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决算
| [ 索引号 ] | 115002227398230135/2023-00362 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区政府办公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-24 | [ 发布日期 ] | 2022-10-24 |
重庆市綦江区中峰镇人民政府2021年决算公开
重庆市綦江区中峰镇人民政府
2021 年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市綦江区中峰镇人民政府下设 10 个综合办事机构和 7
个事业单位，承担主要职能职责如下：
1.综合办事机构
（1）党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、
审批服务管理等工作。承担档案、机要保密工作；组织起草或
审核以党委、政府名义发布的公文；督促检查镇党委和政府各
项决议和领导指示的贯彻落实；牵头负责政务公开、政务咨询、
政务代办服务的办理；承担镇党委和政府的日常事务、后勤工
作。
（2）党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、
统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、
村（社区）考核具体工作；承担机关、事业单位及其工作人员
工作目标的制定、考核和奖惩工作；负责党员、大学生村官、
本土人才教育培训管理工作；管理离退休干部、村（社区）干
部；做好调研、信息等工作。
— 1 —（3）人大办公室。主要负责镇人大日常事务管理工作。宣
传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，
推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动；
联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工
作的意见、建议；督促相关综合办事机构和事业单位办理人大
代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函
的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草；承办本区域区
人大代表的选举工作。
（4）经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公
室）。主要负责经济发展规划与指导、农村经营管理、经济社
会统计、农业综合开发、扶贫开发、乡村振兴等工作。宣传贯
彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规；指导企业
管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广
与普及工作。
（5）民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要负
责民政、退役军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、
社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展
等工作。指导实施村（社区）民主选举、民主决策、民主管理
和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
（6）平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综
合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区
关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律
— 2 —政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担重点地区整治、
视频监控等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专
项工作。
（7）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇
建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫等工作。承
担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作；承担农村居民
住宅的乡村建设规划许可管理工作；牵头负责辖区范围内违建
整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作；服
务辖区内重点项目建设；承担辖区内廉租住房的申报受理工作；
承担辖区防空防灾一体化建设工作。
（8）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、
惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、工商税收、村
级财务及农村集体资产管理等职责。负责固定资产的登记管理
工作，以及其他有关财务管理方面的工作。
（9）应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急
管理等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的
法律政策，落实安全生产各项措施；协助行业主管部门对危险
化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常
监管；承担公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方
面工作。
（10）综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权
或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅
— 3 —游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法
大队统筹运行。
2.事业单位
（1）农业服务中心。承担农机、农产品质量、农村清洁能
源（沼气、太阳能）、渔业船舶、农业、林业、水利、防汛抗
旱、水土保持、水资源管理与保护、水产、畜牧兽医、气象等
方面的事务性工作；承担农村经营管理、造林、护林、绿化、
经济林开发等技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治
