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| [ 索引号 ] | 11500222768886646P/2020-00044 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区丁山镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-12-16 | [ 发布日期 ] | 2020-12-16 |
重庆市綦江区丁山镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市綦江区丁山镇人民政府（以下简称“丁山镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及 法律、法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负 责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。丁山镇位于重庆市綦江区西南部，东北与 东溪古镇相邻，南面与贵州省习水县接壤，是渝黔交通要道。全镇幅员面积37平方公里，辖7个行政村和1个社区居委会，53个村民小组和3个居民小组，总人 口1万1千人。镇内自然资源丰富，辖区内有主城周边少有的高山湖泊——丁山湖，海拔899米，蓄水320万方，水域面积800亩，素有渝黔边情第一湖、 “重庆小西湖” 的美称。丁山镇于2016年创建为国家卫生镇，2018年创建为重庆市生态文明建设示范镇，盛产高山生态水稻、玉米、红苕、干笋、蕨苔、玉兰片、野生杨梅 等农经作物，牛、猪、鸡、兔、羊等养殖牲畜。
（二）机构设置。本单位是综合性单位，只有一个独立核算机构，下属丁山镇农业服务中心、丁山镇退役军人服务站、丁山镇综合执法大队、丁山镇产业发展服务中心、丁山镇建设环保 服务中心、丁山镇文化站、丁山镇社会保障服务所7个事业单位，2019年底，丁山镇机关行政编制共19名，事业单位事业编制共21名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。 2019年收入总计2084.2万元，支出总计2084.2万元。年度年末结转和结余44.8万元，与去年相比增加30万元，增幅202.7%。主要原因是2019年机构改革，单位人员合并，经费下沉。
2. 收入情况。 2019年收入2084.2万元，与去年相比增加438.5万元，增幅26.64%。其中一般公共预算财政拨款收入2083.7万元，与去年相比增加527.1万元，增幅33.86%，增加的主要原因是专项补助收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，于去年相比下降88.6万元，降幅99.44%，下降的主要原因是政策性原因导致。
3.支出情况。2019年支出2084.2万元，与去年相比上升438.5万元，增幅26.64%。其中基本支出952.7万元，与去年相比增加182.8万元，增幅23.74%，增加的主要原因是工资津补贴调标和保运转经费增加，以及机构改革兽医站和村建所人员合并增加；项目支出1131.6万元，与去年相比增加255.7万元，增幅29.2%，增加的主要原因是一事一议等项目支出增加。
4. 结转结余情况。2019年年末结转和结余44.8万元，与去年相比增加30万元，增幅202.7%。其中一般公共预算财政拨款结转结余14.8万元，与去年相比不变。政府性基金财政拨款结转结余30万元，与去年相比增加100%，增加的主要原因是科室指标调剂导致年初结转结余增加30万元，科室指标调剂具体是：2018年基本农田有偿调剂费30万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款收、支总计2084.2万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加438.5万元，增长26.64%。主要原因是2019年机构改革，单位人员合并，经费下沉。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2083.7万元，上年度1558.6万元，本年度一般公共预算拨款较上年度增加525.1万元，增幅33.69%。差额的主要原因是：专项补助收入增加，如一事一议建设资金增加。
1. 与上年指标核对情况
主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。
（1）年末资产负债信息，货币资金增加3.2万元，增幅137.85%，增加主要原因是现金收入各种退款，暂未存入银行。
（2）机构人员变动情况：独立编制机构数增加2个，增幅33.33%，增加原因是因为机构改革；独立核算机构数增加2个，增幅33.33%，增加原因是因为机构改革导致；年末实有人数增加9人，增加的原因是机构改革，并入兽医站和村建所人员。
（3）固定资产，房屋面积增加2489.17平方米，增幅105.61%，增加的原因是兽医站和原丁山学校4所村小调拨到本单位。
（4）机关运行经费增加55.2万元，增幅26%，因原财政所和水管站撤销，其当年人员经费调整列支公用经费导致，以及电费、办公费、委托业务费、水费等基本运转经费增加。
三、决算数据其它需要说明的情况
(一)我单位“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助”的依据及说明：主要是因为部分支出是对社会群众及个人的补助，费用支出较大，不属于单位的基本支出，部门预算中也以项目形式存在， 因此在项目支出中列支。主要包括：一是单位列支的城市低保、农村地保、特困供养、民政优抚支出、医疗救助、救济费、生活困难补助等。二是民政列支的民政抚 恤、社会福利、救灾、救济等专用资金支出。三是老复员军人、老干部、离休干部生活困难补助、医药费等。四是自然灾害救济用于发放给受灾人的补助。五是街道 乡镇列支的村干部工资和体检医疗费用、离任村干生活补贴等。
(二)我单位“支出明细表”中“其它工资福利支出”的开支情况：2019年，我单位其它工资福利支出”主要用于发放公务员目标绩效考核奖、季度考核奖、未休假补贴、加班工资、编制外长聘人员工资以及其它的工资性支出。
(三)我单位“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。
本年度三公经费支出30.75万元，于去年相比下降1.06万元，降幅0.03%。下降的主要原因是因厉行节约，严格执行相关政策文件规定，公务接待费、公车运行维护费支出均下降。公务用车保有量没有变化，公务接待246批次2078人次。
四、预算绩效管理工作开展情况
（一）预算绩效管理范围将基础设施建设、民生资金等项目列入绩效评价范围，不断提高项目资金的使用效益。
（二）加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。
（三）不断加强学习，建立预算绩效管理理念。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益总体把握，在年度预算资金分配中掌握主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其它支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
丁山镇党政办公室：023-48757001
丁山镇财政办公室：023-48757007
附件下载：
丁山镇2019年决算公开报告12.16.doc
207008001001_财政拨款收入支出决算总表.xls
207008001001_机构运行信息表.xls
207008001001_收入决算表.xls
207008001001_收入支出决算总表.xls
207008001001_一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls
207008001001_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls
207008001001_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
207008001001_支出决算表.xls
