重庆市綦江区永城镇人民政府2024年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度相关工作。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的统筹协调、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。承担政府信息公开、信息调研、机要、保密、档案、公文、会务等工作，承担机关接待、后勤保障、党务政务值班值守、公共资源交易等工作。

2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设，以及意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。承担基层党的建设、纪律检查、精神文明、法制、网络安全与信息化、机构编制、干部人事、民宗侨台等工作。承担人大、政协等工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、国有资产管理、内部审计、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导、招商引资、项目调度、重大项目管理，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。承担市政设施管理、市容环卫、土地利用管理、交通建设等工作。承担辖区内企业服务、商务流通、气象、供销、水电油气讯等工作。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、医疗保障、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、生育服务、老龄事业发展、未成年人保护、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理、退役军人服务以及其他民政和社会事务管理工作。

5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安法治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作。承担信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、辖区戒毒康复和禁种铲毒、安全生产综合监管、消防管理、行政执法监督管理等工作，协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管。

6.产业发展服务中心。负责产业发展相关事务性工作；承担农业、林业、水利、森林防火、乡村振兴、畜牧兽医等事务性工作；承担农村集体资产管理、发展壮大村集体经济、惠农资金补贴等事务性工作。

7.新时代文明实践服务中心。负责新时代文明实践和精神文明建设事务性工作，统筹协调和组织实施文明实践、志愿服务活动；承担志愿服务相关工作；承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作；承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作；开展移风易俗、弘扬时代新风行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。

8.便民服务中心（退役军人服务站）。负责便民服务中心窗口和平台建设；承担民政、社会救助、残疾人事业、老龄事业、劳动就业、社会保障、城乡医保、卫生健康、爱国卫生等方面的事务性工作；承担退役军人服务相关工作。

9.综合行政执法大队。承担综合行政执法工作，集中行使法定、依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、城市管理、交通、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

10.村镇建设服务中心。负责村镇建设、生态环境方面的法律、法规和规章的宣传贯彻工作；承担农房审批、辖区内廉租住房的申报受理方面的事务性工作；承担村镇容貌、环境卫生、园林绿化、市政设施和农村环境整治相关事务性工作；负责生态环境保护、城乡环境整治；承担公路建设、公路养护等交通运输领域的事务性工作；承担协调物业管理等方面的事务性工作。

（二）机构设置

根据中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发《重庆市綦江区永城镇内设机构和事业单位机构编制方案》的通知（綦委编〔2024〕64号）文件精神，重庆市綦江区永城镇人民政府级内设机构5个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个事业单位：重庆市綦江区永城镇产业发展服务中心、重庆市綦江区永城镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区永城镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区永城镇综合行政执法大队、重庆市綦江区永城镇村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3257.96万元。收、支与2023年度相比，增加548.53万元，增长20.3%，主要原因是本年度特定目标类专项财政拨款收入增加，如林业有害生物防治补助、2020年重庆市农村人居环境整治项目资金（中央资金）（结转）、2022年市级农业转移支付资金-农业产业发展资金-乡村振兴市级重点镇村建设等专项项目，且本年度对事业单位人员进行超额绩效清算补发，故一般公共预算财政拨款收入和支出均增加。

1.收入情况。2024年度收入合计3187.63万元，与2023年度相比，增加530.79万元，增长20.0%，主要原因是本年度特定目标类专项财政拨款收入增加，如林业有害生物防治补助、2020年重庆市农村人居环境整治项目资金（中央资金）（结转）、2022年市级农业转移支付资金-农业产业发展资金-乡村振兴市级重点镇村建设等专项项目，且本年度对事业单位人员进行超额绩效清算补发，故一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入3187.63万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余70.33万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3257.96万元，与2023年度相比，增加548.53万元，增长20.3%，主要原因是本年度特定目标类专项财政拨款收入增加，如林业有害生物防治补助、2020年重庆市农村人居环境整治项目资金（中央资金）（结转）、2022年市级农业转移支付资金-农业产业发展资金-乡村振兴市级重点镇村建设等专项项目，且本年度对事业单位人员进行超额绩效清算补发，故一般公共预算财政拨款支出增加。其中：基本支出1442.91万元，占44.3%；项目支出1815.04万元，占55.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位本年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3257.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加548.53万元，增长20.3%。主要原因是本年度特定目标类专项财政拨款收入增加，如林业有害生物防治补助、2020年重庆市农村人居环境整治项目资金（中央资金）（结转）、2022年市级农业转移支付资金-农业产业发展资金-乡村振兴市级重点镇村建设等专项项目，且本年度对事业单位人员进行超额绩效清算补发，故一般公共预算财政拨款收入和支出均增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3131.54万元，与2023年度相比，增加502.43万元，增长19.1%。主要原因是本年度特定目标类专项财政拨款收入增加，如林业有害生物防治补助、2020年重庆市农村人居环境整治项目资金（中央资金）（结转）、2022年市级农业转移支付资金-农业产业发展资金-乡村振兴市级重点镇村建设等专项项目，且本年度对事业单位人员进行超额绩效清算补发，故一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加687.45万元，增长28.1%。主要原因是本年度特定目标类专项财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余70.33万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3201.86万元，与2023年度相比，增加520.16万元，增长19.4%。主要原因是本年度特定目标类专项财政拨款收入增加，如林业有害生物防治补助、2020年重庆市农村人居环境整治项目资金（中央资金）（结转）、2022年市级农业转移支付资金-农业产业发展资金-乡村振兴市级重点镇村建设等专项项目，且本年度对事业单位人员进行超额绩效清算补发，故一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加757.77万元，增长31.0%。主要原因是本年度特定目标类专项财政拨款收入增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出767.04万元，占24.0%，较年初预算数增加78.78万元，增长11.5%，主要原因是人员变动、公用经费及项目支出预算增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出131.93万元，占4.1%，较年初预算数增加6.21万元，增长4.9%，主要原因是三馆一站免费开放经费上级补助增加。

