一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；

2、学校办学宗旨和业务范围，是实施初中/高中学历教育，促进基础教育发展。初中/高中学历教育（相关社会服务）。 

（二）机构设置

重庆市綦江实验中学校属綦江区教育委员会下属公益二类事业单位，是一所完全中学。内设机构7个，分别为办公室、教学处、学生处、安保处、教科室、总务处、财务处。现有在职教职工425人，在校学生6,596人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,816.68万元。收、支与2023年度相比，减少812.82万元，下降7.0%，主要原因是项目支出减少，部分以前年度基建维修项目在2023年度完成结算支付。

1.收入情况。2024年度收入合计10,816.68万元，与2023年度相比，减少264.85万元，下降2.4%，主要原因是项目支出减少，部分以前年度基建维修项目在2023年度完成结算支付。其中：财政拨款收入10,262.30万元，占94.9%；事业收入554.37万元，占5.1%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计10,816.68万元，与2023年度相比，减少812.82万元，下降7.0%，主要原因是项目支出减少，部分以前年度基建维修项目在2023年度完成结算支付。其中：基本支出9,828.41万元，占90.9%；项目支出988.27万元，占9.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余与上年持平，均为0万元，主要原因是上年度和本年度未发生结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10,262.30万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少598.97万元，下降5.5%。主要原因是项目支出减少，部分以前年度基建维修项目在2023年度完成结算支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10,262.3万元，与2023年度相比，减少51万元，下降0.5%。主要原因是项目支出减少，部分以前年度基建维修项目在2023年度完成结算支付。较年初预算数增加1,185.63万元，增长13.1%。主要原因是人员增加、薪级晋升、岗位补缺等调整预算追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10,262.3万元，与2023年度相比，减少598.97万元，下降5.5%。主要原因是项目支出减少，部分以前年度基建维修项目在2023年度完成结算支付。较年初预算数增加1,185.63万元，增长13.1%。主要原因是人员增加、薪级晋升、岗位补缺等调整预算追加人员经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出7,808.98万元，占76.1%，较年初预算数增加649.24万元，增长9.1%，主要原因是人员增加、薪级晋升、岗位补缺等调整预算追加人员经费。

（2）社会保障和就业支出1,598.24万元，占15.6%，较年初预算数增加513.77万元，增长47.4%，主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，追加预算指标。

（3）卫生健康支出418.13万元，占4.1%，较年初预算数增加10万元，增长2.5%，主要原因是2024年在职教职工增加，职工医疗保险缴费增加。

（4）住房保障支出436.95万元，占4.3%，较年初预算数增加12.62万元，增长3.0%，主要原因是2024年在职教职工增加，住房公积金缴费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平，均为0万元，主要原因是上年度和本年度未发生结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出9,828.41万元。

其中：人员经费8,936.46万元，与2023年度相比，增加1593.12万元，增长21.7%，主要原因一是2024年补发了以前年度在职教职工超额绩效及退休教师健康疗养费等；二是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴了以前年度社保缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费891.94万元，与2023年度相比，减少60.58万元，下降6.4%，主要原因是严格落实政府部门“过紧日子”要求，大幅缩减一般性开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.5万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格控制接待费用，严禁超预算支出。较上年支出数减少0.28万元，下降35.9%，主要原因是严格落实政府部门“过紧日子”要求，节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.5万元，主要用于接待渝东九校联盟研讨会外区县学校教师到校开展教学研讨活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制接待费用，严禁超预算支出。较上年支出数减少0.28万元，下降35.9%，主要原因是严格落实政府部门“过紧日子”要求，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费83.32元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.07万元，与2023年度相比，增加0.01万元，增长16.7%，主要原因是参会人员增加1人。本年度培训费支出93.06万元，与2023年度相比，减少22.23万元，下降19.3%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。本年度差旅费支出11.97万元，与2023年度相比，增加4.40万元，增长58.1%，主要原因一是2024年参加体育比赛增加，二是2023年援藏差旅在2024年报销支付。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额141.69万元，其中：政府采购货物支出103.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额141.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额141.69万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购北校区管道直饮水设备、南区微机室电脑、南区图书馆家具、南区智慧黑板、食堂油烟净化治理设备、食堂幕帘机、视频监控系统改造、体育馆中央空调、办公文具类物品、五金类物品、合唱室音响设备、校园保洁服务等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对34个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评34项，涉及财政拨款项目支出资金988.27万元。

项目支出绩效自评表（详见附件）

（二）部门绩效评价情况

区教委未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48602575