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| [ 索引号 ] | 11500222709465630W/2020-00042 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区永新镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-26 | [ 发布日期 ] | 2020-11-26 |
重庆市綦江区永新镇人民政府 2019年度部门决算情况说明
重庆市綦江区永新镇人民政府
2019年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市綦江区永新镇人民政府属于国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方针。全面落实区委、区政府、本级人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。推进区域发展，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划，推动辖区物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责，实施辖区内相关行政事务的常态管理。履行法律法规规章规定和完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。永新镇人民政府内设10个综合办事机构、7个事业单位，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、旅游服务中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入永新镇人民政府2019年度决算编制的二级预算单位主要包括本级行政机关和下属永新镇农业服务中心、永新镇文化服务中心、永新镇劳动就业和社会保障服务所、永新镇退役军人服务站、永新镇综合行政执法大队、永新镇建设环保服务中心、永新镇旅游服务中心7个事业单位。
（四）机构改革情况。 根据《中共重庆市綦江区委办公室、重庆市綦江区人民政府办公室印发〈关于进一步优化完善镇（街道）机构设置的实施方案〉的通知》（綦江委办发〔2019〕31号）文件精神，撤销区农委派驻的畜牧兽医站，其职能职责划入本单位农业服务中心；撤销区城乡建委派驻的村镇建设管理所，其职能划入本单位规划建设管理环保办公室；撤销原财政所和水务服务管理站，原财政所和水务服务管理站职责分别由财政办公室和农业服务中心承担。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计8,614.99万元，支出总计8,614.99万元。收支较上年决算数增加442.72万元、增长5.42%，主要原因是2019年对我镇专项收入安排增加以及2019年机构改革调整，原隶属于区农委畜牧水产站及区建委村建所的部分人员划转到我单位，相关支出增加。
2.收入情况。2019年度收入合计7,834.85万元，较上年决算数增加1,063.22万元，增长15.70%，主要原因是2019年对我镇专项收入安排增加。其中：财政拨款收入7,834.85万元，占100.00%；年初结转和结余780.14万元。
3.支出情况。2019年度支出合计7,819.36万元，较上年决算数增加377.24万元，增长5.07%，主要原因是2019年机构改革调整，原隶属于区农委畜牧水产站及区建委村建所的部分人员划转到我单位，相关支出增加。其中：基本支出2,694.90万元，占34.46%；项目支出5,124.47万元，占65.54%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余795.62万元，较上年决算数增加65.48万元，增长8.97%，主要原因是部分项目经费在政策范围内结转下年继续使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8,614.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加442.72万元，增长5.42%。主要原因是2019年对我镇专项收入安排增加以及2019年机构改革调整，原隶属于区农委畜牧水产站及区建委村建所的部分人员划转到我单位，相关支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,834.35万元，较上年决算数增加1,141.62万元，增长17.06%。主要原因是2019年对我镇专项收入安排增加。与年初预算数持平。此外，年初财政拨款结转和结余621.72万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,775.94万元，较上年决算数增加544.29万元，增长7.53%。主要原因是2019年机构改革调整，原隶属于区农委畜牧水产站及区建委村建所的部分人员划转到我单位，相关支出增加。较年初预算数减少680.08万元，下降8.04%。在实际支出中精简项目支出，强化过“紧日子”思想，坚持量入为出原则，严格控制非刚性支出等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余680.12万元，较上年决算数增加108.40万元，增长18.96%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,272.78万元，占29.23%，较年初预算数减少206.08万元，下降8.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，压减基本支出，从严控制公用经费，尽可能减少日常点滴浪费等。
（2）文化旅游体育与传媒支出106.53万元，占1.37%，较年初预算数减少5.70万元，下降5.08%，主要原因是严格控制文化旅游体育与传媒方面的支出。
（3）社会保障与就业支出2,930.80万元，占37.69%，与年初预算数持平。
（4）卫生健康支出125.47万元，占1.61%；与年初预算数持平。
（5）城乡社区支出981.36万元，占12.62%，较年初预算数减少19.00万元，下降1.90%，主要原因是在实际支出中压减城乡社区项目非必要支出。
（6）农林水支出1,204.65万元，占15.49%，较年初预算数减少444.29万元，下降26.94%，主要原因是在实际支出中精简农林水项目支出，坚持量入为出原则。
（7）住房保障支出154.36万元，占1.99%；与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,694.90万元。其中：人员经费2,024.75万元，较上年决算数增加515.89万元，增长34.19%，主要原因是2019年机构改革调整，原隶属于区农委畜牧水产站及区建委村建所的部分人员划转到我单位，相关人员支出增加。人员经费用途主要包括单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费670.15万元，较上年决算数增加214.64万元，增长47.12%，主要原因是原隶属于区农委畜牧水产站及区建委村建所的部分人员划转到我单位，相关公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、咨询费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余158.42万元，年末结转结余115.50万元。本年收入0.50万元，较上年决算数减少78.40万元，下降99.37%，主要原因是2019年对我镇国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排减少。本年支出43.42万元，较上年决算数减少167.06万元，下降79.37%，主要原因是2019年对我镇国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排减少则支出相应减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计40.80万元，较年初预算数减少2.20万元，下降5.12%；主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加2.20万元，增长5.70%；主要原因是原隶属于区农委畜牧水产站及区建委村建所的部分人员划转到我单位，相关“三公”经费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国（境）和公务用车购置支出。
公务车运行维护费20.00万元，主要用于机要文件交换、因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降9.09%；主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加1.20万元，增长6.38%；主要原因是原隶属于区农委畜牧水产站及区建委村建所的部分人员划转到我单位，相关公务车运行维护费增加。
公务接待费20.80万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降0.95%；主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.00万元，增长5.05%；主要原因是原隶属于区农委畜牧水产站及区建委村建所的部分人员划转到我单位，相关公务接待费增加。
（三）“三公”经费实物量情况
本单位2019年度未发生因公出国（境）和公务用车购置支出；公务车保有量为10辆；国内公务接待482批次2,980人，未发生国内外事接待和国（境）外公务接待支出。2019年本部门人均接待费69.80元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出553.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加130.22万元，增长30.77%，主要原因是2019年机构改革调整，原隶属于区农委畜牧水产站及区建委村建所的部分人员划转到我单位，相关机关运行经费增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出29.59万元，较上年决算数减少16.46万元，下降35.74%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，从严控制会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.86万元，较上年决算数减少10.63万元，下降78.80%，主要原因是我单位严格控制各项培训，减少非必要支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、特种专业技术用车3辆。本单位无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（四）预算绩效管理情况说明。
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2548.97万元，从评价情况来看，预算绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。
2、绩效目标自评结果。城乡居民最低生活保障金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，无未达标情况。项目全年预算数为821.53万元，执行数为821.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是城市低保对象救助率100%，二是农村低保对象救助率100%。
2019年度项目绩效目标自评表
项目名称 | 城乡居民最低生活保障金 | |||||
预算单位 | 重庆市綦江区永新镇人民政府 | 联系人及电话 | 李俞庆，203-48460929 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率（%） | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 937.47 | 821.53 | 821.53 | 100 | ||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
贯彻执行政府兜底保障职责，切实保障全镇低保对象基本生活，做到应保尽保。 | 全镇低保对象基本生活得到保障。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施 | |
城市低保对象救助率 | % | 100 | 100 | |||
农村低保对象救助率 | % | 100 | 100 | |||
其他说明 | ||||||
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48460929。
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