次=20000元；租车费：12个月×20次/月×600元/次=144000元；聘请专家费用：5次×（10天×2人×1000元/天/人）=100000元。合计300000元。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	商务物流领域安全专项整治经费

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	每月按时完成安全生产执法检查任务		≥	95	%	20
	产出指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内		≤	20	万元	20
	产出指标	数量指标	全面完成年度安全生产执法检查任务		≥	10	家/年	20
	效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产安全		定性	基本建立		10
	效益指标	可持续影响指标	维护人民群众生命财产安全		定性	基本建立		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度		≥	90	%	10

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000129006

项目名称	水电房租物业等机关运行费
项目类型	房屋和网络租赁			联系人	袁刚	联系电话	61280397
当年预算（万元)	69.60			上级资金
				本级资金		69.60
				其他资金
项目概况	常年性项目，机关日常办公费用缺口较大，为保障机关正常运行，需要项目经费予以补充。
立项依据	房租：50000元/月12个月=600000元；物业：8000元12个月=96000元，共计696000元。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	按时支付、确保机关日常办公正常运行。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障运转月份		≥	12	月	20
	产出指标	时效指标	每月支付费用		≥	3	万元	20
	效益指标	社会效益指标	社会认可		定性	好		20
	效益指标	可持续发展指标	持续发展		定性	基本建立		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	20

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000129009

项目名称	通道中心、中新项目工作经费
项目类型	事务活动			联系人	娄波	联系电话	61280327
当年预算（万元)	50.00			上级资金
				本级资金		50.00
				其他资金
项目概况	招商引资，成渝双城经济圈、西部陆海新通道渝黔综合服务区、渝黔合作先行示范区、中新项目合作区域合作机制建设、论坛举办、项目推介，组织参加国家级经贸活动，组织参加定向国际级博览会、境外专业展览会（进博会、新加坡食品工业展）。
立项依据	1.全年企业来访20家/次，每次费用：5000元/次20次==100000元；2.全年外出考察学习、拜访企业20次，每次费用：10000云/次10次=100000元；3.成渝双城经济圈、西部陆海新通道渝黔综合服务区、渝黔合作先行示范区、中新项目合作区域合作机制建设、论坛举办、项目推介费用：50000元/次2次=100000元；4.组织参加国家级经贸活动：50000元/次2次=100000元；5.组织参加定向国际级博览会、境外专业展览会（进博会、新加坡食品工业展）外包费用：100000元/次*1次=100000元。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	全年组织开展或参加通道经济、中新项目工作相关会议5次，开展相关调研活动4次。全年完成西部陆海新通道渝黔综合服务区重点项目推介1次；形成西部陆海新通道渝黔综合服务区重点项目手册；参加2次商贸物流类博览会,完成招商引资任务，到位资金任务。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	重点项目推介		≥	1	次	15
	产出指标	数量指标	参加博览会		≥	2	次	20
	产出指标	数量指标	组织会议		≥	5	次	15
	产出指标	数量指标	调研活动		≥	4	次	10
	效益指标	社会效益指标	对綦江区通道经济发展的支撑作用		定性	有所增加		10
	效益指标	可持续影响指标	通道经济工作		定性	基本建立		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	80	%	10

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000129014

项目名称	信访维稳特需经费
项目类型	事务活动			联系人	何娅	联系电话	61280381
当年预算（万元)	10.00			上级资金
				本级资金		10.00
				其他资金
项目概况	解决区商务委信访维稳办公、劳务等费用，解决信访老户上访劝返、安置等费用，以及原商贸系统的历史遗留问题。
立项依据	公租房租赁费6000元/年，物业费1200元/年，水电气有线电视等费用5000元/年，关怀慰问费500元/次103人=15000元，进京劝返费用50000元/次2次=100000元，重要时间节点维稳经费5000元/次4次=20000元。合计：6000+1200+5000+15000+100000+20000=147200元。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	解决区商务委信访维稳办公、劳务等费用，解决信访老户上访劝返、安置等费用，以及原商贸系统的历史遗留问题。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	效果指标	上访户问题		定性	及时报备		10
	产出指标	时效指标	及时处理		定性	有所改善		20
	产出指标	数量指标	访问上访户		≥	1	次/年	20
	效益指标	可持续影响指标	维持社会稳定		定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员对政策实施满意度		定性	良		20

