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预算
- [ 索引号 ]
- 11500222009313433K/2025-00007
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 綦江区横山镇
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-04
- [ 发布日期 ]
- 2025-03-04
重庆市綦江区横山镇人民政府（本级） 2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度相关工作。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的统筹协调、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。承担政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、政务咨询、政务代办服务等工作;承担公务接待、后勤保障、党务政务值班值守、镇党委和政府的日常事务等工作
党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设,以及意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。承担基层党的建设、纪律检查、精神文明、法制、网络安全与信息化、机构编制、干部人事、机关事业退休干部、民宗侨台等工作。承担辖区内党代表、人大代表、政协委员联络服务工作;承担民意调查、村(社区)考核具体工作。
经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。承担市政设施管理、市容环卫、土地利用管理、交通建设等工作。指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训;承担科技推广与普及方面相关工作。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理以及内部审计等工作。
民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,承担民政、生育服务、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理、退役军人服务以及其他民政和社会事务管理工作。
平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安法治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,承担信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、消防管理、行政执法监督管理等工作,协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管。承担禁毒、禁种铲毒、公共应急事件、救灾抢险等方面工作。
(二)单位构成
本单位重庆市綦江区横山镇人民政府(本级),为重庆市綦江区横山镇人民政府所属二级预算单位,单位类型为行政单位。
(三)机构改革相关情况
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区横山镇内设机构和事业单位机构编制方案〉的通知》(綦委编〔2024〕66号)文件精神,綦江区横山镇设置正科级内设机构5个,分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1283.41万元,其中:一般公共预算收入1281.97万元,政府性基金预算收入1.44万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入预算较上年减少181.42万元,其中:一般公共预算收入较上年减少144.36万元,主要原因是本年度预算人数较上年减少1人,人员经费和公用经费相应减少;本年度人均办公经费标准下调;本年度农村饮水安全维修养护工程、小型农田水利设施管护、土地指标跨省域调剂收入安排的支出及农村厕所革命市级奖补资金、美丽乡村、车辆购置税收入补助地方资金等项目收入预算减少。政府性基金预算收入较上年减少37.06万元,主要原因是本年度地质灾害避险搬迁补助资金、部分交通项目补助资金预算等基金收入预算减少。
(二)支出预算:2025年年初预算数1283.41万元,其中:一般公共服务支出604.95万元,社会保障和就业支出127.3万元,卫生健康支出31.79万元,节能环保支出129.4万元,城乡社区支出1.46万元,农林水支出301.47万元,自然资源海洋气象等支出18.37万元,住房保障支出38.66万元,灾害防治及应急管理支出30万元。支出预算较上年减少181.42万元,其中:一般公共预算支出较上年减少144.36万元,主要原因是本年度预算人数较上年减少1人,人员经费和公用经费相应减少;本年度人均办公经费标准下调;本年度农村饮水安全维修养护工程、小型农田水利设施管护、土地指标跨省域调剂收入安排的支出及农村厕所革命市级奖补资金、美丽乡村、车辆购置税收入补助地方资金等项目支出预算减少。政府性基金预算支出较上年减少37.06万元,主要原因是本年度地质灾害避险搬迁补助资金、部分交通项目补助资金预算等基金支出预算减少。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1281.97万元,一般公共预算财政拨款支出1281.97万元,较上年减少144.36万元。其中:基本支出606.81万元,较上年减少54万元,主要原因是本年度预算人数较上年减少1人,人员经费和公用经费相应减少;本年度人均办公经费标准下调。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等各项工资福利支出,保障单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等各项商品服务支出;项目支出675.15万元,较上年减少90.37万元,主要原因是本年度农村饮水安全维修养护工程、小型农田水利设施管护、土地指标跨省域调剂收入安排的支出及农村厕所革命市级奖补资金、美丽乡村、车辆购置税收入补助地方资金等项目预算减少。主要用于基层治理、基层党建、城市管理、社会服务、公路养护、文化体育活动等重点工作。
2025年政府性基金预算收入1.44万元,政府性基金预算支出1.44万元,较上年减少37.06万元,主要原因是本年度地质灾害避险搬迁补助资金、部分交通项目补助资金预算等基金预算减少。主要用于地质灾害防治群测群防工作。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算13.5万元,较上年增加2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费3万元,较上年增加2.5万元,主要原因是全面完成中岗水库征地拆迁及工程建设、“心在小筑”“天台云端”等精品民宿打造,营商环境持续优化,公务接待批次增加,预算相应增长;公务用车运行维护费10.5万元,较上年减少0.5万元,主要原因是电车运行维护费由2万元/年下调至1.5万元/年。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费103.84万元,较上年减少16.58万元,主要原因是本年度预算人数较上年减少1人,运行经费相应减少;本年度人均办公经费标准下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.78万元:政府采购货物预算2.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.78万元:政府采购货物预算2.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款605.4万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆6辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆。2025年一般公共预算安排无购置车辆预算。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:黎艳 联系方式:023-48406461