（3）社会保障和就业支出329.24万元，占10.3%，较年初预算数增加12.79万元，增长4.0%，主要原因是本年度对便民服务中心（退役军人服务站）的事业单位人员进行超额绩效清算补发。

（4）卫生健康支出64.31万元，占2.0%，较年初预算数减少4.53万元，下降6.6%，主要原因是医保缴费调整使基本医疗保险预算减少。

（5）节能环保支出211.08万元，占6.6%，较年初预算数增加211.08万元，增长100.0%，主要原因是提前下达2021年中央林业改革发展资金／森林资源管护支出—2021年集体林生态效益补偿及管护费（结转）、2020年重庆市农村人居环境整治项目资金（中央资金）（结转）项目预算增加。

（6）城乡社区支出353.36万元，占11.0%，较年初预算数增加136.36万元，增长62.8%，主要原因是城市管理-场镇清扫保洁、永城镇绕城道路续建工程等项目预算增加，且本年度对综合行政执法大队和村镇服务中心的事业单位人员进行超额绩效清算补发。

（7）农林水支出1175.15万元，占36.7%，较年初预算数增加652.80万元，增长125.0%，主要原因是市财政衔接推进乡村振兴补助资金-黑臭水体整治、水利工程维修养护、区级衔接资金-綦江区永城镇瀛山村大桥村温泉村人行便道建设项目、2022年市级农业转移支付资金-农业产业发展资金-乡村振兴市级重点镇村建设等项目预算增加，且本年度对产业发展服务中心的事业单位人员进行超额绩效清算补发。

（8）交通运输支出58.32万元，占1.8%，较年初预算数减少363.42万元，下降86.2%，主要原因是2023年部分交通项目补助资金预算-农村公路日常养护补助、2024年农村公路损毁修复专项预算减少。

（9）住房保障支出82.19万元，占2.6%，较年初预算数增加3.46万元，增长4.4%，主要原因是本年度单位职工住房公积金支出预算增加。

（10）灾害防治及应急管理支出29.24万元，占0.9%，较年初预算数增加24.24万元，增长484.8%，主要原因是第二批中央自然灾害救灾补助资金地质灾害预算增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位本年度无年末结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1442.91万元。

其中：

人员经费1219.62万元，与2023年度相比，增加116.05万元，增长10.5%，主要原因是本年度财政拨款收入增加，本年度发放2022年清算以前年度待遇，且本年度对事业单位人员进行超额绩效清算补发。人员经费用途主要包括单位全体在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。

公用经费223.29万元，与2023年度相比，减少22.95万元，下降9.3%，主要原因是本年度财政拨款收入减少，压减日常公用经费支出。公用经费用途主要包括单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入56.10万元，与2023年度相比，增加28.37万元，增长102.3%，主要原因是中央水库移民扶持基金-小型水库移民扶助基金支出项目-永城镇中华村代鲁河清淤工程、2023年部分交通项目补助资金预算收入增加。本年支出56.10万元，与2023年度相比，增加28.37万元，增长102.3%，主要原因是中央水库移民扶持基金-小型水库移民扶助基金支出项目-永城镇中华村代鲁河清淤工程、2023年部分交通项目补助资金预算支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计21.67万元，较年初预算数减少5.55万元，下降20.4%，主要原因是严格执行财经制度要求，贯彻落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少11.52万元，下降34.7%，主要原因是严格执行财经制度要求，贯彻落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）工作需要。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）支出预算。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）支出预算。

公务用车购置费0.00万元，主要用于保障本单位工作人员的公务出行，包括接待、会议活动等交通用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车购置费支出预算。较上年支出数减少18.00万元，下降100.0%，主要原因是上年度新购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费19.61万元，主要用于公务车日常运行及维修维护管理。费用支出较年初预算数减少4.89万元，下降20.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务车运行维护费支出。较上年支出数增加5.45万元，增长38.5%，主要原因是车辆老化、使用频率较高、维修成本增加，故公务用车运行维护费较上年略增加。

公务接待费2.06万元，主要用于接待市级、区级部门及其他单位因工作需要来访的人员。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降24.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。较上年支出数增加1.02万元，增长98.1%，主要原因是本年度略增加公务接待费预算支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待85批次375人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费54.93元，车均购置费0万元，车均维护费3.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出7.02万元，与2023年度相比，增加4.76万元，增长210.6%，主要原因是本年度会议费支出预算增加。本年度培训费支出7.68万元，与2023年度相比，增加0.28万元，增长3.8%，主要原因是本年度培训费支出预算略增加。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是本年度无差旅费支出预算。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出121.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、印刷费、工会经费、公务车运行及维护费用等。机关运行经费较上年支出数减少18.34万元，下降13.1%，主要原因是厉行节约，最大限度实现无纸化办公，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额585.91万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出585.91万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额585.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额585.91万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购水利发展工程项目-永和村水土保持项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和94个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评94项，涉及资金3257.96万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

我单位未组织开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

详见附件。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48489161