一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于优化整合部分中小学校的通知》（綦编〔2015〕80号）文件精神，同意撤销綦江区北渡小学和綦江区北渡中学，将其合并为九年一贯制学校,设置为重庆市綦江区北渡学校。
现我校为重庆市綦江区教育委员会下属全额拨款公益一类事业单位，完全小学，设有内设机构4个，教务处、德育处、总务处和安保处，我校至本年末有在职教职工32人，离退休教职工83人，小学教学班6个，学生164人，附设幼儿班2个，学生52人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收、支总计均为1,076.77万元。收、支与2023年度相比，增加129.42万元，增长13.7%，主要原因：1、2024年清算了2023年度绩效和退休人员健康疗养费；2、在职人员正常的薪级晋升增资；3、发放了1名教师的退休一次性补贴和3名退休教师去世发放死亡一次性抚恤金及安葬费，因此2024年人员经费收支较上年增加157.20万元，同时2024年的日常公用经费和项目支出较上年减少27.78万元。
2.收入情况。2024年度收入合计1,076.77万元，与2023年度相比，增加129.42万元，增长13.7%，主要原因：1、2024年清算了2023年度绩效和退休人员健康疗养费；2、在职人员正常的薪级晋升增资；3、发放了1名教师的退休一次性补贴和3名退休教师去世发放死亡一次性抚恤金及安葬费， 2024年人员经费收支较上年增加157.20万元，同时2024年的日常公用经费和项目支出较上年减少27.78万元。2024年财政拨款收入较上年增加139.57万元，同时2024年事业收入较上年减少10.15万元。其中：财政拨款收入1,060.80万元，占98.5%；事业收入15.97万元，占1.5%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1,076.77万元，与2023年度相比，增加129.42万元，增长13.7%，主要原因：1、2024年清算了2023年度绩效和退休人员健康疗养费；2、在职人员正常的薪级晋升增资；3、发放了1名教师的退休一次性补贴和3名退休教师去世发放死亡一次性抚恤金及安葬费， 2024年人员经费收支较上年增加157.20万元，同时2024年的日常公用经费和项目支出较上年减少27.78万元。其中：基本支出1,026.24万元，占95.3%；项目支出50.53万元，占4.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度我校会计核算实行了收付实现制，同时事业收入按实际支出关账，因此，本年度我校无年末结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为1,060.80万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.58万元，增长15.2%。主要原因：1、2024年清算了2023年度绩效和退休人员健康疗养费；2、在职人员正常的薪级晋升增资；3、发放了1名教师的退休一次性补贴和3名退休教师去世发放死亡一次性抚恤金及安葬费。2024年工资福利支出和对个人和家庭的补助支出较上年增加157.20万元，商品服务支出较上年减少13.84万元；资本性支出较上年减少2.57万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1,060.80万元，与2023年度相比，增加139.58万元，增长15.2%。主要原因：1、2024年清算了2023年度绩效和退休人员健康疗养费；2、在职人员正常的薪级晋升增资；3、发放了1名教师的退休一次性补贴和3名退休教师去世发放死亡一次性抚恤金及安葬费。因此2024年工资福利支出和对个人和家庭的补助支出较上年增加157.20万元，同时，商品服务支出较上年减少13.84万元；资本性支出较上年减少2.57万元。
较年初预算数增加114.71万元，增长12.1%。主要原因是2024年基本支出增加84.32万元，其中清算绩效和健康疗养费等人员经费的追加预算增加91.37万元，公用经费追减7.05万元；项目支出追加30.39万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1,060.80万元，与2023年度相比，增加139.58万元，增长15.2%。主要原因是：1、2024年清算了2023年度绩效和退休人员健康疗养费；2、在职人员正常的薪级晋升增资；3、发放了1名教师的退休一次性补贴和3名退休教师去世发放死亡一次性抚恤金及安葬费。因此2024年工资福利支出和对个人和家庭的补助支出较上年增加157.20万元，同时，商品服务支出较上年减少13.84万元；资本性支出较上年减少2.57万元。
较年初预算数增加114.71万元，增长12.1%。主要原因是2024年基本支出增加84.32万元，其中清算绩效和健康疗养费等人员经费的追加预算增加91.37万元，公用经费追减7.05万元；项目支出追加30.39万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年度和本年度我校会计核算均实行了收付实现制，同时事业收入按实际支出关账，因此，本年度我校和上年度一样无年末结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出597.26万元，占56.3%，较年初预算数增加41.41万元，增长7.5%，主要原因是2024年人员经费追加预算。
（2）社会保障和就业支出390.50万元，占36.8%，较年初预算数增加81.92万元，增长26.6%，主要原因是清算了2023年退休人员的健康疗养费。
（3）卫生健康支出36.05万元，占3.4%，较年初预算数减少7.72万元，下降17.6%，主要原因是2024年在职人员转退休和退休人员去世导致的经费追减预算。
（4）住房保障支出36.99万元，占3.5%，较年初预算数减少0.90万元，下降2.4%，主要原因是2024年在职转退休经费追减预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出1,026.24万元。
其中：人员经费988.69万元，与2023年度相比，增加157.20万元，增长18.9%，主要原因是1、2024年清算了2023年度绩效和退休人员健康疗养费；2、在职人员正常的薪级晋升增资；3、发放了1名教师的退休一次性补贴和3名退休教师去世发放死亡一次性抚恤金及安葬费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和退休健康疗养费等。公用经费37.55万元，与2023年度相比，减少7.53万元，下降16.7%，主要原因是2024年学生数较上年减少，生均公用经费预算相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
我校2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我校2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我校2024年未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，均为0万元，主要原因是本年度我校与上年度一样未发生三公经费支出费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度我校因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我校本年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是我校本年度与上年度一样未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我校本年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是我校本年度与上年度一样未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我校本年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是我校本年度与上年度一样未发生公务车运行维护费用支出。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因我校本年度未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因我校本年度与上年度一样未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度我校因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年我校人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100%，主要原因是我校厉行节约，严格落实过紧日子政策，尽量缩减开支。本年度培训费支出2.79万元，与2023年度相比，减少2.58万元，下降48.0%，主要原因是我校为缩减支出，有效落实过紧日子措施，尽量让教师校内培训，减少支出费用。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我校不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，我校共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购培训用LED显示屏和相关配套设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我校对12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金50.53万元。
项目支出绩效自评表（详见附件）
（二）部门绩效评价情况
区教委未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48605052
