一、单位基本情况

（一）职能职责 

（1）遵守法律、法规；

（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（4）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（6）依法接受监督；

（7）实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区古南中学。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，本单位为重庆市綦江区教育委员会下属全额拨款事业单位，内设学生处、教务处、教科室、财务室、安保处、总务处和办公室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,451万元。收、支与2023年度相比，增加709.99万元，增长12.4%，主要原因是2024年我校职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加435.02万元。

1.收入情况。2024年度收入合计6,451万元，与2023年度相比，增加729.99万元，增长12.8%，主要原因是2024年我校职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加435.02万元。其中：财政拨款收入6,451万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计6,451万元，与2023年度相比，增加709.99万元，增长12.4%，主要原因是2024年我校职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加435.02万元。其中：基本支出6,159.1万元，占95.5%；项目支出291.91万元，占4.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,451万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加709.99万元，增长12.4%。主要原因是2024年我校职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加435.02万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6,451万元，与2023年度相比，增加729.99万元，增长12.8%。主要原因是2024年我校职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加435.02万元。较年初预算数增加707.32万元，增长12.3%。主要原因是薪级晋升、岗位补缺等调整预算追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6,451万元，与2023年度相比，增加709.99万元，增长12.4%。主要原因是2024年我校职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加435.02万元。较年初预算数增加707.32万元，增长12.3%。主要原因是薪级晋升、岗位补缺等调整预算追加人员经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出4,479.71万元，占69.4%，较年初预算数增加163.28万元，增长3.8%，主要原因是薪级晋升、岗位补缺等调整预算追加人员经费，基本工资、绩效工资等支出增加。

（2）社会保障和就业支出1,236.45万元，占19.2%，较年初预算数增加374.33万元，增长43.4%，主要原因是2024年我校职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费。

（3）卫生健康支出270.92万元，占4.2%，较年初预算数减少8.19万元，下降2.9%，主要原因是2024年我校有13名教师退休，人员经费卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出463.93万元，占7.2%，较年初预算数增加177.92万元，增长62.2%，主要原因是本年度我校建设教师周转保障性租赁住房。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出6,159.1万元。

其中：

人员经费5,859.37万元，与2023年度相比，增加752.28万元，增长14.7%，主要原因是一是2024年补发了以前年度在职教职工超额绩效及退休教师健康疗养费等；二是2024年我校职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴了以前年度社保缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费299.73万元，与2023年度相比，减少3.65万元，下降1.2%，主要原因是学生人数总体减少，生均公用经费总量减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
    公务用车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2024年度未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2024年度未发生公务用车运行维护费用支出。

公务接待费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少0.11万元，下降100.0%，主要原因是严格落实过紧日子的要求和精简会议数量，进一步压减会议费等一般性支出。本年度培训费支出35.97万元，与2023年度相比，增加32.93万元，增长1083.2%，主要原因是我校注重教师专业素养能力提升，外出培训人数、次数和时长增加。本年度差旅费支出14.83万元，与2023年度相比，减少22.18万元，下降59.9%，主要原因是严格出行审批，细化标准管控，推行打包出行等措施，有效降低差旅成本。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额467.81万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出445.52万元、政府采购服务支出19.51万元。授予中小企业合同金额448.3万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额448.3万元，占政府采购支出总额的95.8%。主要用于采购打印机、电脑、A4复印纸、临聘人员劳务派遣、油印采购等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和15个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评15项，涉及财政拨款项目支出资金449.71万元。

项目支出绩效自评表（详见附件）

（二）部门绩效评价情况

区教委未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48662056