等方面的事务性工作；承担农村土地承包管理、农民负担监督
管理等方面的事务性工作；编制并组织实施农村水利各项规划，
农田水利工程、农村饮水安全、污水处理等工程的建设、运行、
维修养护等工作；承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作；
协助开展惠农资金补贴工作。
（2）文化服务中心。承担宣传、文化、体育、广播电视、
科技培训等方面服务工作。开展文化宣传、交流、志愿者服务
活动、文艺活动组织实施；承担教育、老龄事业发展及关心下
一代等方面的事务性工作；承担民间文化艺术遗产的收集整理
与保护工作；承担农家书屋（图书室）及协助农体工程监督管
理工作，协助监督管理辖区文化市场。
（3）劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保
障、城乡医保、退休人员社会化服务和管理等工作。宣传贯彻
落实社会保障、劳动就业等相关法律法规；承担农村劳务综合
— 4 —开发、管理工作；承担城乡医保、城乡养老的参保筹资工作；
协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工
作；指导村（社区）开展退休人员社会化管理服务工作；指导
村（社区）开展劳动就业与社会保障工作。
（4）退役军人服务站。主要负责做好退役军人关系转接、
联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂
光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体
事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动
场所。
（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室统筹运行，
主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫
生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。
（6）建设环保服务中心。主要负责场镇市政、环卫方面管
理服务工作和农村综合环境整治相关工作。定期巡查场镇背街
小巷的清洁卫生情况；管理维护场镇相关基础设施；协助市容
市貌整治工作。
（7）产业发展服务中心。负责拟订并指导产业发展规划、
产业基础研究；负责组织协调引进资源为产业发展提供支持；
承担重大（重点）项目的储备、推介、策划、包装落户等工作；
协助产业扶贫工作。
（二）机构设置。
— 5 —本单位是综合性单位，只有一个独立核算机构，下属中峰
镇农业服务中心、中峰镇退役军人服务站、中峰镇综合行政执
法大队、中峰镇产业发展服务中心、中峰镇建设环保服务中心、
中峰镇文化服务中心、中峰镇劳动就业和社会保障服务所 7 个
事业单位，2021 年底，机关在职公务员 22 人，事业人员 29 人。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021 年度收入总计 2,793.31 万元，支出总计
2,793.31 万元。收支较上年决算数减少 20.00 万元、下降 0.7%，
主要原因是 2021 年专项性转移支付收入减少以及压缩人员经费
及日常公用经费支出。
2.收入情况。2021 年度收入合计 2,373.00 万元，较上年决
算数减少 417.50 万元，下降 15%，主要原因是 2021 年专项性
转移支付收入减少。其中：财政拨款收入 2,373.00 万元，占
100%。此外，使用年初结转和结余 420.31 万元。
3.支出情况。2021 年度支出合计 2,793.31 万元，较上年决
算数减少 2.08 万元，下降 0.1%，主要原因是压缩人员经费及日
常公用经费支出。其中：基本支出 1,261.87 万元，占 45.2%；
项目支出 1,531.44 万元，占 54.8%。
— 6 —4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，
较上年决算数减少 17.92 万元，下降 100%，主要原因是上年项
目公共法律平台建设已完工，结余资金支付完成；本年项目严
格按进度推进，资金及时兑付，无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021 年度财政拨款收、支总计 2,793.31 万元。与 2020 年相
比，财政拨款收、支总计各减少 20.00 万元，下降 0.7%。主要
原因是 2021 年专项性转移支付收入减少以及压缩人员经费及日
常公用经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入
2,243.80 万元，较上年决算数减少 370.23 万元，下降 14.2%；
较年初预算数减少 279.00 万元，下降 11.1%。较上年决算数和
年初预算数减少主要原因是专项性转移支付收入减少。此外，
年初财政拨款结转和结余 297.63 万元。
2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出
2,541.43 万元，较上年决算数减少 77.00 万元，下降 2.9%。主
要原因是压缩人员经费及日常公用经费支出。较年初预算数增
加 18.63 万元，增长 0.7%。主要原因是公共法律平台建设、修
建五人制足球场、农村饮水工程维修维护、河长制等项目支出
增加。
— 7 —3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结
转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 17.92 万元，下降 100%，
主要原因是上年项目公共法律平台建设已完工，结余资金支付
完成；本年项目严格按进度推进，资金及时兑付，无结转结余
资金。
4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支
出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出 764.78 万元，占 30.1%，较年初
预算数减少 204.22 万元，下降 21.1%，主要原因是压缩人员经
费及日常公用经费支出，严格控制机关运行办公费、印刷费等
其他非必要支出。
（2）国防支出 0.88 万元，占 0%，较年初预算数减少
2.12 万元，下降 70.7%，主要原因是严格控制民兵建设与管理
等方面非必要支出。
（3）公共安全支出 15.20 万元，占 0.6%，较年初预算数
增加 15.20 万元，增长 100%，主要原因是使用年初结转和结余
资金完成公共法律平台建设。
（4）文化旅游体育与传媒支出 91.45 万元，占 3.6%，较
年初预算数增加 38.45 万元，增长 72.5%，主要原因是增加上级
转移性支付资金修建五人制足球场。
