重庆市綦江区科学技术协会
2018年部门决算公开情况的说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴区和可持续发展战略，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；研究和制定全区科普工作规划，并组织实施。
2、指导区境内的学会、协会、研究会开展工作，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。
3、普及科学技术，弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法，促进科学技术人才的成长和提高。
4、反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。
5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。
6、开展继续教育和技术培训工作；进行技术咨询服务；促进科技成果向现实生产力转化；负责科技咨询行业管理。
7、开展《全民科学素质纲要》的贯彻落实和协调工作，着力提升全民科学素质。
8、开展“反邪教”宣传教育工作。
9、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它工作事项。
（二）机构设置
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区科学技术协会。本单位属行政（群众团体）机构，下设一个科技咨询服务中心。内设机构2个，分别是办公室和科普部。人员情况：公务员编制5人，实有7人，退休5人，事业编制2人，实有2人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1、总体情况。本部门2018年度收入总计345万元（含上年结转29.69万元），支出总计325万元。与2017年决算数相比，收入增加31.39万元、支出增加11.39万元，原因是2017年的基层科普行动计划专项资金25万元在2018年支出，而2018的基层科普行动计划专项资金20万元，当年没有实现支出。
2、收入情况。本部门2018年度当年收入合计315.3万元，全部是财政拨款收入，占100.00%，2017年结转29.7万元。
3、支出情况。本部门2018年度支出合计325万元，其中：基本支出190.23万元，占58.53%；项目支出134.77万元，占41.47%；
4、结转情况。本部门2018年度年末结转和结余20万元，较上年减少5万元，原因是2017年基层科普行动计划专项资金资金结转25万元2018年支出；2018年基层科普行动计划专项资金资金结转20万元结转到2019年。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、收入情况。本部门2018年度当年财政拨款收:315.3万元，较上年决算数增加1.7万元，增长0.5%。
2、支出情况。本部门2018年度财政拨款支出325万元，较上年决算数增加11.39万元，增加3.6%。主要原因是要原因是2017年获得的基层科普行动计划专项资金25万元结转2018年支出。而2018年基层科普行动计划专项资金结转到2019年只有20万元。
3、结转结余。本部门2018年度年末结转和结余20万元。
4、比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出152.78万元，占总支出47%，比2017年增长5.11万元；科学技术支出124.87万元，占总支出38.42%，比2017年增长45.04万元；社会保障和就业支出28.13万元，占总支出8.66%，比2017年减少6.2万元；卫生健康支出10.9万元，占总支出3.1%，比2017年减少0.5万元；住房保障支出9.13万元，占总支出2.8%，比2017年减少1.56万元。以上支出数据全部与2018年调整预算数据、决算数据完全一致。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出190.23万元。其中：人员经费154.55万元，较上年增加4.06万元；公用经费35.68万元，较上年减少0.96万元。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门 “三公”经费支出共计8.76万元，与预算数减少4.03万元，主要原因有四：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出和预算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，按照八项规定要求今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，今年未安排单位人员出国出访；
公务车购置费0万元，公务车运行维护费4.73万元，比年初预算节约3.76万元，主要用于科普大篷车车的全年运行维护。即用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等的支出，费用支出较2017年决算数减少3.33万元。主要原因是严格按照八项规定控制大篷车的费用支出。
公务接待费4.02万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作和街镇来科协联系工作等公务用餐所发生的相应费用。费用支出较年初预算数减少0.28万元，减少的主要原因是减少了区内相关部门来单位联系交流工作用餐等支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待76批次，892人，其中：国内事务接待76批次，892人次；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费43.05元；车均购置费0万元，车辆运行维护费4.73万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出35.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费，邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会组织经费、其他交通费。机关运行经费基本与2017年持平。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0元。
五、预算绩效管理情况说明。
201８年，本部门项目资金没有达到50万元以上的项目，未要求开展绩效管理评价工作。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-817135
重庆市綦江区科学技术协会
二〇一九年十月十七日
