重庆市綦江日报社
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责：负责采编、出版、赠阅綦江日报，维护綦江日报数字报，组织开展经济信息宣传；负责互联网形态的媒体建设和拓展、移动通讯平台的媒体建设和推送，依托互联网和移动通讯媒体组织开展新闻宣传、形象展示、互动服务和经营活动；负责协助区委外宣办做好新闻外宣工作；负责监管所属文化传媒企业。
（二）机构设置：重庆市綦江日报社（挂“重庆綦江融媒体中心”牌子）是区委管理的正处级财政全额拨款事业单位，内设办公室、策划部（挂总编室牌子）、记者部（挂新闻外宣部牌子）、编辑部、创意部、技术部、营销部、通联部等8个职能部室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1524.72万元，支出总计1455.94万元。与2017年决算数相比，收入增加368.12万元、增长31.83%，支出增加348.26万元，增长31.44%。主要原因是人员变化和工资结构调整，人员支出增大；媒体增多，运行经费增大；对内对外新闻宣传工作加强，经费支出增加。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1524.72万元，其中：财政拨款收入1524.72万元，占100%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1455.94万元，其中：基本支出451.44万元，占31.01%；项目支出1004.5万元，占68.99%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余117.71万元，较上年增加68.79万元，主要原因是2018年第三、四季度部分手机报信息发布费未支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1524.72万元，其中一般公共预算财政收入1524.72万元，较上年决算数增加368.12万元，增长31.83%。主要原因是在编人员工资结构调整，人员支出增大；新媒体增多，采编要求提高，运行经费增大；对内对外新闻宣传工作加强，经费支出增加。较年初预算数增加100.93万元，增长7.1%。主要原因是人员工资结构调整，人员经费支出增大。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数相同。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1455.94万元，其中一般公共预算财政支出1455.94万元，较上年决算数增加348.26万元，增长31.44%。主要原因是在编人员工资结构调整，人员支出增大；新媒体增多，采编要求提高，运行经费增大；对内对外新闻宣传工作加强，经费支出增加。较年初预算数减少32.15万元，下降2.26%。主要原因是部分未支付的项目经费结转到了下年。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余117.71万元，较上年增加68.79万元，主要原因是2018年第三、四季度部分手机报信息发布费未支付。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出70万元，占比4.81%，与年初预算相等。
（2）文化体育与传媒支出1255.16万元，占86.2%，较年初预算数减少6.77万元，主要原因是部分项目已全部实施完成，但经费未全部支付完，如手机报信息发布等。
（3）社会保障和就业支出83.27万元，占5.72%，较年初预算数增加31.3万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资结构调整，养老保险等社会保障和就业经费支出增大。
（4）医疗卫生与计划生育支出24.14万元，占1.66%，较年初预算数增加3.37万元。
（5）住房保障支出23.37万元，占1.61%，较年初预算数增加4.25万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出451.44万元。其中：人员经费388.59万元，较上年增加80.3万元，主要原因是工资结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费62.85万元，较上年增加24.98万元，主要原因是9月后成立融媒体中心，水、电、办公费用等日常经费有所增加。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计10.61万元，较年初预算数减少10.39万元，较上年支出数减少4.86万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用管理规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费明显下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境） 费用。公务车购置费0.00万元，本单位2018年未发生公务车购置费。公务车运行维护费8.91万元，主要用于市内因公出行、采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.09万元。
公务接待费1.7万元，主要用于接待区外媒体来綦宣传和街镇通讯员来社业务交流等，费用支出较年初预算数减少8.3万元，较上年支出数减少4.53万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年本部门未安排单位人员出国出访；未购置公务用车；国内公务接待38批次，137人，无国内外事接待；没有安排国（境）外公务接待。2018年本部门人均接待费124元，车均维护费4.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
本部门是全额拨款事业单位，2018年无机关运行经费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额942.87万元，其中：政府采购货物支出121.58万元、政府采购工程支出122.39万元、政府采购服务支出698.89万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2018年，本部门编制绩效目标的项目6个，涉及支出预算827万元。开展绩效评价的项目6个，涉及支出760.35万元。
（二）绩效目标自评结果
本部门对綦江日报印刷、发行等专项经费项目开展了绩效评价，评价结果为在工作日按时发行了《綦江日报》，从评价情况来看，该项目年初预算220万元，全年支出215.00万元，主要成效是全年按时保质保量完成《綦江日报》采编、印刷、发行工作。对手机报运行经费项目开展了绩效评价，评价结果为工作日按时编发《重庆綦江手机报》，从评价情况来看，该项目年初预算237.00万元，全年支出237.00万元，主要成效是全年按时保质保量完成《重庆綦江手机报》编发工作。对引进专技人员专项经费项目开展了绩效评价，评价结果为所聘用人员的薪酬待遇得到按时兑现，从评价情况来看，该项目年初预算115万元，全年支出115万元，主要成效是全部聘用人员都保质保量完成了安排的工作。对新媒体运行经费项目开展了绩效评价，评价结果为按时完成了各媒体的编发、推广工作，从评价情况来看，该项目年初预算50.00万元，全年支出49.93万元，主要成效是根据各新媒体特点，有序加强了媒体的编辑、维护、推广、发布。对全媒体中心建设专项经费项目开展了绩效评价，评价结果为按时完成了全媒体中心建设工作，年初预算205万元，全年支出143.42万元，主要成效是确保融媒体中心平台支撑的各媒体运行。
绩效目标自评具体情况见下表：
|
项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
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|
项目资金名称 |
綦江日报印刷、发行等专项经费 |
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行业主管部门 |
重庆市綦江日报社 |
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|
项目实施单位 |
重庆市綦江日报社 |
项目实施期限 |
|
||||
|
项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
220 |
资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
215 |
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|
其中：财政性资金 |
220 |
|
其中：财政执行数 |
215 |
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|
其他类资金 |
0 |
|
其他执行数 |
|
|||
|
项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
