一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 支持农业可持续性发展，改善农田基础设施条件，提高农田综合生产能力，实现“藏粮于地、藏粮于技”战略。
2. 贯彻执行国家农田建设规章、制度和方针政策。
3. 负责本地区农田建设相关事务性工作和技术性工作，建立项目库，组织编制项目初步设计文件，申报项目，组织开展项目实施和初步验收、绩效评价工作。
4. 负责农田建设技术、业务资料、档案管理等工作。
（二）机构设置
重庆市綦江区农田建设中心是财政全额拨款的事业单位，机构类别为公益一类事业单位，机构级别为正科级，根据编办核定，核定编制人数11名，设主任1名，副主任2名。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计12667.16万元，支出总计12667.16万元。收支较上年决算数增加12413.71万元，增长4897.9%，主要原因是高标准农田建设项目资金增加12351.65万元（2023年高标准农田建设项目资金10827万元指标安排在区农业农村委本级）。
2.收入情况。2024年度收入合计12667.16万元，与2023年度相比，增加12413.71万元，增长4897.9%，主要原因是高标准农田建设项目资金增加12351.65万元。其中：财政拨款收入12667.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计12667.16万元，与2023年度相比，增加12413.71万元，增长4897.9%，主要原因是高标准农田建设项目支出增加。其中：基本支出296.72万元，占2.3%；项目支出12370.43万元，占97.7%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是近两年均无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为12667.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加12413.71万元，增长4897.9%。主要原因是项目增加导致收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度收入合计12667.16万元，与2023年度相比，增加12413.71万元，增长4897.9%，主要原因是高标准农田建设项目资金增加12351.65万元。较年初预算数减少121.61万元，下降1.0%。主要原因是提前安排项目资金减少。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出12667.16万元，较上年决算数增加12413.71万元，增长4897.9%，主要原因是高标准农田建设项目支出增加。较年初预算数减少121.61万元，下降1.0%。主要原因是提前安排项目资金减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是近两年均无结转和结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障和就业支出53.98万元，占0.4%，较年初预算数增加15.42万元，增长40.0%，主要原因是增加人员，导致社保缴费增加。
（2）卫生健康支出11.01万元，占0.1%，较年初预算数减少0.36万元，下降3.2%，主要原因是调整缴费基数，导致缴费减少。
（3）农林水支出12590.87万元，占99.4%，较年初预算数减少136.61万元，下降1.1%，主要原因是提前安排项目资金减少。
（4）住房保障支出11.29万元，占0.1%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.6%，主要原因是在职人员退休导致住房公积金减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出296.72万元。
其中：
人员经费253.27万元，与2023年度相比，增加54.67万元，增长27.5%，主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、其他社保缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费43.45万元，与2023年度相比，增加7.37万元，增长20.4%，主要原因是增加在职人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.14万元，较年初预算数减少0.76万元，下降12.9%，主要原因是严格控制“三公经费”开支，与预算比有所下降。较上年支出数增加1.54万元，增长42.8%，主要原因是上级检查较上年增加，公务车运行费有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0万元，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，本单位2023年未购置车辆。
公务用车运行维护费4.40万元，主要用于公务车辆燃油费、修理费、保险费、洗停车费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降10.2%，主要原因是严格控制公务车运行维护费。较上年支出数增加0.90万元，增长25.7%，主要原因是上级检查较上年增加，公务车运行费有所增加。
公务接待费0.74万元，主要用于接待上级检查和项目验收。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降26.0%，主要原因是严格控制接待人数和标准。较上年支出数增加0.64万元，增长640.0%，主要原因是往年项目今年验收，相比于去年增加了接待次数和费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费59.06元，车均购置费0万元，车均维护费4.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.43万元，与2023年度相比，减少0.67万元，下降60.9%，主要原因是会议次数减少，减少了会议支出。本年度培训费支出1.29万元，与2023年度相比，减少0.19万元，下降12.8%，主要原因是减少了培训次数，培训费减少。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.31万元，下降100.0%，主要原因是市内出差参加会议和单位汽车的情况都未报销差旅费所致。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额13843.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出13669.45万元、政府采购服务支出174.09万元。授予中小企业合同金额13843.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9616.48万元，占政府采购支出总额的69.5 %。主要用于高标准农田建设项目采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我中心对部门11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金12370.43万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
综合得分90分以上，全面完成预定目标任务。
（三）重点绩效评价情况
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85888352。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市綦江区农田建设中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
126,671,550.62 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
539,808.41 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
110,109.36 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
125,908,722.85 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
112,910.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
126,671,550.62 |
本年支出合计 |
57 |
126,671,550.62 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
126,671,550.62 |
总计 |
60 |
126,671,550.62 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市綦江区农田建设中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
126,671,550.62 |
126,671,550.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539,808.41 |
539,808.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
539,808.41 |
539,808.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
237,962.72 |
237,962.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119,124.56 |
119,124.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
182,721.13 |
182,721.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
110,109.36 |
110,109.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110,109.36 |
110,109.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
92,509.36 |
92,509.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17,600.00 |
17,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
125,908,722.85 |
125,908,722.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
120,028,722.85 |
120,028,722.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
2,204,398.56 |
2,204,398.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
117,824,324.29 |
117,824,324.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,880,000.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5,880,000.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
112,910.00 |
112,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
112,910.00 |
112,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
112,910.00 |
112,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市綦江区农田建设中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
126,671,550.62 |
2,967,226.33 |
123,704,324.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539,808.41 |
539,808.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
539,808.41 |
539,808.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
