中共重庆市綦江区委办公室

2018年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2. 按照区委要求，督促检查市委、区委重大决策、决定和重要工作部署的贯彻落实情况，督办落实市委、区委领导的指示、批示和交办事项。

3. 收集、处理全区经济、政治、文化、社会和党的建设以及各镇街、各部门关于改革发展稳定等方面的重要信息；处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。

4. 围绕中央、市委和区委的中心工作，开展普遍、专题、重点的调查研究，及时为区委领导提供有价值的决策参考。

5. 负责区委全委会、常委会或常委扩大会、区委书记办公会、区委工作会、区委专题会等会议筹备、会务组织、记录整理、会议服务、议定事项发布等工作。

6. 负责区委的公文处理、文件材料印刷、文件刊物发送，负责上级党委文件的分发、传阅、清退、销毁、归档工作。

7. 负责区委的公务接洽工作，安排协调区委领导同志的内事和有关外事活动，承办属于区委接待的工作。

8. 协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作，牵头协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室的工作。

9. 负责区委和区委机关的行政后勤管理工作。

10. 负责全区党政机关办公自动化和计算机信息网络建设管理。

11. 负责全区保密管理，负责全区商业秘密和区域内计算机信息网络的保密监管工作。

12. 负责全区密码管理和密码通信保障服务工作。

13. 承办区委及区委领导交办的其他工作。

（二）机构设置

中共重庆市綦江区委办公室为区委工作机构，挂中共重庆市綦江区委研究室、中共重庆市綦江区委保密委员会办公室（重庆市綦江区国家保密局）、中共重庆市綦江区委机要局（重庆市綦江区密码管理局）牌子。

区委办公室下设一个事业单位：中共重庆市綦江区委电子政务管理办公室。含挂牌机构及下属事业单位共有内设科室14个。2018年编制数共计53名，其中：行政编制44名，实有41名；事业编制9名，实有7名。借用人员0人和临工3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。
      1.总体情况。本部门2018年度收入总计1581.19万元，支出总计1581.19万元。收支较上年决算数增加127.57万元、增长8.78%，主要原因是主要原因是在职人员工资调标相关收入、事业人员薪级晋升及公务员晋档晋级相关收入增加；社会保障经费收入的增加；年中调整预算增人增资涉及相关工资收入、社会保障费收入等刚性支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

 2. 收入情况。本部门2018年度收入合计1,485.86万元，较上年决算增加85.08万元，增长6.07%，主要原因是在职人员工资相关收入增加；社会保障经费收入的增加。其中：财政拨款收入1,485.86万元，占100.00%，年初结转和结余95.33万元。

 3. 支出情况。本部门2018年度支出合计1,445.04万元，较上年决算数增加86.76万元，增长6.39%，主要原因是人员工资增加、社保支出等基本支出增加。其中：基本支出1,037.58万元，占71.80%；项目支出407.46万元，占28.20%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余136.15万元，较上年决算数增加40.82万元，增长42.82%，主要原因是调整预算下达较晚，导致人员经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1、收入情况。本部门2018年度收入合计1,485.86万元，较上年决算增加85.08万元，增长6.07%，主要原因是在职人员工资相关收入增加；社会保障经费收入的增加。较年初预算数增加72.19万元，增长5.11%。主要原因是人员收入调标。此外，年初结转和结余95.33万元。

 2、支出情况。本部门2018年度支出合计1,445.04万元，较上年决算数增加86.76万元，增长6.39%，主要原因是人员工资增加、社保支出增加。较年初预算数减少63.96万元，下降4.24%。主要原因是严格控制三公经费等支出。

3、结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余136.15万元，较上年决算数增加40.82万元，增长42.82%，主要原因是调整预算下达较晚，导致人员经费结转。

4、比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,148.85万元，占79.50%，较年初预算数减少133.47万元，下降10.41%，主要原因是在职人员工资相关收入增加，公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出200.62万元，占13.88%，较年初预算数增加64.61万元，增长47.50%，主要原因是在职人员工资相关收入增加导致社会保障经费支出的增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出50.85万元，占3.52%，较年初预算数增加2.17万元，增长4.46%，主要原因是在职人员工资相关收入增加导致医疗卫生经费支出的增加。

（4）住房保障支出44.72万元，占3.09%，较年初预算数增加2.73万元，增长6.50%，主要原因在职人员工资相关收入增加导致住房保障经费支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1037.58万元。其中：人员经费922.41万元，较上年增加111.41万元，主要原因是在职人员工资调标、事业人员薪级晋升及公务员晋档晋级相关支出、增人增资增加刚性支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、平时考核奖金、社会保障缴费、事业人员绩效工资等。公用经费115.17万元，较上年增加25.68万元，主要原因是弥补人员经费不足以及年末会议、活动增多，支出增加。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计70.85万元，较年初预算数减少39.50万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革以来严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用1.90万元。

公务用车购置及运行维护费48.50万元，其中公务用车购置费19.97万元，主要用于实物保障；公务车运行维护费28.53万元，主要用于机要文件传递、市内因公出行、各项重大公务活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少2.62万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费20.45万元，主要用于接待市内其他区县党委办公室到我区学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作、招商引资等发生的接待支出，较上年支出数减少0.06万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。   

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人因公出国（境）；公务用车购置费19.97万元；公务车保有量为10辆；国内公务接待227批次，2550人；2018年本部门人均接待费80.20元，车均购置费19.97万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出100.45万元，机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较2017年增加18.68万元，增长23%，主要原因是年末会议、活动增多，导致支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车1辆、一般公务用车8辆、特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额21.92万元，其中：政府采购货物支出21.92万元，占政府采购支出总额的100%。    

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对12个项目开展了绩效自评，涉及资金182.10万元。

（二）绩效目标自评结果。

配备移动通信干扰仪和手机屏蔽柜项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过4台（套）移动通信干扰仪和手机屏蔽柜阻断通信信号，确保全区各项重大会议保密安全，二是完成财政预算安排自己，根据全区各项会议活动开展的实际需要，合理安排支出金额，履行好保密职责。发现的问题为满意度未达到100%。下一步改进措施为根据全区各项会议活动开展的实际需要，更加合理安排支出进度和支出金额，确保资金发挥效益，获得更多认可。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
       （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
     （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
     （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    七、决算公开联系方式。

联系电话：023-48656873

 区委办－2018年綦江区级部门决算公开表.xls