一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻国家教育方针，实施中等职业学历教育，承担技能型人才培养任务。

2.学校根据社会经济发展需求，依法开展专业建设、教学管理与改革、师资队伍建设、学生德育与技能培养等工作。

3.面向社会开展职业技能培训、鉴定和成人继续教育等非学历教育服务。

4.负责本校的财务、资产、基础设施及校园安全管理等日常运行保障工作，并承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《重庆市教育委员会关于同意设立重庆市綦江职业教育中心的复函》（渝教函[2008] 60 号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1 号）文件精神，设立重庆市綦江职业教育中心。中共重庆市綦江职业教育中心委员会履行区委规定的职责，与重庆市綦江职业教育中心合署办公。

《中共重庆市綦江区委编委关于中小学校党组织领导职数核定有关事项的通知》（綦委编〔2022〕25号）和《中共重庆市綦江区委教育工作委员会重庆市綦江区教育委员会关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2023〕65号）等文件精神，本单位为全日制中等职业学校，属事业单位，内设机构 8 个，专业部4个。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,084.99万元。收、支与2023年度相比，增加639.99万元，增长7.6%，主要原因是清算职工以前年度超额绩效，导致本年工资福利支出预算收入增加。

1.收入情况。2024年度收入合计9,084.99万元，与2023年度相比，增加639.99万元，增长7.6%，主要原因是清算补发职工2022、2023年度超额绩效，导致本年工资福利支出预算收入增加。其中：财政拨款收入8,978.42万元，占98.8%；事业收入106.57万元，占1.2%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计9,084.99万元，与2023年度相比，增加639.99万元，增长7.6%，主要原因是清算补发职工2022、2023年度超额绩效，导致本年工资福利支出增加。其中：基本支出6,836.79万元，占75.3%；项目支出2,248.2万元，占24.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,978.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加689.92万元，增长8.3%。主要原因是清算补发职工2022、2023年度超额绩效，导致本年工资福利支出预算收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8,978.42万元，与2023年度相比，增加689.92万元，增长8.3%。主要原因是清算补发职工2022、2023年度超额绩效，导致本年工资福利支出预算收入增加。较年初预算数增加1,937.68万元，增长27.5%。主要原因是年中调整预算，增加中央、市级中等职业教育免学费补助和市级现代职业教育质量提升计划专项预算拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8,978.42万元，与2023年度相比，增加689.92万元，增长8.3%。主要原因是清算补发职工2022、2023年度超额绩效，导致本年工资福利支出增加。较年初预算数增加1,937.68万元，增长27.5%。主要原因是年中调整预算，增加中央、市级中等职业教育免学费补助和市级现代职业教育质量提升计划专项拨款支出。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出7,023.53万元，占78.2%，较年初预算数增加1,347.18万元，增长23.7%，主要原因是年中调整预算，增加中央、市级中等职业教育免学费补助和市级现代职业教育质量提升计划专项拨款支出。

（2）科学技术支出181万元，占2.0%，较年初预算数增加181万元，增长100.0%，主要原因是年中追加调整预算智能制造虚拟仿真实训基地项目支出181万元。

（3）社会保障和就业支出1,201.18万元，占13.4%，较年初预算数增加372.48万元，增长45.0%，主要原因是社会保障费缴费基数调整，补缴单位人员养老保险和职业年金，追加调整社会保障和就业预算支出，导致社会保障和就业支出较年初预算数增加。

（4）卫生健康支出269.51万元，占3.0%，较年初预算数增加4.87万元，增长1.8%，主要原因是年中职工工资调整,职工医疗保险缴费基数增加,调整卫生健康预算支出。

（5）节能环保支出26万元，占0.3%，较年初预算数增加26万元，增长100.0%，主要原因是调整预算增加老校区扬尘整治及油烟治理节能环保支出。

（6）住房保障支出277.2万元，占3.1%，较年初预算数增加6.15万元，增长2.3%，主要原因是年中职工工资调整,住房公积金缴费基数增加,调整住房保障预算支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出6,836.79万元。其中：

人员经费5,757.56万元，与2023年度相比，增加825.59万元，增长16.7%，主要原因是清算补发职工2022、2023年度超额绩效，导致人员经费支出较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴 、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、中职学生资助等。

公用经费1,079.23万元，与2023年度相比，增加235.63万元，增长27.9%，主要原因是运转类项目-非在编人员劳务费（特批类）287.5万元，2024年列入公用经费预算支出，2023年列入项目预算支出，导致本年公用经费支出较2023年大幅增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.74万元，较年初预算数减少1.06万元，下降13.6%，主要原因是严格控制公务用车和业务接待活动，公车运行维护费和公务接待费支出较年初预算数减少。较上年支出数减少0.33万元，下降4.7%，主要原因是严格控制公务接待活动，公务接待费支出较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门公务用车运行维护费6.5万元，主要用于公务车辆燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降7.1%，主要原因是严格控制公车用车，使本年公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.5万元，下降7.1%，主要原因是严格控制公车用车，使本年公务用车运行维护费减少。

公务接待费0.24万元，主要用于接待行业专家、区外职业院校和产教融合合作企业来校指导、交流发生的餐费、交通费等。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降70.0%，主要原因是严格控制公务接待人次，实际支出费用较年初预算减少0.56万元。较上年支出数增加0.17万元，增长242.9%，主要原因是本年接待产教融合企业较上年增加一批，导致公务接待费本年较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待2批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费50.58元，车均购置费0万元，车均维护费0.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.16万元，与2023年度相比，减少0.76万元，下降82.6%，主要原因是严格控制会议成本，会议次数减少。本年度培训费支出63.88万元，与2023年度相比，增加2.98万元，增长4.9%，主要原因是本年新开设中餐面点等两个专业，派遣专业课教师参加培训人数增加，培训费支出较上年增加。本年度差旅费支出176.02万元，与2023年度相比，增加8.61万元，增长5.1%，主要原因是教师家访贫困学生家庭人次增加，导致差旅费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额776.06万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出765.54万元。授予中小企业合同金额776.06万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额776.06万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购教学软件、学生专业实训材料、办公耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1,974.9万元

项目绩效自评表：详见附表

（二）部门绩效评价情况

区教委未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48678080