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000129017

项目名称	运转性项目-独立运行补丁(10万元）
项目类型	事务活动			联系人	袁刚	联系电话	61280397
当年预算（万元)	10.00			上级资金
				本级资金		10.00
				其他资金
项目概况	保障机关单位基本运转。
立项依据	对单独办公单位以及系统主管部门，按照每个10万元的标准保障，主要是解决合署办公的系统单位主管部门、办公地点独立的二级预算单位的水电、物业、通讯网络等费用。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	对单独办公单位以及系统主管部门，按照每个10万元的标准保障，主要是解决合署办公的系统单位主管部门、办公地点独立的二级预算单位的水电、物业、通讯网络等费用。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	二级单位运行		＝	3	个	20
	产出指标	效果指标	办公正常化		＝	12	月	20
	产出指标	安全指标	运行安全		＝	12	月	20
	效益指标	社会效益指标	社会认可		定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥	90	%	20

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000129020

项目名称	运转性项目-非在编人员（限额10%内非在编人员）
项目类型	事务活动			联系人	袁刚	联系电话	61280397
当年预算（万元)	16.70			上级资金
				本级资金		16.70
				其他资金
项目概况	保障机关单位基本运转。
立项依据	驾驶员5.75万元/人2人+行政事业辅助人员5.2万元/人1人
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	保障非在编人员工资待遇及时发放，保证单位得正常运行。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	安全指标	安全		＝	12	月	20
	产出指标	数量指标	聘请人员		≥	3	人	20
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		定性	好		20
	效益指标	可持续影响指标	单位运行正常		＝	12	月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员		＝	3	人	20

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000129021

项目名称	运转性项目-人员补丁
项目类型	事务活动			联系人	袁刚	联系电话	61280397
当年预算（万元)	0.50			上级资金
				本级资金		0.50
				其他资金
项目概况	保障机关单位基本运转。
立项依据	编制少于20人，按19人计算0.5万元/人补差额
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	足额保障人员经费，保证单位正常运行。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	安全指标	安全运行		＝	12	月	20
	产出指标	数量指标	单位正常运行		＝	12	月	20
	效益指标	可持续影响指标	单位运行稳定		＝	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		≥	90	%	20

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000129026

项目名称	猪肉储备专项资金
项目类型	专项业务			联系人	李源	联系电话	61280324
当年预算（万元)	20.00			上级资金
				本级资金		20.00
				其他资金
项目概况	支付2021年度猪肉储备，应急情况及时调用。
立项依据	按照1000头200斤以上生猪储备，每头补助200元，合计储备费用200000元。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	及时完成应急生活必需品物资储备，应急情况需调用及时保量调用。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	储备猪肉		≥	80	吨	25
	产出指标	效果指标	猪肉价格稳定		定性	好		20
	产出指标	数量指标	补助200斤以上生猪		≥	100	头	25
	效益指标	社会效益指标	市场稳定		定性	基本建立		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	85	%	10

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000129031
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000129031
项目名称	限上商贸企业培育发展奖励资金
项目类型	专项业务			联系人	李源	联系电话	61280324
当年预算（万元)	250.00			上级资金
				本级资金		250.00
				其他资金
项目概况	根据綦江委发〔2014〕14号、綦商务发〔2020〕54号文件精神对新增限上商贸企业给予资金补助，做好全区社会消费品零售总额、批发零售业商品销售总额、住宿餐饮业营业额等商务经济指标有关工作。
立项依据	2019-2021年限上商贸企业培育发展奖励资金共2500000元，其中:1.一般限上企业补助1000000元,标准为20000/家。(2019年新增28家限上企业第三年补助560000元，2020年新增12家企业第二年补助240000元，2021年预计新增10家企业第一年补助200000元)。2.新增优势工业注册销售公司补助1000000元，其中：新增奖励420000(按第一年80000、第二年60000、第三年60000标准共补助3年：2019年新增1家企业第一至第三年补助200000元，2020年新增1家企业第一年至第二年补助140000元，2021年预计新增1家企业第一年补助80000元)，印花税经费补贴按企业实际全额奖励，预计580000元。3.2021年限上商贸企业统计监测优秀奖励150000元,按行业企业数10％比例评定，每家企业6000元。4.2021年限上商贸企业统计监测人员补助350000元 ,按每家企业统计监测人员1400元/年，共250家企业。测算依据:綦江委发〔2014〕14号、綦商务〔2020〕54号文件。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	限上企业社零占比达到30%
当年整体绩效目标	限上企业社零占比达到30%
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	限上商贸企业社零增速高于全区社零平均增速		≥	10	%	10
	产出指标	时效指标	资金拨付时效		≤	12	月	10
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额增速		≥	10	%	10
	产出指标	数量指标	批发零售业商品销售总额增速		≥	10	%	10
	产出指标	数量指标	住宿餐饮业营业额增速		≥	5	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升全区商贸品质		定性	有所改善		5
	效益指标	经济效益指标	批发零售业商品销售总额保持增长		定性	有所增加		10
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额保持增长		定性	有所增加		10
	效益指标	经济效益指标	住宿餐饮业营业额保持增长		定性	有所增加		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	限上商贸企业的满意程度		≥	80	%	5