|
|
编辑发布数量 |
每周5期（全年常规260期）每期11000份 |
每周5期（全年249期）每期11000份 |
100% |
40% |
40 |
||
|
社会效益 |
编辑刊发读者喜爱的本地重大新闻、基层稿件 |
编辑刊发本地重大新闻、基层稿件，受到本地读者喜爱 |
100% |
30% |
30 |
||
|
群众满意度 |
100% |
100% |
100% |
10% |
10 |
||
|
资金执行率 |
100% |
100% |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
|
|
|
10% |
|
||
|
总 分 |
90 |
||||||
|
年初绩效目标未完成原因简析 及下一步改进措施 |
|
||||||
|
项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
|||||||
|
项目资金名称 |
手机报专项经费 |
||||||
|
行业主管部门 |
重庆市綦江日报社 |
||||||
|
项目实施单位 |
重庆市綦江日报社 |
项目实施期限 |
|
||||
|
项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
237 |
资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
237 |
||
|
其中：财政性资金 |
237 |
|
其中：财政执行数 |
237 |
|||
|
其他类资金 |
0 |
|
其他执行数 |
|
|||
|
项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
|
|
编辑发布数量 |
每周5期（全年260期），涩及用户20万户 |
每周5期（全年249期），涩及用户20万户 |
100% |
40% |
40 |
||
|
社会效益 |
让本地用户通过手机最快捷了解綦江大事小事 |
让本地用户通过手机最快捷了解到了綦江大事小事 |
100% |
30% |
30 |
||
|
群众满意度 |
100% |
100% |
100% |
10% |
20 |
||
|
资金执行率 |
100% |
100% |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
|
|
|
10% |
|
||
|
总 分 |
90 |
||||||
|
年初绩效目标未完成原因简析 及下一步改进措施 |
|
||||||
|
项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
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|
项目资金名称 |
引进专技人员专项经费 |
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|
行业主管部门 |
重庆市綦江日报社 |
||||||
|
项目实施单位 |
重庆市綦江日报社 |
项目实施期限 |
|
||||
|
项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
115 |
资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
115 |
||
|
其中：财政性资金 |
115 |
|
其中：财政执行数 |
115 |
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|
其他类资金 |
0 |
|
其他执行数 |
|
|||
|
项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
|
|
聘用人员工资 |
保障我台聘用专业技术人员20人基本工资 |
保障我台聘用专业技术人员20人基本工资 |
100% |
40% |
40 |
||
|
完成对内对外宣传工作 |
更好的完成区领导安排的对内对外宣传工作 |
更好的完成区领导安排的对内对外宣传工作 |
100% |
30% |
30 |
||
|
群众满意度 |
100 |
100 |
100% |
10% |
20 |
||
|
资金执行率 |
100 |
100 |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
|
|
|
10% |
|
||
|
总 分 |
90 |
||||||
|
年初绩效目标未完成原因简析 及下一步改进措施 |
|
||||||
|
项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
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|
项目资金名称 |
新媒体运行经费 |
||||||
|
行业主管部门 |
重庆市綦江区融媒体中心 |
||||||
|
项目实施单位 |
重庆市綦江区融媒体中心 |
项目实施期限 |
|
||||
|
项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
50 |
资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
49.93 |
||
|
其中：财政性资金 |
50 |
|
其中：财政执行数 |
49.93 |
|||
|
其他类资金 |
0 |
|
其他执行数 |
|
|||
|
项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
|
|
编辑发布数量 |
涉及用户60万户 |
涉及用户60万户 |
100% |
40% |
40 |
||
|
社会效益 |
通过推广运营，让用户更多参与媒体互动，增强官方媒体传播力、影响力 |
更多用户参与了媒体互动 |
100% |
30% |
30 |
||
|
群众满意度 |
100% |
100% |
100% |
10% |
10 |
||
|
资金执行率 |
100% |
100% |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
|
|
|
10% |
|
||
|
总 分 |
90 |
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|
年初绩效目标未完成原因简析 及下一步改进措施 |
|
||||||
|
项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
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|
项目资金名称 |
全媒体中心建设专项经费 |
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|
行业主管部门 |
重庆市綦江日报社 |
||||||
|
项目实施单位 |
重庆市綦江日报社 |
项目实施期限 |
|
||||
|
项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
205 |
资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
143.42 |
||
|
其中：财政性资金 |
205 |
|
其中：财政执行数 |
143.42 |
|||
|
其他类资金 |
0 |
|
其他执行数 |
|
|||
|
项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
|
|
对外宣传工作 |
确保为綦江改革发展营造良好舆论环境 |
确保为綦江改革发展营造良好舆论环境 |
100% |
40% |
40 |
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|
通过对外宣传，进一步提升綦江城市形象，提升綦江的知名度和美誉度 |
通过对外宣传，进一步提升綦江城市形象，提升綦江的知名度和美誉度 |
通过对外宣传，进一步提升綦江城市形象，提升綦江的知名度和美誉度 |
100% |
30% |
30 |
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|
群众满意度 |
100% |
100% |
100% |
10% |
20 |
||
|
资金执行率 |
100% |
100% |
70% |
10% |
7 |
||
|
|
|
|
|
10% |
|
||
|
总 分 |
83 |
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|
年初绩效目标未完成原因简析 及下一步改进措施 |
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||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85888328
