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区大数据发展局
| [ 索引号 ] | 11500222MB18612836/2023-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区大数据发展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
重庆市綦江区数据资源管理和应用推广中心2022年度部门决算公开
重庆市綦江区数据资源管理和应用推广中心
2022年度区级部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用，推动社会数据汇聚整合、互联互通、资源共享。
2.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国内外重大交流合作活动，指导开展区域合作、国际化经营，承办相关活动。
3.指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。
4.完成区大数据发展局交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市綦江区数据资源管理和应用推广中心属公益一类事业单位，内设科室1个。核定事业编制5人，截至2022年12月，有在职事业人员5人。
当年人员变动情况及原因：9月录用3位大四学生为见习生。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市綦江区数据资源管理和应用推广中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计94.67万元，支出总计94.67万元。收支较上年决算数增加8.67万元,增长10.1%，主要原因：一是人员工资晋升，使得人员经费收支增加；二是新增项目，使得项目经费收支增加
2.收入情况。2022年度收入合计94.38万元，较上年决算数增加9.20万元，增长10.8%，主要原因：一是人员工资晋升，使得人员经费收入增加；二是新增项目，使得项目经费收入增加。其中：财政拨款收入94.38万元，占100%。此外，年初结转和结余0.29万元。
3.支出情况。2022年度支出合计94.67万元，较上年决算增加8.95万元，增长10.4%，主要原因：一是人员工资晋升，使得人员经费支出增加；二是新增项目，使得项目经费支出增加。其中：基本支出86.91万元，占91.8%；项目支出7.76万元，占8.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100%，主要原因是人员工资晋升，用上年末结转结余支人员保险费。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计94.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8.67万元，增长10.1%。主要原因：一是人员工资晋升，使得人员经费收支增加；二是新增项目，使得项目经费收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入94.38万元，较上年决算数增加9.20万元，增长10.8%。主要原因：一是人员工资晋升，使得人员经费收入增加；二是新增项目，使得项目经费收入增加。较年初预算数减少3.04万元，下降3.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.29万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出94.67万元，较上年决算数增加8.95万元，增长10.4%。主要原因：一是人员工资晋升，使得人员经费支出增加；二是新增项目，使得项目经费支出增加。较年初预算数减少3.04万元，下降3.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公用经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100%，主要原因是人员工资晋升，用上年末结转结余支人员保险费。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出8.39万元，占8.9%，较年初预算数增加0.44万元，增长5.5%，主要原因是人员工资晋升，使得社会保障与就业支出增加。
（2）卫生健康支出4.04万元，占4.3%，较年初预算数增加0.21万元，增长5.5%，主要原因是人员工资晋升，使得卫生健康支出增加。
（3）资源勘探信息等支出75.77万元，占80%，较年初预算数减少6.33万元，下降7.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公用经费支出。
（4）住房保障支出6.47万元，占6.8%，较年初预算数增加2.64万元，增长68.9%，主要原因是人员工资晋升，使得住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.91万元。其中：人员经费73.97万元，较上年决算数增加6.70万元，增长10%，主要原因是人员工资晋升，使得人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费12.94万元，较上年决算数减少5.50万元，下降29.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、培训费、福利费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于重庆市綦江区大数据应用发展管理局下属事业单位，与行政单位共同办公，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是我单位属于重庆市綦江区大数据应用发展管理局下属事业单位，与行政单位共同办公，未单独列支会议费。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数增加0.42万元，增长700%，主要原因是本单位加强事业人员专门技能培训使得培训费增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金7.5万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见公开表
2.绩效自评报告或案例
本单位无
3.关于绩效自评结果的说明
根据预算绩效管理要求，我会对1个项目开展绩效自评，涉及资金7.5万元。从评价情况来看，执行进度达到了100%。
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48619651。
