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决算
| [ 索引号 ] | 11500222750092928F/2021-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区打通镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-24 | [ 发布日期 ] | 2021-02-24 |
重庆市綦江区打通镇人民政府2019年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）机构主体。
1、本单位为全额拨款行政单位，下辖一个行政单位：（打通镇人民政府）；7个事业单位：（农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、役军人服务站、综合执法大队、公共服务中心、企业服务中心）。因为今年机构改革，原有6个机构中财政所、水管站撤销，新增退役军人服务站、综合执法大队、公共服务中心、企业服务中心，从去年5个事业单位改革为今年7个事业单位，加上1个行政单位就变为今年的8个机构编制数）。
2、人员编制打通镇机关行政编制43名。打通镇事业单位事业编制共52名，其中：农业服务中心22名、文化服条中心5名、劳动就业和社会保障服务所7名、退役军人服务站3名、综合行政执法大队7名、企业服务中心4名、公共服务中心4名。编制人数从去年77人变为95人。截至2019年末，人员编制95人，实有85人。
（二）机构设置和主要职责
1.党政办公室。主要负责综合协调、政协、机要保密、武
装、审批服务管理、档案、会条接待、机关后勤等工作。督促检查镇党委和政府各项决议和指示的贯彻落实；牵头负责政务公开、政务咨询、政条代办服条的办理；承担镇党委和政府的日常事务工作。
2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村(社区)考核具体工作；承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理离退休干部、村（社区）干部；做好调研、信息、志愿者服务活动工作。
3.人大办公室。主要负责人大工作。负责宣传贯彻宪法、
法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动；联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工作的意见、建议督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草；承办本区域区人大代表的选举工作。
4.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)。主要负责农业、统计、农经、畜牧兽医、工业、旅游、商贸、科技、扶贫开发、林业、水利等工作。负责宣传贯彻农业、工贸旅游、农村经营管理及其法律法规；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及工作。
5.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要负责民政、退役军人事务管理、社保、卫生计生、教育、残疾人事业老龄事业发展等工作。指导实施村（社区）民主选举、民主决策民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、综治、稳定、禁毒、防范处理邪教、人民调解等工作。负责宣传贯彻执行中央市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担重点地区整治、铁路护路、视频监控等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专项工作。
7.规划建设管理环保办公室。主要负责市政、建设、环保交通、规划等工作。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作；牵头负责辖区范围内违建整治工作；承担建筑施工安全房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设；承担辖区内廉租住房的申报受理工作；承担辖区防空防灾一体化建设工作。
8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合管理、应急管理等工作。负责宣传贯彻中央、市、区关于安全生产方面的法律政策，落实安全生产各项措施；承担公共应急事件、救灾抢险车辆、船舶、矿山等方面工作。
10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计6,904.06万元，支出总计6,904.06万元，较上年增加369.57万元，增长（降低）5.6%； 主要原因是单位机构改革，原兽医站并入，从而增加。
2.收入情况。2019年度收入合计6771.26万元，较上年决算数增加552.24万元，增长8.9%，主要原因是单位机构改革，原兽医站并入，从而增加。
3.支出情况。2019年度支出合计6,904.06万元，较上年决算数增加392.37万元，增长6%，主要原因是单位机构改革，原兽医站并入，从而增加。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结0万元，较上年决算数减少132.80万元，降低100%，主要原因2019年未有项目结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支情况，与上年决算比较情况及原因等，由部门根据实际情况补充。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5610.66万元，较上年决算数增加120.44万元，增长2.19%，主要原因是单位机构改革，原兽医站并入，从而增加。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,743.46万元，与上年决算数减少41.43万元，降低1.7%，主要原因是严格控制支出。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，上年决算数减少132.80万元，降低100%，主要原因2019年未有项目结转结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出1957.63万元，占34%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2313.65万元。其中：人员经费1646.74万元，较上年决算数增加550.2万元，增长50.17%，主要原因是单位机构改革，原兽医站并入，从而增加。公用经费666.91万元，较上年决算数减少131.66万元，降低16.5%，主要原因严格控制公用经费支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1160.6万元，较上年决算数增加431.8万元，增长59.25%，主要原因打通镇大罗红花湖开发地块收取土地出让金。本年支出1160.6万元，较上年决算数增加（431.8万元，增长59.25%，主要原因将政府性基金收入全部用于土地开发支出和农村基础设施建设支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。2019年“三公”经费支出总额150.95万元，较上年决算数减少50.07万元，降低25%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费实物量情况。2019年“三公”经费支出中无因公出国（境）团组数及人数、无新购买车辆的情况。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2019年度本部门机关运行经费支出551.25万元，比2018年度减少124.32万元，降低19.4%，主要原因是严格控制相关支出。
（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车2辆，
（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2018年度本部门政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、占政府采购支出总额的100%
（四）预算绩效管理情况说明。
1、预算绩效管理工作开展情况。应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我局（委、办）对XX个项目开展了绩效自评，涉及资金XX万元。对XX个项目开展了重点绩效评价，涉及资金XX万元，从评价情况来看，……（对评价情况进行简要说明）
2、绩效目标自评结果（如有）。有重点专项的部门应公开1个重点专项绩效目标自评结果。参照如下格式说明：
XX项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况……。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。主要产出和效果：一是……，二是……。发现的问题及原因，一是……，二是……。下一步改进措施，一是……，二是……。
在公开绩效自评综述的同时，应公开绩效目标自评表。
3、以部门为主体开展的绩效评价结果（如有）。按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价的部门，应选择至少1个以部门为主体开展的绩效评价报告向社会公开。评价报告应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容。
4、以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。随2019年度决算向区人大常委会报告的以区财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果，按照“谁主管、谁负责”的原则，由项目牵头主管部门在部门决算中公开。（部门可在上报区人大常委会的版本上适当简化）
五、专业名词解释。
专业名词解释由重庆市綦江区打通镇人民政府解释。
六、决算公开联系方式。
联系方式：打通镇财政办 电话023-48700125。
重庆市区綦江打通镇人民政府
2020年11月10日
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