重庆市綦江区横山镇人民政府（本级） 2024年度决算说明

[ 索引号 ]
11500222009313433K/2025-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
綦江区横山镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-10-20
[ 发布日期 ]
2025-10-20

一、单位基本情况

（一）职能职责

基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度相关工作。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的统筹协调、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。承担政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、政务咨询、政务代办服务等工作；承担公务接待、后勤保障、党务政务值班值守、镇党委和政府的日常事务等工作。

党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设，以及意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。承担基层党的建设、纪律检查、精神文明、法制、网络安全与信息化、机构编制、干部人事、机关事业退休干部、民宗侨台等工作。承担辖区内党代表、人大代表、政协委员联络服务工作；承担民意调查、村（社区）考核具体工作。

经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。承担市政设施管理、市容环卫、土地利用管理、交通建设等工作。指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及方面相关工作。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理以及内部审计等工作。

民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、生育服务、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理、退役军人服务以及其他民政和社会事务管理工作。

平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安法治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、消防管理、行政执法监督管理等工作，协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管。承担禁毒、禁种铲毒、公共应急事件、救灾抢险等方面工作。

（二）机构设置

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区横山镇内设机构和事业单位机构编制方案〉的通知》（綦委编〔2024〕66号）文件精神，綦江区横山镇设置正科级内设机构5个，分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2912.88万元。收、支与2023年度相比，减少566.52万元，下降16.3%，主要原因是本年度退休人员增加1名，人员经费相应增加；综合目标考核奖励（行政离退休）发放较上年增加；本年度全民健身设施补短板工程（横山体育公园）项目完成度高，支出预算增加；新增清算2022年度人员待遇发放、2023街镇经济发展激励奖补资金、横山镇巨龙度假村一期整改规费、2023年部分交通项目补助资金等预算；减少横山镇场镇提升工程（土地出让金）、横山镇市政维修维护（配套费）、场镇维修整治工程（配套费返还）、地质灾害防治专项资金、堰坝村水稻种植产业转型升级工程、饮水工程维修管护补助、全民健身运动会等区级赛事活动、横山骑跑赛等预算。

1.收入情况。2024年度收入合计2903.06万元，与2023年度相比，减少562.14万元，下降16.2%，主要原因是本年度退休人员增加1名，人员经费相应增加；综合目标考核奖励（行政离退休）发放较上年增加；本年度全民健身设施补短板工程（横山体育公园）项目完成度高，支出预算增加；新增清算2022年度人员待遇发放、2023街镇经济发展激励奖补资金、横山镇巨龙度假村一期整改规费、2023年部分交通项目补助资金等预算；减少横山镇场镇提升工程（土地出让金）、横山镇市政维修维护（配套费）、场镇维修整治工程（配套费返还）、地质灾害防治专项资金、堰坝村水稻种植产业转型升级工程、饮水工程维修管护补助、全民健身运动会等区级赛事活动、横山骑跑赛等预算。其中：财政拨款收入2903.06万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余9.82万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2912.88万元，与2023年度相比，减少566.52万元，下降16.3%，主要原因是本年度退休人员增加1名，人员经费相应增加；综合目标考核奖励（行政离退休）发放较上年增加；本年度全民健身设施补短板工程（横山体育公园）项目完成度高，支出预算增加；新增清算2022年度人员待遇发放、2023街镇经济发展激励奖补资金、横山镇巨龙度假村一期整改规费、2023年部分交通项目补助资金等预算；减少横山镇场镇提升工程（土地出让金）、横山镇市政维修维护（配套费）、场镇维修整治工程（配套费返还）、地质灾害防治专项资金、堰坝村水稻种植产业转型升级工程、饮水工程维修管护补助、全民健身运动会等区级赛事活动、横山骑跑赛等预算。其中：基本支出629.49万元，占21.6%；项目支出2283.39万元，占78.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2912.88万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少566.52万元，下降16.3%。主要原因是本年度退休人员增加1名，人员经费相应增加；综合目标考核奖励（行政离退休）发放较上年增加；本年度全民健身设施补短板工程（横山体育公园）项目完成度高，支出预算增加；新增清算2022年度人员待遇发放、2023街镇经济发展激励奖补资金、横山镇巨龙度假村一期整改规费、2023年部分交通项目补助资金等预算；减少横山镇场镇提升工程（土地出让金）、横山镇市政维修维护（配套费）、场镇维修整治工程（配套费返还）、地质灾害防治专项资金、堰坝村水稻种植产业转型升级工程、饮水工程维修管护补助、全民健身运动会等区级赛事活动、横山骑跑赛等预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2180.95万元，与2023年度相比，增加148.64万元，增长7.3%。主要原因是本年度综合目标考核奖励（行政离退休）发放较上年增加；新增清算2022年度人员待遇发放、2023街镇经济发展激励奖补资金预算。较年初预算数增加754.62万元，增长52.9%。主要原因是本年度农村综合改革转移支付（中央）—农村公益事业财政奖补、全民健身设施补短板工程（横山体育公园）、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、横山镇天台村农业生产配套项目、2023街镇经济发展激励奖补、市财政衔接推进乡村振兴补助资金-农村供水保障工程-綦江区横山镇新荣村贯沟扁管网延伸工程等项目支出预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余9.82万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2190.77万元，与2023年度相比，增加144.27万元，增长7.1%。主要原因是本年度综合目标考核奖励（行政离退休）发放较上年增加；新增清算2022年度人员待遇发放、2023街镇经济发展激励奖补资金预算。较年初预算数增加764.44万元，增长53.6%。主要原因是本年度农村综合改革转移支付（中央）—农村公益事业财政奖补、全民健身设施补短板工程（横山体育公园）、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、横山镇天台村农业生产配套项目、2023街镇经济发展激励奖补、市财政衔接推进乡村振兴补助资金-农村供水保障工程-綦江区横山镇新荣村贯沟扁管网延伸工程等项目支出预算增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出659.41万元，占30.1%，较年初预算数增加7.62万元，增长1.2%，主要原因是本年度清算2022年度人员待遇发放支出预算增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出339.78万元，占15.5%，较年初预算数增加335.28万元，增长7450.7%，主要原因是本年度旅游发展专项资金、全民健身设施补短板工程（横山体育公园）等项目支出预算增加。