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000129035
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000129035
项目名称	商贸发展资金
项目类型	专项业务			联系人	李源	联系电话	61280324
当年预算（万元)	225.00			上级资金
				本级资金		225.00
				其他资金
项目概况	加快发展流通新业态新模式，推动传统流通企业转型升级等；在家政、美容美发、零售、餐饮等商贸行业开展服务质量提升行动；奖励绿色饭店、绿色商场、钻级酒家、星级农家乐等企业获得荣誉；开展行业建设宣传，打造，参加市级、国家级商务活动、论坛等工作
立项依据	发展农产品电商:4个镇级电商中心或村级电商站点提质增效每个50000元共计200000元；归集綦江区优势农产品，重点扶持打造1-2个我区农产品品牌100000元；开展消费帮扶，重点扶持对口帮扶石柱以及我区农产品网货加工外销的企业和平台300000元。共计600000元。编制策划费:聘请专业团队开展商贸物流专项调研，策划包装商贸物流重点项目，专家服务费：100000元/次1次=100000元；翻译公司英文翻译重点项目单页材料：5000元/次10次=50000元；广告公司设计制作重点项目宣传手册：50元/本*3000本=150000元。共计300000元。农产品、农家乐打造:打造农家乐集聚区2个，每个奖励200000元，小计400000元；新发展4家星级农家乐，每个奖励50000元，小计200000元。农产品产后商品化处理项目5个，每个100000元，小计500000元。共计1100000元。进出口补助:共75万，区级75万。进出口增量补助：实现进出口1000000美元以上的企业，0.015元人民币/美元，50000000美元，50000000×0.015=750000元。(删掉）稳外资补助:共40.5万，区级15万，市级25.5万。①新增外资企业补助：10000元/家，预计3家，10000×3=30000元②外商直接投资补助：外商直接投资100000美元以上的企业，0.015元人民币/美元，15000000美元，15000000×0.015=225000元。③实际利用外资补助（除外商直接投资以外的）：实际利用外资100000美元以上的企业，0.01元人民币/美元，15000000美元，15000000×0.01=150000元。跨境电商补助:共24.5万，区级10万，市级14.5万。①跨境电商破零补助:20000元/家,预计9家，20000×9=180000元；②跨境电商增量补助：实现跨境电商20000美元以上的企业，0.025元人民币/美元，2000000美元，2000000×0.025=50000元；③跨境电商培训：5000元/场，3次×30人/次×5000=15000元。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	预计对1-4个农村电商站点进行改造升级，完善基础设施配套建设,打造本地优秀农产品品牌60万元。农家乐集聚区每个奖励不超过20万元，农产品产后商品化处理项目每个不超过20万元。外资30万，外贸40万，跨境电商30万。编制商贸物流重点项目规划20万元；策划包装商贸物流重点项目10万元
当年整体绩效目标
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	规划编制		≥	1	个	10
	产出指标	数量指标	商务活动		≥	10	次	10
	产出指标	数量指标	电商示范镇、村数量		≥	1	个/套	10
	产出指标	数量指标	打造农家乐		≥	2	个	5
	产出指标	数量指标	打造本地优秀农产品网销品牌		≥	2	个/套	10
	产出指标	数量指标	农产品商品化处理		≥	2	个	10
	产出指标	数量指标	电商示范镇、村指导培训次数		≥	1	场次	10
	产出指标	数量指标	策划包装商贸物流项目		≥	5	个	5
	产出指标	数量指标	开展直播带货活动		≥	1	场次	10
	效益指标	社会效益指标	群众电商意识		定性	基本建立		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥	80	%	5

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）				项目编码	50011022T000000130634

