中共重庆市綦江区委党史研究室
2018年部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责。（一）开展党史资料征编、党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史咨询、党史题材作品编审出版、文献研究工作。（二）组织党史纪念活动、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游工作。（三）开展学术研讨活动，组织党史工作经验交流，培训专兼职党史业务骨干。（四）承办区委交办的其它事项等工作。

    （二）机构设置。2018年底党史研究室行政编制3人（其中：处级领导2人、科级领导1人），参公3人（其中：处级领导2人、科级领导1人）。2018年底党史研究办公室实际在职职工2人、临聘人员0人；离退休4人。

（三）单位构成

无。

  （四）机构改革情况

无。

二、部门决算情况说明
   （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计110..87万元，支出总计110.87万元。与2017年决算数相比，收支减少35.3万元、下降11%，主要原因是人员比2017年减少一名，公车改革以后减少了公车费用开支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计110.87万元，与2017年决算数相比，收支减少35.3万元、下降11%，主要原因是人员比2017年减少一名，公车改革以后减少了公车费用开支。其中：财政拨款收入91.43万元，占100.00%；年初结转和结余11.97万元。

3.支出情况。本部门2018年度收入合计110.87万元，与2017年决算数相比，收支减少35.3万元、下降11%，主要原因是人员比2017年减少一名，公车改革以后减少了公车费用开支。其中：基本支出98.8万元，占86.31%；项目支出28.14万元，占23.69%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余11.97万元，较上年减少1.01万元，主要原因是总收入减少。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入110.8万元，较上年决算数减少35.3万元，下降11%。主要原因是人员比2017年减少一名，公车改革以后减少了公车费用开支。 较年初预算数增加19.4万元，增长5%。主要原因是调资、项目经费开支增加。 此外，年初财政拨款结转和结余11.97万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款收入110.8万元，较上年决算数减少35.3万元，下降11%。主要原因是人员比2017年减少一名，公车改革以后减少了公车费用开支。 较年初预算数增加19.4万元，增长5%。主要原因是调资、项目经费开支增加。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余11.97万元，较上年减少1.01万元，主要原因是总收入减少。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）一般公共服务支出77.33万元，占85.14%，较年初预算数减少6.23万元，下降13.91%，主要原因是厉行节约，减少开支

  （8）社会保障与就业支出12.16万元，占6.32%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。

  （9）医疗卫生与计划生育支出4.06万元，占2.10%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （19）住房保障支出3.07万元，占1.96%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出98.89万元。其中：人员经费64.71万元，较上年决算数增加3.26万元，增长10.54%，主要原因是工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费6.05万元，较上年决算数增加0.03万元，增长1.31%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2018年度本部门“三公”经费支出共计0.5万元，较年初预算数减少0.90万元，下降70.00%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数减少0.90万元，下降70.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央〔2012〕规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

 公务接待费0.10万元，主要用于接待接受上级部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降90.00%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数减少0.90万元，下降70.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为0辆；国内公务接待5批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费56.00 元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出48.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年决算数减少6.05万元，减少10.31%，主要原因是人员减少

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购照相机等办公设备。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金39.6万元。对4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金39.6万元，从评价情况来看，绩效指标完成率100%。

  （二）绩效目标自评结果

  党派基层活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况99%。项目全年预算数为39.6万元，执行数为39.6万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：一是开展党史资料征编、党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史咨询、党史题材作品编审出版、文献研究工作。二是组织党史纪念活动、党史遗址保护和场馆

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。(无）

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。(无）

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十一）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48663725

党史研究室－2018年綦江区级部门决算公开表样 (2).xls