一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市医科学校属于全额拨款的事业单位，按照重府函[1987]6号文件设立本部门，为重庆市綦江区卫生健康委员会下属单位。

服务范围（职责）：执行党和国家的路线、方针、政策。坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，积极配合各级行政部门做好教育教学工作；开设基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育。主要培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展；负责全区医疗卫生人员的技术培训和各类短期培训，提高全区医疗卫生人员的业务能力和整体素质；负责全区医疗卫生人员继续教育工作并完成上级安排的各项培训任务；完善学校专业教师、骨干教师的培养和管理制度，突出抓好教师整体素质的培养和提高；根据具体情况，积极投身教育教学改革，提高教育教学水平，输送优秀的医疗卫生人才；从实际出发有计划地开展教研活动，认真搞好调研，了解和掌握教师队伍和教研工作情况，有针对性地指导全区的医学教育教学工作。

（二）机构设置

本单位内设机构5个：办公室、教务科、招生就业办、学生科、总务保卫科。按照綦江区政府与重庆科力实业（集团）有限公司签订协议，从2018年8月25日起本部门由重庆科力实业（集团）有限公司托管。

（三）单位构成

本单位属于全额拨款的一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计1290.64万元，支出总计1290.64万元，收支较上年决算数增加88.5万元、增长7.36%，主要原因是年工资结构的调整经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1239.07万元，较上年决算数增加115.3万元，增长10.26%，主要原因是年工资结构的调整经费。

3.支出情况。2019年度支出合计1266.55万元，较上年决算数增加134.76万元，增长11.91%，主要原因是工资结构的调整，人员经费的增加。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余24.09万元，较上年决算数减少27.48万元，下降53.29%，主要原因是用以前年度结转和结余资金弥补当年的经费不足。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1239.07万元，较上年决算数增加115.3万元，增长10.26%，主要原因是年工资结构的调整经费。2019年度支出合计1266.55万元，较上年决算数增加134.76万元，增长11.91%，主要原因是工资结构的调整，人员经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1239.07万元，较上年决算数增加115.3万元，增长10.26%，主要原因是年工资结构的调整经费。较年初预算数增加112.61万元，增长10%。主要原因是年末调整预算追加人员经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余51.57万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1266.55万元，较上年决算数增加134.76万元，增长11.91%。主要原因是工资结构的调整，人员经费的增加。较年初预算数增加69.74万元，增长5.83%。主要原因是年末调整预算追加人员经费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.09万元，较上年决算数减少27.48万元，下降53.29%，主要原因是用以前年度结转和结余资金弥补当年的经费不足 。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出965.66万元，占76.24%，较年初预算数增加103.27万元，增长11.97%，主要原因是工资结构的调整，人员经费的增加。

（2）社会保障与就业支出184.82万元，占14.59%，较年初预算数增加27.89万元，增长17.77%，主要原因是工资结构调整，人员经费的增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出56.56万元，占4.47%，较年初预算数增加3.95万元，增长7.51%，主要原因是工资结构调整，人员经费的增加。

（4）住房保障支出59.51万元，占4.7%，较年初预算数增加4.98万元，增长9.13%，主要原因是工资结构调整，人员经费的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出979.31万元。其中：人员经费979.22万元，较上年决算数增加119.07万元，增长13.84%，主要原因工资结构调整人员经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费0.09万元，较上年决算数减少132.48万元，降低99.93%，主要原因是部门公用经费由项目支出开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少7.00万元，下降100%，主要原因是管理方式改革减少费用开支。较上年支出数减少8.97万元，下降100%，主要原因管理方式改革减少费用开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因管理方式改革减少费用开支。较上年支出数减少3.01万元，下降100%，主要原因管理方式改革减少费用开支。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少7.00万元，下降100%，主要原因管理方式改革减少费用开支。较上年支出数减少5.96万元，下降100%，主要原因管理方式改革减少费用开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金162万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0.00万元。

2、绩效目标自评结果。

     教育教学成本经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为162万元，执行数为162万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年未发生安全事故，保障师生安全，保障部门工作正常运行。发现的问题及原因：房屋、设施设备陈旧、老化。下一步改进措施：尽快完善各项设施的配备。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目预算绩效单位目标自评表

                                                       单位：万元

3、以部门为主体开展的绩效评价结果。无

4、以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。无

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48655298。