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决算
| [ 索引号 ] | 11500222009313433K/2020-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区横山镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-19 | [ 发布日期 ] | 2020-11-19 |
重庆市綦江区横山镇人民政府2019年度决算公开情况说明
一、单位基本情况
职能职责。
严格依法行政，发挥经济管理职能，落实国家政策，加强政策引导，制定发展规划，积极组织税收，发展镇村经济、文化和社会事业，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管、安全生产综合监管、应急管理等工作，大力促进社会事业发展，做好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作，承担劳动就业、社会保障、困难帮扶等工作，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
机构设置。
综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、旅游服务中心。
单位构成。
本单位独立编制机构数共8个，其中行政单位1个，事业单位7个。
机构改革情况。
根据中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发《重庆市綦江区横山镇综合办事机构和事业单位机构编制方案》的通知，本轮机构改革后，本单位撤销财政所、水管站等2个独立核算事业单位，保留农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所等3个独立核算事业单位，新增退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、旅游服务中心等4个独立核算事业单位。原畜牧兽医站划入本镇，合并到农业服务中心；原村建所划入本镇，合并到建设环保服务中心。
机构改革后，畜牧兽医站、村建所2019年相应指标已划转到本镇，已进行支出列报。
二、部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明。
总体情况。
2019年度收入总计3009.5万元，支出总计3009.5万元，综合收支比上年同期增长4.9%。
2.收入情况。
2019年度收入合计3009.5万元，较上年决算数增加141.9万元，增长4.9%，主要原因是文旅委调剂横山镇五人制足球场建设、社保科指标调剂2018年彩票公益金区县分成。
3.支出情况。
2019年度支出合计3009.5万元，较上年决算数增加141.9万元，增长4.9%，主要原因是本镇旅游度假区升级打造，夏季青歌赛、骑跑赛、夏季旅游开幕式等大型文旅活动增加。
4.结转结余情况。
2019年度年末结转和结余266.8万元，较上年决算数增加244.3万元，增长108.6%，主要原因是文旅委调剂横山镇五人制足球场建设、社保科指标调剂2018年彩票公益金区县分成。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入合计2742.7万元，较上年决算数减少102.4万元，降低3.6%，财政拨款支出合计2742.7万元，较上年决算数减少102.4万元，降低3.6%，主要原因是厉行节约，机关日常运转经费缩减。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收支情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入2570.5万元，与上年决算比较减少160.4万元，降低5.9%；与年初预算相比减少206.1万元，降低7.4%，原因是厉行节约，机关日常运转经费缩减。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2570.5万元，与上年决算比较减少160.4万元，降低5.9%；与年初预算相比减少206.1万元，降低7.4%。原因是厉行节约，机关日常运转经费缩减。
2.结转结余情况。
2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余67.5万元，与上年决算比较增加55万元，增长440%，原因是文旅委调剂横山镇五人制足球场建设。
3.比较情况。
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出970.6万元，占37.8%，文化旅游体育与传媒支出123.1万元，占4.8%，社会保障和就业支出721.7万元，占28%，卫生健康支出62.4万元，占2.4%，城乡社区支出271.9万元，占10.6%，农林水支出374.9万元，占14.6%，住房保障支出45.9万元，占1.8%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1340.2万元。其中：人员经费943.8万元，较上年决算数增加67.5万元，增长7.7%，主要原因是机构改革后，村建所、畜牧兽医站人员划入本级政府，人员经费相应增加，人员经费用途主要包括本单位工作人员工资奖金津补贴、绩效、五险一金缴纳、医保垫底资金等职工工资福利支出。公用经费396.4万元，较上年决算数减少133.8万元，降低25.2%，主要原因是厉行节约，机关日常运转经费缩减，公用经费用途主要包括职工工作餐、移动电信通信费、办公用品购置维修、广告制作印刷、公务接待费、公车运行维护费、会议费等机关日常运转办公经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余199.3万元，年末结转结余199.3万元。本年收入172.2万元，较上年决算数增加58万元，增长50.8%，主要原因是土地出让收入增长。本年支出172.2万元，较上年决算数增加58万元，增长50.8%，主要原因是本年渠塘维修整治、便道修建等农村基础设施建设投入增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公经费”支出43.2万元，比年初预算数减少17.8万元，降低29.2%，比上年决算数增加2.5万元，增长6.1%，原因是夏季青歌赛、骑跑赛、寿乡一家亲、花仙谷开园等活动增加，车辆运行维护费用随之增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度“三公经费”支出43.2万元，其中：公务用车运行维护费支出19.2万元，比年初预算数减少10.8万元，降低36%，比上年决算数增加2.2万元，增长13.01%，公务接待费支出24万元，比年初预算数减少7万元，降低22.6%，比上年决算数增加2万元，增长8.84%，原因是夏季青歌赛、骑跑赛、寿乡一家亲、花仙谷开园等活动增加，公务接待费用随之增加。本年度未产生因公出国（境）费，与上年决算数相比减少1.7万元，降低100%。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度无因公出国（境）团组及个人；公务用车保有量7辆，其中机要保密用车1辆，应急保障用车3辆，特种专业技术用车3辆，本年无新购置车辆；本年度公务接待人次2666人，接待批次485次。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2019年度本单位机关运行经费支出360.8万元，比2018年度减少101.9万元，降低22.02%，主要原因是厉行节约，部分支出有专项经费。机关运行经费主要用于职工工作餐、移动电信通信费、办公用品购置维修、广告制作印刷、公务接待费、公车运行维护费、会议费等日常运转办公经费。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要保密用车1辆，应急保障用车3辆，特种专业技术用车3辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度本单位政府采购支出总额144.06万元，其中：政府采购货物支出144.06万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额144.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.06万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）预算绩效管理情况说明。
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及资金275.8万元。对4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金275.8万元，从评价情况来看，四个项目总体评价良好。
2、绩效目标自评结果。
横山入口景观绿化工程（二期）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为97.5万元，执行数为97.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是群众满意度高，二是工程质量好。发现的问题是项目实际完成工程量未达到预期，原因是预算不足。下一步整改措施是工程开展前加强预算编制。
五、专业名词解释。
三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48406461。
