一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）遵守法律法规；

（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（4）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（6）依法接受监督；

（二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位，教职工总计120人，学生人数1,020人，离退休人员235人。本单位共有四个内设机构，分别是办公室、安保处、政教处、总务处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制主体为 1 个，报表类型为单户表，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,978.19万元。收、支与2023年度相比，增加187.72万元，增长5.0%，主要原因2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加187.72万元。

1.收入情况。2024年度收入合计3,978.19万元，与2023年度相比，增加192.95万元，增长5.1%，主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加187.72万元。其中：财政拨款收入3,887.26万元，占97.7%；事业收入90.92万元，占2.3%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3,978.19万元，与2023年度相比，增加187.72万元，增长5.0%，主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加187.72万元。其中：基本支出3,678.72万元，占92.5%；项目支出299.47万元，占7.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,887.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加172.49万元，增长4.6%。主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加187.72万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3,887.26万元，与2023年度相比，增加177.72万元，增长4.8%。主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加187.72万元。较年初预算数增加16.22万元，增长0.4%。主要原因是薪级晋升、岗位补缺等调整预算追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3,887.26万元，与2023年度相比，增加172.49万元，增长4.6%。主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加187.72万元。较年初预算数增加16.22万元，增长0.4%。主要原因是薪级晋升、岗位补缺等调整预算追加人员经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出2,469.74万元，占63.5%，较年初预算数减少127.68万元，下降4.9%，主要原因是年中调整预算追减普惠园生均公用经费等。

（2）社会保障和就业支出1,112.59万元，占28.6%，较年初预算数增加170.09万元，增长18.1%，主要原因是2024年年中教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，追加预算指标。

（3）卫生健康支出156.56万元，占4.0%，较年初预算数减少14.95万元，下降8.7%，主要原因是2024年在职教职工减少，职工医疗保险缴费减少。

（4）灾害防治及应急管理支出5.5万元，占0.1%，较年初预算数增加5.5万元，增长100.0%，主要原因是年初无此项预算安排，年中调整预算安排学校自然灾害救灾补助资金5.5万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3,678.72万元。

其中：

人员经费3,504.24万元，与2023年度相比，增加364.05万元，增长11.6%，主要原因一是2024年补发了以前年度在职教职工超额绩效及退休教师健康疗养费等；二是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴了以前年度社保缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费174.48万元，与2023年度相比，减少36.72万元，下降17.4%，主要原因一是学生人数总体减少，生均公用经费总量减少；二是严格落实政府部门“过紧日子”要求，大幅缩减一般性开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.99万元，与2023年度相比，增加0.61万元，增长44.2%，主要原因是本年度单位教研会议等次数增加。本年度培训费支出26.55万元，与2023年度相比，减少0.92万元，下降3.4%，主要原因是部分培训由线下转移至线上，减少了培训成本。本年度差旅费支出8.66万元，与2023年度相比，减少4.38万元，下降33.6%，主要原因一是有效压减了会议频次和参会人员范围，二是提倡学校出差人员“打包办事”。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额24.35万元，其中：政府采购货物支出24.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.18万元，占政府采购支出总额的62.4%，其中：授予小微企业合同金额15.18万元，占政府采购支出总额的62.4%。主要用于采购财务档案柜、学生书包柜、幼儿园玩具等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和17个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评17项，涉及财政拨款项目支出资金214.55万元。

项目支出绩效自评表（详见附件）

（二）部门绩效评价情况

区教委未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  023-48460039