— 8 —（5）社会保障与就业支出 903.84 万元，占 35.6%，较年
初预算数增加 111.84 万元，增长 14.1%，主要原因是安排存量
资金补缴以前年度职业年金以及低保人员最低生活保障金增多。
（6）卫生健康支出 46.96 万元，占 1.8%，较年初预算数
减少 0.04 万元，下降 0.1%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出
有所减少。
（7）城乡社区支出 115.03 万元，占 4.5%，较年初预算
数减少 44.97 万元，下降 28.11%，主要原因是下属事业单位建
设环保服务中心及综合行政执法大队人员经费减少，以及严控
市政环境卫生支出。
（8）农林水支出 502.98 万元，占 19.8%，较年初预算数
增加 72.98 万元，增长 16.97%，主要原因是对村民委员会和村
党支部支出增加以及上级对林业及水利补助增加。
（9）交通运输支出 8.52 万元，占 0.3%，较年初预算数增
加 8.52 万元，增长 100%，主要原因是发放公路养护员补助增
加。
（10）住房保障支出 81.95 万元，占 3.2%，较年初预算数
增加 13.15 万元，增长 19.1%，主要原因是住房公积金缴费基数
及人员变化，缴费金额增加。
（11）灾害防治及应急管理支出 9.83 万元，占 0.4%，较
年初预算数增加 9.83 万元，增长 100%，主要原因是自然灾害
冬春救助以及地质灾害防治支出增加。
— 9 —（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021 年度一般公共财政拨款基本支出 1,261.87 万元。其中：
人员经费 968.79 万元，较上年决算数减少 10.25 万元，下降 1%，
主要原因是减少综合目标考核奖励发放。人员经费用途主要包
括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住
房公积金、其他工资福利等支出。公用经费 293.08 万元，较上
年决算数减少 47.65 万元，下降 14%，主要原因是停发差旅费。
公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、
维修（护）费、劳务费、差旅费、公务接待费、会议费、公务
车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等商品和服务
支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 122.68
万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 129.20 万元，较上年
决算数减少 47.27 万元，下降 26.8%，主要原因是上级专项补助
收入（特别抗疫国债收入）减少。本年支出 251.88 万元，较上
年决算数增加 74.91 万元，增长 42.3%，主要原因是上级安排存
量资金用于 2020 年水库移民后期扶持基金／基础设施建设和经
济发展（中央）—中峰镇蜂产业智能化建设项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
— 10 —（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021 年度“三公”经费支出共计 70.33 万元，较年初预算
数减少 16.17 万元，下降 18.7%，主要原因是认真贯彻落实中央
八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算
有所下降。一是严格落实公务用车使用规定。二是严格遵守公
务接待开支范围和开支标准，强化公务接待支出管理。三是未
安排人员因公出国（境）活动。较上年支出数增加 30.39 万元，
增长 76.1%，主要原因是根据綦江财发〔2020〕481 号文件，
2020 年年底成立专职消防队，支付购买消防车尾款；根据綦机
管函〔2021〕75 号文件，更新公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年
持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。
较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位
2021 年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费 37.94 万元，主要用于专职消防队消防用车
以及更新 1 辆应急保障车辆用车。费用支出较年初预算数减少
0.06 万元，下降 0.2%，与预算基本持平。较上年支出数增加
29.73 万元，增长 362.1%，主要原因是根据綦江财发〔2020〕
481 号文件，2020 年年底成立专职消防队，支付购买消防车尾
款；根据綦机管函〔2021〕75 号文件，更新公务用车。
— 11 —公务车运行维护费 17.35 万元，主要用于机要文件交换、
市内因公出行、巩固脱贫攻坚入户走访、疫情防控、信访维稳、
各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费等。费用支出较年初预算数减少 15.15 万元，下降 46.6%，
主要原因是严格落实公务用车使用规定，公车运行维护成本大
幅下降，减少了相应支出。较上年支出数增加 2.88 万元，增长
19.9%，主要原因是新建 1 支二级政府专职消防队，新增一辆消
防用车，相应公务车运行维护费增加。
公务接待费 15.04 万元，主要用于接待上级部门检查指导
工作发生的伙食费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.96 万
元，下降 6%；较上年支出数减少 2.22 万元，下降 12.9%，较年
初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，
严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，
对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担。
（三）“三公”经费实物量情况。
本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出；公务用车
购置 1 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 205 批次 2,200
人，未发生国内外事接待和国（境）外公务接待支出。2021 年
本部门人均接待费 68.35 元，车均购置费 37.94 万元，车均维护
费 2.89 万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
