中共重庆市綦江区委宣传部2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
（一）拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹协调、指导管理全区新型智库建设。
（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合中共重庆市綦江区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（五）负责指导、协调全区精神文明建设工作。
（六）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区融媒体中心工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
（七）拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务，负责管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的备案管理。
（八）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
（九）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（十）负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动。
（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调区级国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。
（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（十三）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大政策举措和对外宣传事业发展总体规划。组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调。
（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各镇（街道）的新闻发布工作，推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径，指导拟订重大事项信息公开口径。
（十五）负责组织开展新闻领域对外交流与合作，负责联系协调市级以上媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。协同有关部门开展涉及港澳台的宣传工作。
（十六）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、党史和社会科学研究、文学艺术创作和互联网信息等区级宣传思想文化单位的领导干部。对各镇（街道）党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（十七）归口领导重庆市綦江区文化和旅游发展委员会、重庆市綦江区融媒体中心。归口管理中共重庆市綦江区委网络安全和信息化委员会办公室。受区委委托，代管重庆市綦江区社会科学界联合会、重庆市綦江区文学艺术界联合会、重庆市綦江区新闻工作者协会（简称綦江记协）。领导和管理重庆市綦江区思想政治工作研究会。
（十八）负责主管的社会组织党建工作。
（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据职能职责，宣传部（重庆市綦江区人民政府新闻办公室、重庆市綦江区新闻出版局）内设办公室、理论科、新闻科、出版科、文化艺术科、宣传教育科、文明科、7个职能科室。中共重庆市綦江区委宣传部（重庆市綦江区人民政府新闻办公室、重庆市綦江区新闻出版局）行政编制14名。设部长1名（由区委常委兼任），常务副部长1名（按同级党政工作部门正职配备），副部长2名；科级领导职数9名，其中：科级正职7名，科级副职2名。
（三）单位构成
所属事业单位新时代文明实践中心。
（四）机构改革情况
无。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1445.30万元，支出总计1445.30万元。收支较上年决算数减少170.94万元、减少10%，主要原因是有些项目减少了。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1348.79万元，较上年决算减少267.45万元，减少16%，主要原因是项目减少了。其中：财政拨款收入1348.79万元，占100.00%；年初结转和结余19.56万元。调整预算76.95万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1444.04万元，较上年决算数减少152.65万元，减少9%，主要原因是项目减少等。其中：基本支出650万元，占45%；项目支出794.04万元，占55%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1.26万元，较上年决算数减少18.3万元，下降93%，主要原因是部分采购支出在上年末及时支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度收入合计1348.79万元，较上年决算减少267.45万元，减少16%，主要原因是项目减少了。其中：财政拨款收入1348.79万元，占100.00%；年初结转和结余19.56万元。调整预算76.95万元。
2.支出情况。本部门2018年度支出合计1444.04万元，较上年决算数减少152.65万元，减少9%，主要原因是项目减少等。其中：基本支出650万元，占45%；项目支出794.04万元，占55%。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1.26万元，较上年决算数减少18.3万元，下降93%，主要原因是部分采购支出在上年末及时支出。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1270.5万元，占87%，较年初预算数减少1.26万元，主要原因是厉行节约。外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出100.52万元，占6%，较年初预算数增加14.56万元，主要原因是增人增资；医疗卫生与计划生育支出37.09万元，占2%，较年初预算数增加3.9万元，节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出35.93万元，占2%，较年初预算数增加2.3万元；粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出650万元。其中：人员经费614.6万元，较上年增加176.81万元，主要原因是增人增资。公用经费35.4万元，较上年减少9.82万元，主要原因是厉行节约。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。 2018年度本部门“三公”经费支出共计13.64万元，较年初预算数减少23.78万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；三是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务接待费13.64万元，主要用于接待区外媒体记者采访发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少32.28万元，下降70%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数减少5.81万元，下降29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（三）“三公”经费实物量情况。 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待64批次1020人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费59.8元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.77万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出30.8万元，比2017年度减少5.49万元，降低15%，主要原因是厉行节约。机关运行经费主要用于保证正常办公的办公耗材等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2018年度本部门政府采购支出总额58.67万元，其中：政府采购货物支出31.67万元、政府采购工程支出11.49万元、政府采购服务支出15.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部对11个项目开展了绩效自评，涉及资金616.95万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，绩效指标完成率100%。
（二）绩效目标自评结果
对内对外宣传经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况99%。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：一是用于媒体平台建设；重大主题宣传活动；系列深度报道；区内新闻队伍建设。二是区委外宣办对新闻宣传工作提早策划、提早布局、提早对接，精心统筹区内区外媒体资源，高效协调线上线下各类平台，有力组织实施了宣传报道工作。
绩效目标自评具体情况见下表：
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项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
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项目资金名称 |
对内对外宣传经费 |
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行业主管部门 |
中共重庆市綦江区委宣传部 |
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项目实施单位 |
中共重庆市綦江区委宣传部 |
项目实施期限 |
2018年1-12月 |
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项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
200 |
资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
200 |
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其中：财政性资金 |
200 |
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其中：财政执行数 |
200 |
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其他类资金 |
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其他执行数 |
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项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
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对内对外宣传经费 |
产出：1、用于媒体平台建设；2、重大主题宣传活动；3、系列深度报道；4、区内新闻队伍建设 |
产出：1、用于媒体平台建设；2、重大主题宣传活动；3、系列深度报道；4、区内新闻队伍建设 |
100% |
40% |
40 |
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效益：区委外宣办对新闻宣传工作提早策划、提早布局、提早对接，精心统筹区内区外媒体资源，高效协调线上线下各类平台，有力组织实施了宣传报道工作 |
效益：区委外宣办对新闻宣传工作提早策划、提早布局、提早对接，精心统筹区内区外媒体资源，高效协调线上线下各类平台，有力组织实施了宣传报道工作 |
100% |
30% |
30 |
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管理：结合工作实际，专人对接、阶段验收 |
管理：结合工作实际，专人对接、阶段验收 |
100% |
10% |
10 |
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服务对象 |
获得社会各界对本单位宣传工作认可 |
99% |
10% |
9.9 |
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资金执行率 |
100% |
100% |
10% |
10 |
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总 分 |
99.9 |
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年初绩效目标未完成原因简析 及下一步改进措施 |
一、未完成原因分析： |
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行业部门主要领导： |
实施单位主要领导： 项目评价人员： |
项目评价日期：2019年9月10日 |
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（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。(无）
（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。(无）
五、专业名词解释。
部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48669926