237,962.72 |
237,962.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119,124.56 |
119,124.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
182,721.13 |
182,721.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
110,109.36 |
110,109.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110,109.36 |
110,109.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
92,509.36 |
92,509.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17,600.00 |
17,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
125,908,722.85 |
2,204,398.56 |
123,704,324.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
120,028,722.85 |
2,204,398.56 |
117,824,324.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
2,204,398.56 |
2,204,398.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
117,824,324.29 |
0.00 |
117,824,324.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,880,000.00 |
0.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5,880,000.00 |
0.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
112,910.00 |
112,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
112,910.00 |
112,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
112,910.00 |
112,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市綦江区农田建设中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
126,671,550.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
539,808.41 |
539,808.41 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
110,109.36 |
110,109.36 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
125,908,722.85 |
125,908,722.85 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
112,910.00 |
112,910.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
126,671,550.62 |
本年支出合计 |
59 |
126,671,550.62 |
126,671,550.62 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
126,671,550.62 |
总计 |
64 |
126,671,550.62 |
126,671,550.62 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市綦江区农田建设中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126,671,550.62 |
2,967,226.33 |
123,704,324.29 |
126,671,550.62 |
2,967,226.33 |
123,704,324.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
539,808.41 |
539,808.41 |
0.00 |
539,808.41 |
539,808.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
539,808.41 |
539,808.41 |
0.00 |
539,808.41 |
539,808.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
237,962.72 |
237,962.72 |
0.00 |
237,962.72 |
237,962.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119,124.56 |
119,124.56 |
0.00 |
119,124.56 |
119,124.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
182,721.13 |
182,721.13 |
0.00 |
182,721.13 |
182,721.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110,109.36 |
110,109.36 |
0.00 |
110,109.36 |
110,109.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110,109.36 |
110,109.36 |
0.00 |
110,109.36 |
110,109.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92,509.36 |
92,509.36 |
0.00 |
92,509.36 |
92,509.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,600.00 |
17,600.00 |
0.00 |
17,600.00 |
17,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125,908,722.85 |
2,204,398.56 |
123,704,324.29 |
125,908,722.85 |
2,204,398.56 |
123,704,324.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,028,722.85 |
2,204,398.56 |
117,824,324.29 |
120,028,722.85 |
2,204,398.56 |
117,824,324.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,204,398.56 |
2,204,398.56 |
0.00 |
2,204,398.56 |
2,204,398.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,824,324.29 |
0.00 |
117,824,324.29 |
117,824,324.29 |
0.00 |
117,824,324.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
5,880,000.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
5,880,000.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,910.00 |
112,910.00 |
0.00 |
112,910.00 |
112,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,910.00 |
112,910.00 |
0.00 |
112,910.00 |
112,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,910.00 |
112,910.00 |
0.00 |
112,910.00 |
112,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市綦江区农田建设中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,357,858.42 |
302 |
商品和服务支出 |
434,497.91 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
634,296.00 |
30201 |
办公费 |
94,018.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53,622.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,069,103.00 |
30205 |
水费 |
675.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
237,962.72 |
30206 |
电费 |
16,371.93 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
119,124.56 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
92,509.36 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20,730.78 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
112,910.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
17,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7,569.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
4,240.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
174,870.00 |
30215 |
会议费 |
4,335.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
12,920.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
7,382.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
144,202.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
153,111.75 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
12,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
63,263.24 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
18,168.00 |
30229 |
福利费 |
18,184.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
44,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
576.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7,851.13 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,532,728.42 |
公用经费合计 |
434,497.91 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市綦江区农田建设中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||