（3）社会保障和就业支出128.23万元，占5.9%，较年初预算数减少1.00万元，下降0.8%，主要原因是本年度综合目标考核奖励（行政离退休）支出预算减少。

（4）卫生健康支出31.25万元，占1.4%，较年初预算数减少2.97万元，下降8.7%，主要原因是本年度职工基本医疗保险、医疗补助支出预算减少。

（5）节能环保支出20.43万元，占0.9%，较年初预算数增加20.43万元，增长100.0%，主要原因是本年度第三批生态环境“以奖促治”资金预算-横山场镇周边村社环境治理及生态修复项目、横山场镇污水管网改造工程等项目支出预算增加。

（6）城乡社区支出135.60万元，占6.2%，较年初预算数增加6.20万元，增长4.8%，主要原因是本年度横山场镇维修整治项目支出预算增加。

（7）农林水支出806.96万元，占36.8%，较年初预算数增加418.83万元，增长107.9%，主要原因是本年度农村综合改革转移支付（中央）—农村公益事业财政奖补、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、横山镇天台村农业生产配套项目、2023街镇经济发展激励奖补、横山镇新荣村贯沟扁管网延伸工程、回龙村新房子片区管网延伸工程、市财政衔接推进乡村振兴补助资金-黑臭水体整治等项目支出预算增加。

（8）交通运输支出18.05万元，占0.8%，较年初预算数减少29.00万元，下降61.6%，主要原因是本年度车辆购置税收入补助地方资金（第二批）支出预算减少。

（9）住房保障支出39.28万元，占1.8%，较年初预算数减少2.72万元，下降6.5%，主要原因是本年度职工住房公积金支出预算减少。

（10）灾害防治及应急管理支出11.77万元，占0.5%，较年初预算数增加11.77万元，增长100.0%，主要原因是本年度中央自然灾害（第三批干旱灾害救灾补助）资金）、中央自然灾害救灾资金渝财环(2024)2号、中央自然灾害防治体系建设补助资金-参照直达资金3支出预算增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出629.49万元。