项目名称	遗属补助
项目类型	底线民生			联系人	何娅	联系电话	61280381
当年预算（万元)	3.70			上级资金
				本级资金		3.70
				其他资金
项目概况	3名遗属补助人员
立项依据	根据有关规定，对3名遗属人员进行生活补助。
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	按时支付遗属补助，让受补助人员安心。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助月份		＝	12	月	25
	产出指标	时效指标	及时支付		＝	12	月	15
	效益指标	社会效益指标	社会认可		定性	好		25
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度		≥	80	%	25

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219002-重庆市綦江区通道经济发展中心				项目编码	50011022T000000156620

项目名称	运转性项目-人员补丁（通道）
项目类型	事务活动			联系人	袁刚	联系电话	61280397
当年预算（万元)	1.50			上级资金
				本级资金		1.50
				其他资金
项目概况	保障机关单位基本运转。
立项依据	编制少于20人，按20人计算0.5万元/人补差额
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	足额保障人员经费，保证单位正常运行。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	安全指标	安全运行		＝	12	月	20
	产出指标	数量指标	单位正常运行		＝	12	月	20
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		定性	好		20
	效益指标	可持续发展指标	单位运行稳定		＝	12	月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		≥	90	%	20

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219002-重庆市綦江区通道经济发展中心				项目编码	50011022T000000156624

项目名称	运转性项目-非在编人员（限额10%内非在编人员）通道
项目类型	事务活动			联系人	袁刚	联系电话	61280397
当年预算（万元)	5.75			上级资金
				本级资金		5.75
				其他资金
项目概况	保障机关单位基本运转。
立项依据	驾驶员5.75万元/人3人+行政事业辅助人员5.2万元/人1人
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	保障非在编人员工资待遇及时发放，保证单位得正常运行。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	安全指标	安全		＝	12	月	20
	产出指标	数量指标	聘请人员		＝	1	个	20
	效益指标	可持续影响指标	单位运行正常		＝	12	月	20
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员		＝	1	人	20

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219003-重庆市綦江区电子商务公共服务中心				项目编码	50011022T000000156621

项目名称	运转性项目-人员补丁（电商）
项目类型	事务活动			联系人	袁刚	联系电话	61280397
当年预算（万元)	7.50			上级资金
				本级资金		7.50
				其他资金
项目概况	保障机关单位基本运转。
立项依据	编制少于20人，按19人计算0.5万元/人补差额
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	足额保障人员经费，保证单位正常运行。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	单位正常运行		＝	12	月	20
	产出指标	安全指标	安全运行		＝	12	月	20
	效益指标	可持续发展指标	单位运行稳定		＝	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		≥	90	%	20

附件3-11
2022年财政资金项目支出绩效目标表
单位：万元
申报单位	219003-重庆市綦江区电子商务公共服务中心				项目编码	50011022T000002009771

项目名称	电商中心运营和水电物业管理费（2022）
项目类型	事务活动			联系人	黎兰君	联系电话	61280373
当年预算（万元)	5.00			上级资金
				本级资金		5.00
				其他资金
项目概况	保障机关单位基本运转。
立项依据	1.空调电费:0.636743元/度2000度4个月=5100元，二次供电供水费用，供电1.2元/吨2000+供水5.2元/吨2000=12800元，合计：17900元，（夏季开会培训中央空调用电，中央空调平均每开一天需要约1000元费用）；2.会议物资采购：笔记本5元/本、笔3元/支、资料5元/份、话筒电池30元/对、矿泉水2元/瓶、座牌5元/张，100份（5+3+5+30+2+5）=5000元；3.承接市级电商、直播等专项培训活动：2次7500元（聘请市级及以上专家费用3000元/人2人，专家组伙食100元/人5，专项培训的专用补光灯、直播支架、收音话筒等设备租赁1000元）=15000元；4.农村电商运营及电商相关业务培训:3次100人/次40元/人=12000元。合计：50000元
当年实施进度计划	全年实施完成。
当年整体绩效目标	保障电商中心的正常运营，确保入驻电商中心的企业有日常用水、电和网络等，服务好区内外领导和友好区县及单位的调研、指导和交流，满足为全区提供全方位、一站式和系统化服务的要求。

当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	电商中心日运营及培训		≥	2	次	10
	产出指标	数量指标	各项工作正常开展		≥	95	%	20
	产出指标	时效指标	资金使用率		≥	90	%	20
	效益指标	可持续影响指标	持续提高运转和办公条件改善		≥	90	%	20
	效益指标	社会效益指标	电商中心正常稳定		≥	90	%	20

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