一、单位基本情况
（一）职能职责
1、实施九年义务教育，促进基础教育发展。
2、小学/初中学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件，我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。核定校级领导职数3人，1正2副。内设机构3个，内设职数4人，分别为总务处、政教处、安保处。下辖2所村小。
（三）单位构成
从预算单位构成看，我校属于纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位。现有在职教师32人，退休师18人，在校学生102人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为843.53万元。收、支与2023年度相比，增加99.6万元，增长13.4%，主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加65.21万元；住房保障缴费增加13.56万元；学校基础设施维护增加，经费投入相对增加，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出，共计20.83万元。
1.收入情况。2024年度收入合计843.53万元，与2023年度相比，增加99.6万元，增长13.4%，主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加65.21万元；住房保障缴费增加13.56万元；学校基础设施维护增加，经费投入相对增加，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出，共计20.83万元。其中：财政拨款收入841.97万元，占99.8%；事业收入1.57万元，占0.2%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计843.53万元，与2023年度相比，增加99.6万元，增长13.4%，主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加65.21万元；住房保障缴费增加13.56万元；学校基础设施维护增加，经费投入相对增加，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出，共计20.83万元。其中基本支出774.04万元，占91.8%；项目支出69.49万元，占8.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为841.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加101.41万元，增长13.7%。主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加65.21万元；住房保障缴费增加13.56万元；学校基础设施维护增加，经费投入相对增加，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出，共计22.64万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入841.97万元，与2023年度相比，增加101.41万元，增长13.7%。主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加65.21万元；住房保障缴费增加13.56万元；学校基础设施维护增加，经费投入相对增加，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出，共计22.64万元。较年初预算数增加164.19万元，增长24.2%。主要原因是薪级晋升、岗位补缺、项目维修等调整预算增大了经费投入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出841.97万元，与2023年度相比，增加101.41万元，增长13.7%。主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加65.21万元；住房保障缴费增加13.56万元；学校基础设施维护增加，经费投入相对增加，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出，共计22.64万元。较年初预算数增加164.19万元，增长24.2%。主要原因是薪级晋升、岗位补缺、项目维修等调整预算增大了经费投入。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出595.88万元，占70.8%，较年初预算数增加107.62万元，增长22.0%，主要原因是教职工工资调资等相应的增加，教育生活设施采购，加大校舍维修投入，致经费相对增加，用于保障学校正常运转等。
（2）社会保障和就业支出167.05万元，占19.8%，较年初预算数增加57.51万元，增长52.5%，主要原因是2024年年中教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，追加预算指标。
（3）卫生健康支出31.86万元，占3.8%，较年初预算数减少0.52万元，下降1.6%，主要原因是2024年在职教职工减少，职工医疗保险缴费减少。
（4）住房保障支出47.18万元，占5.6%，较年初预算数减少0.41万元，下降0.9%，主要原因是2024年在职教职工减少，住房公积金实际缴费减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出774.04万元。
其中：人员经费734.26万元，与2023年度相比，增加107.37万元，增长17.1%，主要原因一是2024年补发了以前年度在职教职工超额绩效及退休教师健康疗养费等；二是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴了以前年度社保缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费39.78万元，与2023年度相比，减少6.35万元，下降13.8%，主要原因一是学生人数总体减少，生均公用经费总量减少，二是严格落实政府部门“过紧日子”要求，大幅缩减一般性开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是没有没有产生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，与上年持平。主要原因是没有没有产生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位没有因公出国（境）人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有因公出国（境）人员。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有因公出国（境）人员。
公务车购置费0万元，主要用于公务购车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务用车。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位没有公务用车。
公务车运行维护费0万元，主要用于本单位没有公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务用车。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位没有公务用车。
公务接待费0万元，主要原因是本单位没有产生公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有产生公务接待。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位没有产生公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是没有产生会议费。本年度培训费支出4.45万元，与2023年度相比，增加4.22万元，增长1834.8%，主要原因是招聘新教师多需参加各种培训，加大其他教师外出培训次数。本年度差旅费支出3.21万元，与2023年度相比，减少2.52万元，下降44.0%，主要原因一是有效压减了会议频次和参会人员范围，二是提倡学校出差人员“打包办事”。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额7.66万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.66万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备、教学仪器装备，印刷、网络、广告宣传服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对17个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金78.8万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，学校的整体情况较好
项目支出绩效自评表（详见附件）
（二）部门绩效评价情况
区教委未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48755018
