重庆市綦江区政协2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
綦江区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在綦江政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
1.政治协商，是对綦江的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。
2.民主监督，是对綦江宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的督也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。
3.参政议政，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。
（二）机构设置。
中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会
（三）单位构成。
綦江区政协下设綦江区政协办公室、提案文史委、经济委、城环科技委、教育文卫委、社法民宗侨台委、农业委、委员联络办及1个事业单位：政协信息联络中心。。
（四）机构改革情况。
无。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1653.98万元，支出总计1653.98万元。收支较上年决算数减少134.86万元、减8.2%，主要原因是项目经费减少。年末无结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1653.98万元，较上年决算少134.86万元，减8.2%，主要原因是项目经费减少。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1653.98万元，较上年决算少134.86万元，减8.2%，主要原因是项目经费减少，其中：基本支出1038.66万元，占62.8%；项目支出615.31万元，占37.2%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1653.98万元，较上年决算少134.86万元，减8.2%。主要原因是项目经费减少。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1653.98万元，较上年决算少134.86万元，减8.2%。主要原因是主要原因是项目经费减少。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1342.89万元，占81.2%，较年初预算数增加27万元，增长10.34%，主要原因是增人增资。
（2）社会保障与就业支出204.99万元，占12.4%，较年初预算数增加21万元，增长10%，主要原因是增加退休人员死亡抚恤金。
（3）医疗卫生与计划生育支出57.67万元，占3.5%，较年初预算数增加12万元，增长21%，主要原因是调资增加缴费基数。
（4）住房保障支出48.43万元，占2.9%，较年初预算数增加7.26万元，增长15%，主要原因是调资增加缴费基数。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1038.66万元，其中人员经费 956.01万元，较上年决算数增加55.12万元，增长5.7%，主要原因是增人增资。公用经费82.66万元，较上年决算数增加4.4万元，增长5.3%，主要原因是增加其他交通费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计27.28万元，较年初预算数减少27.62万元，下降50%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，一是严格落实公车使用规定，规范公务用车管理使用，公车运行维护费大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待批次和接待人次减少，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少27.62万元，下降50%，主要原因是减少公务用车运行维护及购置费和公务接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本部门2018年度没有因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0万元。
公务车运行维护费25.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、委员视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5万元，下降2%，较上年支出数减少1.45万元，下降4.6%，主要原因是厉行节约，减少运行维护费。
公务接待费1.35万元，主要用于公务接待和相关部门检查指导接待支出。费用支出较年初预算数减少23.65万元，下降94.6%，较上年支出数减少6.04万元，下降24%，主要原因是严格执行国内公务接待管理规定、中央八项规定实施细则、党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待批次和接待人次减少等。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待15批次136人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费99.2元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.18万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2018年度本部门机关运行经费支出80.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、公务交通补贴费等。机关运行经费较上年决算数减少13.21万元，下降24.92%，主要原因是减少办公费、公务用车运行维护费等。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年度本部门政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购原行政服务中心办公楼会议桌椅、多功能机、投影仪等货物，采购原行政服务中心办公楼装修改造、区监察局“走读式”谈话室装修改造等工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金349.91万元。从评价情况来看，绩效指标完成较好。
（二）绩效目标自评结果。
① 綦江文史编辑出版费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，綦江文史编辑出版费项目自评得分为98.7分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
②政协文史资料及政协季刊出版费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协文史资料及政协季刊出版费项目自评得分为98.7分，项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。
③政协委员换届推选专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员换届推选专项经费项目自评得分为97.7分，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。
④2017年政协改善办公条件经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年政协改善办公条件经费项目自评得分为99分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
⑤政协全委会会议费（预安排）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协全委会会议费（预安排）项目自评得分为97.5分，项目全年预算数为151万元，执行数为151万元，完成预算的100%。
⑥政协委员活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员活动经费项目自评得分为97.7分，项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。
⑦承担区直机关党建重点工作任务的机关基层党组织党建工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，承担区直机关党建重点工作任务的机关基层党组织党建工作经费项目自评得分为99.2分，项目全年预算数为7.91万元，执行数为7.91万元，完成预算的100%。
绩效目标自评具体情况见下表：
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2018项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
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项目资金名称 |
政协委员活动经费 |
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行业主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 |
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项目实施单位 |
中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 |
项目实施期限 |
2018年12月31日 |
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项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
108 |
资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
108 |
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其中：财政性资金 |
108 |
一 |
其中：财政执行数 |
108 |
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其他类资金 |
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其他执行数 |
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项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
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政协委员活动经费 |
360名委员视察、活动经费 |
完成各项视察活动 |
100% |
40% |
40 |
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反映社情民意、向党政机关提见言、建议、意见 |
反映社情民意有价值的意见建议 |
反映社情民意有价值的意见建议 |
94% |
30% |
28.2 |
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政协委员 |
政协委员视察、活动正常进行 |
政协委员视察、活动正常进行 |
100% |
10% |
10 |
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满意度 |
97% |
95% |
95% |
10% |
9.5 |
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资金执行 |
100% |
100% |
100% |
10% |
10 |
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总 分 |
97.7 |
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年初绩效目标未完成原因简析 及下一步改进措施 |
一、未完成原因分析： |
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行业部门主要领导： |
褚红春 实施单位主要领导：周世林 项目评价人员： |
甄兵 项目评价日期：2019.9.16 |
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（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。（无）
（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。（无）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48662334
重庆市綦江区政协办公室
2019年10月18日
