重庆市綦江区档案局2014年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门组成情况

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编﹝2011﹞33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发﹝2011﹞1号）文件精神，设立重庆市綦江区档案局，为区政府局馆合一机构，（与重庆市綦江区档案馆、重庆市綦江区地方志办公室与其合署办公）。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区档案局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编﹝2012﹞254号）文件，本单位属参公管理的事业单位，内设职能科室4个，办公室、监督指导科、档案管理科、方志工作科。

（二）部门（单位）职能

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区档案局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编﹝2012﹞254号）文件，重庆市綦江区档案局主要职能职责有：

（一）贯彻执行党的方针政策和国家有关档案、地方志工作的法律、法规和规章，研究制定全区档案和地方志事业发展规划、规章制度、工作规范，并组织实施。

（二）依法管理全区档案和地方志工作，负责全区档案和地方志业务工作的组织、协调、监督、指导。对贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《地方志工作条例》的情况进行监督检查，依法查处违法案件。

（三）接收、征集、整理、保管和保护全区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关綦江区历史发展的档案和资料。承担区档案馆馆藏档案的安全管理责任。

（四）接收全区已公开的现行文件和资料，科学整理、编研，并提供利用。

（五）组织、指导全区档案和地方志理论与科学技术研究，开展学术交流。应用现代科学技术，推进全区档案和地方志工作的标准化、规范化、科学化、现代化。

（六）制定全区档案和地方志干部队伍建设规划和工作人员的教育培训规划，并组织实施。

（七）组织制定和实施全区档案和地方志信息化建设规划，建设并维护档案和地方志信息网络。

（八）监督和指导全区档案和地方志信息化建设、档案数字化工作，推广相应标准规范。

（九）监督和指导全区电子文件档案管理工作。

（十）开展馆藏档案和地方志资料的数字化工作，建设数字档案馆。

（十一）开放档案资源，为社会利用档案信息资源提供服务，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

（十二）开展档案编研，开发利用馆藏资源，进行爱国主义教育、革命传统教育和科学文化教育。

（十三）负责区（县）志、年鉴和地方各类志书的编纂、审查、验收、汇编以及出版工作。

（十四）组织开展地方历史资料、地情资料的收集、整理及地方历史的研究工作。

（十五）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

（一）2014年收入支出决算总体情况：总收入536.22万元，总支出536.22万元；

（二）2014年公共预算财政拨款支出决算情况：收入 536.22万元，支出536.22万元。其中：

1.一般公共服务支出

一般公共服务—档案事务—行政运行支出113.01万元，主要用于工资、津补贴、公用经费、职工培训等；

一般公共服务—档案事务—一般行政管理事务支出0.92万元，主要用于党组织工作经费支出；

一般公共服务—档案事务—档案馆支出324万元，主要用于档案相关业务项目支出；

一般公共服务—档案事务—其他档案事务支出1.28万元，主要用于遗属人员生活补助费；

2.社会保障和就业支出

社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出72.55万元，主要用于离退休工资支出；

社会保障和就业—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于工伤保险；

3.医疗卫生和计划生育支出

医疗卫生和计划生育—医疗保障—行政单位医疗支出7.93万元，主要用于在职医疗保险及离退休基本医疗保险；

医疗卫生和计划生育—医疗保障—公务员医疗补助6万元，主要用于在职及离退休医疗补助；

4.住房保障支出

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出10.1万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（三）2014年政府性基金收支决算情况：本单位无政府性基金收支项目。

三、“三公”经费情况说明

1. 因公出国（境）费：全年无因公出国（境）费。

2.公务接待费：全年支出10.53万元，共接待121次618人，比年初预算12万元减少1.47万元。

3.公车运行：本单位实有车辆1辆，全年支出10.17万元，其中车辆燃油费6.05万元，停车、洗车、路桥费1.48万元，维修费2.14万元，保险费0.5万元。比年初预算6.5万元增加了3.67万元。主要原因是年初经费预算不足。

重庆市綦江区档案局

2015年9月25日

附件2—1
重庆市綦江区档案局2014年收支决算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按项级功能分类)	决算数
一、财政拨款（含政府性基金）	536.22	一、一般公共服务	439.21
二、上级补助收入		档案事务	439.21
三、事业收入		行政运行	113.01
四、经营收入		一般行政管理事务	0.92
五、附属单位上缴收入		档案馆	324.00
六、其他收入		其他档案事务支出	1.28
		二、社会保障和就业	72.98
		行政事业单位离退休	72.55
		归口管理的行政单位离退休	72.55
		其他社会保障和就业费	0.43
		其他社会保障和就业费	0.43
		三、医疗卫生和计划生育支出	13.93
		医疗保障	13.93
		行政单位医疗	7.93
		公务员医疗补助	6.00
		四、住房保障支出	10.10
		住房改革支出	10.10
		住房公积金	10.10
		…………
本年收入合计	536.22	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
合计	536.22	合计	536.22

附件2—2
重庆市綦江区档案局2014年公共预算财政拨款支出决算表
					单位：万元
科目编码			项目（按项级功能分类）	决算数
类	款	项	项目（按项级功能分类）	合计	基本支出	项目支出
合计				536.22	211.30	324.92
201			一、一般公共服务	439.21	114.29	324.92
201	26		档案事务	439.21	114.29	324.92
201	26	01	行政运行	113.01	113.01
202	26	02	一般行政管理事务	0.92		0.92
201	26	04	档案馆	324.00		324.00
201	26	99	其他档案事务支出	1.28	1.28
208			二、社会保障和就业	72.98	72.98
208	05		行政事业单位离退休	72.55	72.55
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72.55	72.55
208	99		其他社会保障和就业费	0.43	0.43
208	99	01	其他社会保障和就业费	0.43	0.43
210			三、医疗卫生和计划生育支出	13.93	13.93
210	05		医疗保障	13.93	13.93
210	05	01	行政单位医疗	7.93	7.93
210	05	03	公务员医疗补助	6.00	6.00
221			四、住房保障支出	10.10	10.10
221	02		住房改革支出	10.10	10.10
221	02	01	住房公积金	10.10	10.10

附件2—3
重庆市綦江区档案局2014年基金预算财政拨款支出决算表
					单位：万元
科目编码			功能科目名称	决算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
201			一般公共服务
	01		档案事务
		01	行政运行
			…………
208			社会保障和就业
	05		行政事业单位离退休
		01	归口管理的行政单位离退休
			…………

附件2—4
重庆市綦江区档案局2014年“三公”经费决算情况表
	单位：万元
项目	决算数
合计	20.70
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	10.53
3、公务用车购置及运行维护费	10.17
其中：（1）公务用车运行维护费	10.17
（2）公务用车购置