一、单位基本情况

（一）职能职责

负责本辖区九年义务教育，实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学/初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

本单位为事业单位，正科级，内设科室3个，为总务处、政教处和党政办。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收入总计1,083.91万元，支出总计1,083.91万元。收支较上年决算数增加86.48万元，下降8.7%，主要原因是2024年度，事业单位进行调资，同时对2023及2024年度退休人员进行社保补缴，同时，有两位教师补岗，导致学校收入和支出都增加。

1.收入情况。2024年度收入合计1,083.91万元，较上年决算数增加86.48万元，下降8.7%，主要原因是2024年度，事业单位进行调资，同时对2023及2023年度退休人员进行社保补缴，同时，有两位教师补岗，导致学校收入都增加。其中：财政拨款收入1,077.52万元，占99.4%；事业收入6.39万元，占0.6%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计997.43万元，较上年决算数减少239.8万元，下降19.4%，主要原因是2024年度，事业单位进行调资，同时对2023及2024年度退休人员进行社保补缴，同时，有两位教师补岗，导致学校支出增加。其中：基本支出935.4万元，占93.8%；项目支出62.03万元，占6.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,077.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加90.90万元，增长9.2%。主要原因是2024年度，事业单位进行调资，同时对2023及2024年度退休人员进行社保补缴，同时，有两位教师补岗，导致学校收入和支出都增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1,077.52万元，与2023年度相比，增加90.90万元，增长9.2%。主要原因是2024年度，事业单位进行调资，同时对2023及2023年度退休人员进行社保补缴，同时，有两位教师补岗，导致学校收入增加。较年初预算数增加113.30万元，增长11.8%。主要原因是2024年度，事业单位进行调资，同时对2023及2024年度退休人员进行社保补缴，同时，有两位教师补岗，导致学校收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1,077.52万元，与2023年度相比，增加90.90万元，增长9.2%。主要原因是2024年度，事业单位进行调资，同时对2023及2024年度退休人员进行社保补缴，同时，有两位教师补岗，导致学校支出增加。较年初预算数增加113.30万元，增长11.8%。主要原因是2024年度，事业单位进行调资，同时对2023及2024年度退休人员进行社保补缴，同时，有两位教师补岗，导致学校支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出691.88万元，占64.2%，较年初预算数增加63.54万元，增长10.1%，主要原因是2024年度，事业单位进行调资，同时对2023及2024年度退休人员进行社保补缴，同时，有两位教师补岗，在年中就增加项目经费预算，补足各种经费，导致决算数比年初预算数有一定的增加。

（2）社会保障和就业支出298.22万元，占27.7%，较年初预算数增加51.84万元，增长21.0%，主要原因是2024年度，事业单位进行调资，同时对2023及2024年度退休人员进行社保补缴，同时，有两位教师补岗，在年中就增加项目经费预算，补足各种经费，导致学校社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出45.56万元，占4.2%，较年初预算数减少0.93万元，下降2.0%，主要原因是2024年度有两位教师退休，导致卫生健康支出下降。

（4）住房保障支出41.85万元，占3.9%，较年初预算数减少1.17万元，下降2.7%，主要原因是2024年度有两位教师退休，导致住房保障支出下降。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。主要原因是应财政要求，年末一般公共预算财政拨款不能有结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1,038.41万元。其中：

人员经费1,000.43万元，与2023年度相比，增加129.04万元，增长14.8%，主要原因是2024年度，事业单位进行调资，同时对2023及2024年度退休人员进行社保补缴，同时，有两位教师补岗，导致学校人员经费减少。人员经费用途主要包括人员工资类支出608.97万元，行政事业单位养老支出122.74万元，行政事业单位医疗支出54.2万元，住房改革支出41.85万元。对个人和家庭的补助支出172.66万元。公用经费37.98万元，较上年决算数减少26.02万元，下降40.7%，主要原因是2023年上级增加公用经费拨款，用于偿还合并学校正自学校合并前的欠款，而2024年属于正常开支，没有另外增加，导致与2023年相比，下降幅度较大。公用经费用途主要包括办公费支出8.8万元，水费支出1.39万元，电费支出1.56万元，邮电费支出0.64万元，差旅费支出4.17万元，维修维护费0.57万元，会议费支出0.04万元，培训费支出5.53万元，劳务费1.79万元，工会经费支出4.3万元，福利费支出6.35万元，其他商品和服务支出2.84万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位积极响应财政关于公用经费缩减开支的要求，减少“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0万元，较上年支出数减少0.02万元，下降100.0%，主要原因是本单位积极响应财政关于公用经费缩减开支的要求，减少“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是我单位无因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，均为0万元。

公务用车购置费0万元，主要我单位无公车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，均为0万元。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，均为0万元。

公务接待费0万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，均为0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.04万元，与2023年度相比，减少0.38万元，下降90.5%，主要原因是一是财政和学校经费紧张，缩紧开支，尽量减少会议就餐。二是上级检查工作，尽量在学校食堂就餐，也减少了会议费。本年度培训费支出5.53万元，与2023年度相比，减少0.52万元，下降8.6%，主要原因是因财政经费紧张，缩减开支，尽量减少线下会议。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的42.6%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的42.6 %。主要用于采购惠普笔记本电脑一台，惠普台式电脑四台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金39.11万元

项目支出绩效自评表（详见附件）

（二）部门绩效评价情况

区教委未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48693598