— 12 —本年度会议费支出 11.78 万元，较上年决算数减少 0.38 万
元，下降 3.1%，主要原因是严控会议支出，采用视频会议次数
增加，会议费有所下降。本年度培训费支出 2.61 万元，较上年
决算数增加 0.72 万元，增长 38.1%，主要原因是业务工作变化
较快，为了提升经办人员素质，上级和本单位组织培训增多，
相应支出增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021 年度本部门机关运行经费支出 240.24 万元，机关运
行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、
劳务费、培训费、公务接待费、会议费、公务车运行维护费、
维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较
上年决算数减少 50.86 万元，下降 17.5%，主要原因是根据规定，
从 2021 年 8 月起暂停差旅费发放。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，
机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2
辆。本单位无单价 50 万元（含）以上通用设备和单价 100 万元
（含）以上专用设备。
（四）政府采购支出情况说明。
2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
— 13 —— 14 —
根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和 3 个项目开
展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，
涉及资金 425.53 万元；从评价情况来看，项目总体完成情况较
好，全镇城市居民最低生活保障由每人每月 620 元提高到 636
元，农村居民最低生活保障由每人每月 496 元提高到 515 元，
残疾人生活和护理补贴资金按时足额发放，特困人员救助率达
到 100%，困难群众基本生活得到保障，群众满意度较高。
（二）绩效自评结果。
2021 年单位整体绩效自评表
单位：万元
部门（单
位）名称
重庆市綦江区中峰镇人民政府
支出总量 2793.31
自评总分
（分） 99
当年整体
绩效目标
紧扣建党 100 周年重大主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六
中全会精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两
地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示
要求，在“十四五”规划开局之年，切实增强人民获得感、幸福感、安
全感，持续营造风清气正的良好政治生态，保持全镇经济持续健康发展
和社会大局稳定，做好脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接，全面建成小康社
会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。
绩效指标
指标名称
指
标
权
重
计量单位
指
标
性
质
指
标
值
全年
完成
值
指
标
得
分
大规模信访事件发生率 20 % ≤ 2 0 20— 15 —
地区生产总值增长率 20 % ≥ 2.8 2.8 20
辖区内服务对象满意度 20 % ≥ 90 90 20
资金支付及时率 20 % ≥ 90 85 19
公务接待支出增长率 20 % ≤ 0 0 20
其他说明 无
2021 年度项目绩效目标自评表
项目名
称
城乡居民最低生活保障金
自评总分
（分) 99
业务主
管部门
重庆市綦江区民政局
联系人
及电话
唐艳
023-48469760
项目资
金（万
元）
全年预算数（A）
全年执行数
（B）
执行率%
（B/A）
执行率得分
（分）
年度资金总
额： 218.07 218.07 100 100
其中：区级补
助 218.07 218.07 100 /
年度总
体目标
年初设定目标 全年目标实际完成情况
强化政府托底保障职能职责，切
实保障全镇低保对象基本生活，
做到应保尽保，使他们生活水平
随着社会经济发展而逐步提高，
有更多获得感、幸福感。
全镇城市居民最低生活保障由每人每月
620 元提高到 636 元，农村居民最低生活
保障由每人每月 496 元提高到 515 元，补
助资金按时足额发放，全镇低保对象基
本生活得到保障。
绩效指
标
指标名称
（三级指标）
计量单位
指标权
重
指标值 全年完成值
得分系
数
（%）
指标得
分
（分)
资金支付及时
率 % 40 95 95 40 40
低保对象救助 人次 40 5221 5221 40 40— 16 —
低保对象满意
度 % 20 95 90 20 19
未完成
绩效目
标或偏
离较多
的原
因、改
进措施
及其他
说明
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财
政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本
支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、
项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收
支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补
助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”
和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单
位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以
及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映
单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、
战略性和应急储备支出）。
— 17 —（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反
映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略
性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型
修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61260181。
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