一、单位基本情况

（一）职能职责

 1、协助区教委有关科室，做好本区学校校舍建设与发展规划梳理、审核、汇总工作。

2、协助区教委有关科室做好教育系统所属教育基本建设工程项目建议书、可行性研究报告及扩充设计的初审工作。

3、做好全区教育校舍维修、改造及建设的协调管理和业务指导工作。

4、做好校舍与基本建设统计工作

（二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位 , 2024年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，人员编制6人，实有人数5人，与上年相比退休一人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为262.21万元。收、支与2023年度相比，增加122.67万元，增长87.9%，主要原因是增加了重庆市綦江区普通高中综合楼及体育配套设施建设工程和重庆市綦江区育英高级中学建设工程。

1.收入情况。2024年度收入合计262.21万元，与2023年度相比，增加122.67万元，增长87.9%，主要原因是主要原因是增加了重庆市綦江区普通高中综合楼及体育配套设施建设工程和重庆市綦江区育英高级中学建设工程。其中：财政拨款收入262.21万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计262.21万元，与2023年度相比，增加122.67万元，增长87.9%，主要原因是主要原因是增加了重庆市綦江区普通高中综合楼及体育配套设施建设工程和重庆市綦江区育英高级中学建设工程。其中：基本支出132.35万元，占50.5%；项目支出129.87万元，占49.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为262.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.67万元，增长87.9%。主要原因是增加了重庆市綦江区普通高中综合楼及体育配套设施建设工程和重庆市綦江区育英高级中学建设工程。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入132.35万元，与2023年度相比，减少7.19万元，下降5.2%。主要原因是本年度退休一人，人员经费减少。较年初预算数减少892.09万元，下降87.1%。主要原因是减少了2023年保障性安居工程中央基建投资预算-綦江区教师周转保障性租赁住房工程。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出132.35万元，与2023年度相比，减少7.19万元，下降5.2%。主要原因是主要原因是本年度退休一人，人员经费减少。较年初预算数减少892.09万元，下降87.1%。主要原因是减少了2023年保障性安居工程中央基建投资预算-綦江区教师周转保障性租赁住房工程。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出104.04万元，占78.6%，较年初预算数减少24.66万元，下降19.2%，主要原因是本年度退休一人，人员经费减少。

（2）社会保障和就业支出17.50万元，占13.2%，较年初预算数增加3.90万元，增长28.7%，主要原因是补缴了以前年度保险

（3）卫生健康支出5.35万元，占4.0%，较年初预算数减少0.99万元，下降15.6%，主要原因是本年度退休一人，医疗保险缴费减少。

（4）住房保障支出5.46万元，占4.1%，较年初预算数减少870.34万元，下降99.4%，主要原因是减少了2023年保障性安居工程中央基建投资预算-綦江区教师周转保障性租赁住房工程。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出132.35万元。

其中：

人员经费114.97万元，与2023年度相比，减少0.12万元，下降0.1%，主要原因是本年度退休一人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、生育保险、事业基础性绩效、事业奖励性绩效、社会保障缴费等。

公用经费17.37万元，与2023年度相比，增加4.66万元，增长36.7%，主要原因是新增了两个建设项目，租车费、办公经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括会议费、办公费、印刷费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入129.87万元，与2023年度相比，增加129.87万元，增长100.0%，主要原因是增加了重庆市綦江区普通高中综合楼及体育配套设施建设工程和重庆市綦江区育英高级中学建设工程。本年支出129.87万元，与2023年度相比，增加129.87万元，增长100.0%，主要原因是增加了重庆市綦江区普通高中综合楼及体育配套设施建设工程和重庆市綦江区育英高级中学建设工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.97万元，较年初预算数减少0.53万元，下降15.1%，主要原因是单位车辆报废，不再产生公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.53万元，下降15.1%，主要原因是单位车辆报废，不再产生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0万元，与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费2.97万元，主要用于公务车日常维修及燃油费，用于学校基建维修验收。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降15.1%，主要原因是单位车辆报废，不再产生公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.53万元，下降15.1%，主要原因是单位车辆报废，不再产生公务用车运行维护费。

公务接待费0万元，较上年初预算数、上年支出数无增减，均为0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.27万元，与2023年度相比，增加0.18万元，增长200.0%，主要原因是支2024年统筹培训费入进修校。本年度差旅费支出1.41万元，与2023年度相比，减少0.45万元，下降24.2%，主要原因是单位厉行节约初见成效。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购复印纸和碎纸机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金129.9万元。

项目支出绩效自评表（详见附件）

（二）部门绩效评价情况

区教委未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85880807