其中：

人员经费515.93万元，与2023年度相比，增加35.14万元，增长7.3%，主要原因是本年度退休人员增加1名，人员经费相应增加；综合目标考核奖励（行政离退休）发放较上年增加；新增清算2022年度人员待遇发放。人员经费用途主要包括本单位工作人员工资奖金津补贴、绩效、五险一金缴纳、医保垫底资金等职工工资福利支出。

公用经费113.56万元，与2023年度相比，减少6.81万元，下降5.7%，主要原因是本年度退休人员增加1名，公用经费相应减少；本年度人均运转办公经费标准下降。公用经费用途主要包括职工工作餐、移动电信通信费、办公用品购置维修、广告制作印刷、公务接待费、公车运行维护费、会议费等日常运转办公经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入722.11万元，与2023年度相比，减少710.78万元，下降49.6%，主要原因是本年度新增横山镇巨龙度假村一期整改规费、2023年部分交通项目补助资金预算；减少横山镇场镇提升工程（土地出让金）、横山镇市政维修维护（配套费）、场镇维修整治工程（配套费返还）、地质灾害防治专项资金、堰坝村水稻种植产业转型升级工程、饮水工程维修管护补助、全民健身运动会等区级赛事活动、横山骑跑赛等预算。本年支出722.11万元，与2023年度相比，减少710.78万元，下降49.6%，主要原因是本年度新增横山镇巨龙度假村一期整改规费、2023年部分交通项目补助资金预算；减少横山镇场镇提升工程（土地出让金）、横山镇市政维修维护（配套费）、场镇维修整治工程（配套费返还）、地质灾害防治专项资金、堰坝村水稻种植产业转型升级工程、饮水工程维修管护补助、全民健身运动会等区级赛事活动、横山骑跑赛等预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.04万元，较年初预算数减少0.46万元，下降4.0%，主要原因是机关与事业单位合署办公，“三公”经费统筹使用。较上年支出数减少1.38万元，下降11.1%，主要原因是机关与事业单位合署办公，“三公”经费统筹使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费11.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少1.00万元，下降8.3%，主要原因是机关与事业单位合署办公，公务用车运行维护费统筹使用。

公务接待费0.04万元，主要用于接待到本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，经批准按照规定予以接待的人员。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降92.0%，主要原因是机关与事业单位合署办公，公务接待费统筹使用。较上年支出数减少0.38万元，下降90.5%，主要原因是机关与事业单位合署办公，公务接待费统筹使用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费50.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.17万元，与2023年度相比，减少2.92万元，下降94.5%，主要原因是机关与事业单位合署办公，会议费统筹使用。本年度培训费支出3.05万元，与2023年度相比，增加0.04万元，增长1.3%，主要原因是机关与事业单位合署办公，培训费统筹使用。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.74万元，下降100.0%，主要原因是本年度未产生差旅费用报销。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出113.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等运转性办公经费。机关运行经费较上年支出数减少6.81万元，下降5.7%，主要原因是本年度人均运转办公经费标准下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额441.91万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出440.33万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额441.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的0.4%。主要用于项目审计采购、办公用品采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对76个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评76项，涉及资金2354.57万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2024年全民健身设施补短板工程（横山体育公园）支出绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为315.29万元，全年执行数为315.29万元，执行率100%，保障了横山体育公园修建工作，改善了健身设施，提升了群众运动环境。

2024年度部门（单位）项目支出绩效自评表
项目名称	2024年全民健身设施补短板工程（横山体育公园）			自评总分（分）	100
业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府			联系人及电话	48690323
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）
	年度资金总额：	315.29		315.29	100	10
	其中：中央补助					/
	市级补助	315.29		315.29	100	/
	区级资金					/
	其他资金					/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	体育公园及配套基础设施修建			完成
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分）
	修建面积	平方米	10	100	100	100	10
	项目数量	个	30	1	1	100	30
	合格率	%	10	85	85	100	10
	受益人数	人	30	100	100	100	30
	满意度		10	好	1	100	10

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位严格管理项目资金使用，专项资金专项管理，使用规范，支付及时。

（三）重点绩效评价结果

本单位本年度无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48406461

附件下载：

重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）2024年度部门决算公开报告.docx
重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）2024年度部门决算公开报表.pdf
重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）2024年度项目绩效自评表.pdf

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